h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

　　目錄

　　第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機構，正科級。職能職責按照《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字〔2019〕92號）執(zhí)行。

　　1.負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

　　2.負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作。

　　3.負責監(jiān)督管理減排目標落實。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權，組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

　　4.負責中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設項目監(jiān)督管理。參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。負責排污口設置管理，監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

　　6.指導、協(xié)調和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，組織協(xié)調生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。

　　7.負責核與輻射安全監(jiān)督管理。擬訂有關規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治。

　　8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權范圍內依法對重大經(jīng)濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按照授權范圍審批或審查項目環(huán)境影響評價文件。參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。

　　9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測站點設置，組織實施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質量狀況進行調查評價、預警預測，組織建設和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。

　　10.負責應對氣候變化工作。組織實施應對氣候變化及溫室氣體減排工作。

　　11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。

　　12.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負責生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作。

　　13.組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。

　　14.組織落實有關生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務。

　　15.職能轉變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局統(tǒng)一行使鎮(zhèn)康縣生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理職責，依法行使有關行政執(zhí)法職責。

　　16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　（二）2020年度重點工作任務介紹

　　1.重點治污，深化大氣治理。一是完成“散亂污”企業(yè)驗收整改。及時整改市級驗收組對我縣檢查發(fā)現(xiàn)的問題。涉及 26 家企業(yè)綜合整治任務,均已通過市級驗收。二是切實加強空氣質量管理。督促住建、農(nóng)業(yè)、交通運輸?shù)炔块T做好交通建設揚塵和柴油貨車污染治理、工業(yè)揚塵污染防治、農(nóng)業(yè)秸稈綜合利用及禁燒、施工工地及道路揚塵污染防治、主城區(qū)煙花爆竹限售禁燃工作。要求執(zhí)法局加大城區(qū)主要道路清掃保潔和灑水抑塵頻次。加大力度宣傳《鎮(zhèn)康縣污染防治工作領導小組辦公室關于對加強縣城空氣質量管控的通告》，把好污染天氣管控質量關，切實減少污染天數(shù)、降低污染等級、減緩污染程度,提高環(huán)境空氣質量。

　　2.科學施策，改善水環(huán)境質量。一是全面開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源地保護區(qū)劃分。對我縣供水人口 1000人以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源地開展調查核實，形成我縣供水人口1000人以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源地清單，為下步鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源地保護區(qū)劃分及水源地環(huán)境問題整治奠定基礎。目前，已完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源地保護區(qū)劃分方案初稿編制1個，剩余7個正在編制，持續(xù)推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源保護區(qū)“劃、立、治”工作。二是完成2019年飲用水水源地環(huán)境狀況評估和基礎信息調查工作，對縣級集中式飲用水水源地南傘水庫的水量、水質、保護區(qū)規(guī)范化建設、環(huán)境問題整治、風險防控與應急能力等進行評估，確保飲用水安全。三是加強咖啡初加工行業(yè)水污染防治管理。組織對全縣咖啡初加工行業(yè)全面開展調查，摸清全縣咖啡初加工行業(yè)水污染防治現(xiàn)狀，進一步規(guī)范該行業(yè)的環(huán)境管理,加大對業(yè)主和咖啡種植戶的環(huán)境保護法律法規(guī)宣傳，引導、鼓勵咖啡種植散戶不在自行加工，咖啡鮮果出售給加工企業(yè)集中加工，實現(xiàn)廢水統(tǒng)一治理，引導、鼓勵業(yè)主改進加工工藝，廢水資源化利用，減少廢水排放量。

　　3.風險管控，全面加強土壤污染防治。一是強化土壤污染管控和修復。積極配合推進重點行業(yè)企業(yè)用地土壤污染狀況調查工作，完成重點調查地塊名單核減、新增和調整，完成八家重點企業(yè)進行土壤的采集調查的階段性工作任務。二是持續(xù)加強涉鎘等重金屬行業(yè)企業(yè)環(huán)境排查整治。開展第二階段涉鎘等重金屬重點行業(yè)企業(yè)風險排查，建立我縣涉重金屬行業(yè)企業(yè)排查清單，不斷強化土壤環(huán)境重點監(jiān)管企業(yè)日常監(jiān)管，督促企業(yè)履行主體責任，確保生產(chǎn)前完善環(huán)保手續(xù)，重金屬污染風險可控。三是開展危險廢物環(huán)境風險排查。重點檢查云南省危險廢物環(huán)境風險排查重點企業(yè)鎮(zhèn)康縣東鴻鋅業(yè)有限公司，對危險廢物產(chǎn)生、轉移、貯存、利用、處置等環(huán)節(jié)的環(huán)境風險排查。四是重點企業(yè)土壤環(huán)境監(jiān)管。鎮(zhèn)康縣鴻駿礦業(yè)開發(fā)有限責任公司被納入云南省土壤環(huán)境重點監(jiān)管企業(yè)（第三批），縣人民政府已與該企業(yè)簽訂《企業(yè)土壤污染防治責任書》；督促其嚴格按規(guī)定，認真履行土壤污染防治主體責任、制定《土壤污染隱患排查方案》和《2020年度自行監(jiān)測方案》，并要求開展企業(yè)日常土壤污染隱患排查，督促企業(yè)開展周邊土壤及地下水自行監(jiān)測，并將企業(yè)有關污染防治信息向社會公開。五是加強尾礦庫環(huán)境污染防治。對被納入長江經(jīng)濟帶尾礦庫污染防治的尾礦庫及儲渣庫開展風險隱患排查，調查尾礦庫污染防治設施、周邊敏感點分布等基本情況，摸清各尾礦庫污染防治情況和環(huán)境風險隱患，配合開展尾礦庫環(huán)境風險評估，督促尾礦庫所屬企業(yè)落實尾礦庫污染防治主體責任，制定尾礦庫污染防治方案，采取切實可行、環(huán)境風險可控的防治措施，確保2020年底前基本完成尾礦庫污染防治整治工作。六是開展工業(yè)固體廢物堆存場所環(huán)境整治。對列為《云南省工業(yè)固體廢物堆存場所環(huán)境整治清單》的鎮(zhèn)康縣大營盤鉛鋅礦選廠歷史遺留尾礦堆場環(huán)境整治開展環(huán)境整治，完善“三防”措施，有效阻斷鎮(zhèn)康縣大營盤鉛鋅礦選廠歷史遺留尾礦重金屬進入周邊農(nóng)田等土地的路徑，防止新增土壤污染。七是開展重點區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀及集中式飲用水水源地上游土壤環(huán)境質量調查。組織開展鎮(zhèn)康縣重點區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀及中山河水庫上游徑流區(qū)土壤環(huán)境質量調查，分別編制調查報告，提出風險管控對策或治理修復措施，為下步環(huán)境管理提供技術支撐和依據(jù)。目前該項目實施方案已通過市級評審，調查工作正在進行。八是建設用地準入管理。對鎮(zhèn)康縣建設用地污染地塊安全再利用工作實施情況開展自檢自查，完善信息共享和聯(lián)動監(jiān)管機制，強化污染地塊再開發(fā)利用準入管理，加強對土地征收、收回、收購等環(huán)節(jié)監(jiān)管，嚴禁未經(jīng)調查評估、修復或風險管控的污染地塊投入開發(fā)建設。九是開展農(nóng)用地分類管理及受污染耕地安全利用按要求配合推進耕地土壤環(huán)境質量類別劃分、受污染耕地安全利用、受污染耕地治理與修復等工作，確實改善我縣耕地土壤環(huán)境質量。

　　4.嚴格執(zhí)法，保持問題整改和環(huán)境監(jiān)管高壓態(tài)勢。一是共受理環(huán)境信訪件10起，其中噪聲污染4起、大氣污染2起、水污染4起，均全部辦結并答復給舉報人。行政處罰2個、使用四個配套辦法作出停產(chǎn)整治 1個，合計處罰金額 25萬元。二是開展尾礦庫安全隱患檢查、飲用水源安全環(huán)保專項檢查、農(nóng)村面源污染情況專項檢查、環(huán)境隱患大排查，針對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境問題作出限期整改4家企業(yè)。三是加大環(huán)境事故應急預案的宣傳，已編制完成11家企事業(yè)單位，其中5個加油站、1個再生資源利用、5個醫(yī)療機構。四是督促完成進入自然保護區(qū)內的79個羊圈、窩棚、廢棄窩棚的拆除和被毀壞植被的恢復工作；扎實開展“綠盾 2020”，全面清理歷年“綠盾行動”反饋的269個問題點位；基本完成自然保護區(qū)內8個采探礦權的退出相關事宜；完成全縣19座中小型電站的生態(tài)流量在線監(jiān)測設施的安裝，并實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控。

　　5.固本強基，提升環(huán)境保障支撐能力。一是嚴格按《鎮(zhèn)康縣創(chuàng)建省級生態(tài)文明縣實施方案》要求，已完成6個基本條件、22個建設指標重點任務，對痕跡材料進行篩查和細化，形成全縣專題考核評價材料。目前已順利通過市級審查。二是清理整頓2017年至2019年已發(fā)排污許可證的33個行業(yè)固定污染源65家；完成2020年納入排污許可證管理87個行業(yè)和4個通用工序固定污染源發(fā)證和登記，共發(fā)證和登記63家。三是對縣級審批的項目，嚴格按項目實施計劃或建設單位要求，及時給予審批；對省、市審批的項目，專人配合并加強跟蹤匯報協(xié)調。共審批、登記備案項目84個（其中報告表4個，登記表80個），現(xiàn)場勘查8個項目。四是完成企事業(yè)單位輻射許可證新申請核發(fā)；深入射線裝置使用單位和放射源使用單位進行認真檢查和指導；完成 2019年度全縣核技術利用單位放射性同位素與射線裝置安全和防護狀況年度評估報告。五是配合省廳駐市環(huán)境監(jiān)測站完成勐堆大岔河、鳳尾中學監(jiān)測工作共8次、飲用水水源地中山河水庫監(jiān)測共8次，配合第三方完成水泥廠、污水處理廠、南傘糖廠、勐堆糖廠監(jiān)督性監(jiān)測共16 次，配合市輻射站完成水、土輻射監(jiān)測共4次。六是緊扣“美麗中國，我是行動者”主題，倡導社會各界及公眾積極參與生物多樣性保護，共制作實物產(chǎn)品13100件，發(fā)放數(shù)量13100件，組織開展線下活動15場（次），參與人數(shù) 3000人。組織開展線上活動14場（次），參與人數(shù)50000人，微信原創(chuàng)2篇，閱讀量92人次。七是完成2019年生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計。確定統(tǒng)計名錄，對統(tǒng)計對象進行增補核實，共統(tǒng)計17個工業(yè)源，2個集中式污染治理設施。八是按要求認真開展好污染源普查檔案建檔歸檔整理工作，共計116卷，聲像實物檔案1冊，錄入污染源普查電子檔案系統(tǒng)數(shù)據(jù)284件，已通過市普查辦驗收并對驗收組提出的問題及時整改。九是根據(jù)要求組織《鎮(zhèn)康縣縣域生態(tài)環(huán)境風險調查評估》縣級預審工作，完成縣域生態(tài)環(huán)境風險調查評估報告省級評審。

　　6.多措并舉，堅決打贏疫情防控硬戰(zhàn)。一是強化醫(yī)療廢物處置監(jiān)管。及時派出執(zhí)法檢查組對縣級醫(yī)療機構和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院產(chǎn)生的醫(yī)療廢物、醫(yī)療廢水無害化處置情況開展現(xiàn)場執(zhí)法檢查，督促醫(yī)療機構做好疫情防控期間環(huán)境風險防控工作。二是強化飲用水水源地監(jiān)管。及時對縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地開展現(xiàn)場執(zhí)法檢查，檢查過程中發(fā)現(xiàn)管理措施不到位的問題督促相關責任部門立即整改，保障飲用水安全。三是強化污水處理廠環(huán)境監(jiān)管。及時對縣污水處理廠出水達標排放情況及出水、污泥殺菌消毒情況、進水水質余氯指標變化情況開展現(xiàn)場執(zhí)法檢查，要求污水處理廠加強處理設施運行管理，確保污水達標排行。四是強化垃圾填埋場環(huán)境監(jiān)管。及時對縣垃圾填埋場開展現(xiàn)場執(zhí)法檢查，針對垃圾填埋場運行過程中存在的問題，責令責任部門限期整改，徹底消除環(huán)境污染隱患。五是將網(wǎng)格住戶責任人明確到干部職工，嚴格落實疫情防控責任。深入網(wǎng)格進行細致摸排。充分利用新媒體進行宣傳，建立長效機制，在前期基礎上不斷完善、更新信息。

　　7.穩(wěn)抓實打，提高基層黨組織建設。一是成立中共臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局黨組，在鎮(zhèn)康縣黨委的領導下開展工作，并向市生態(tài)環(huán)境局黨組請示報告黨的工作。全面履行領導責任，加強對業(yè)務工作和黨的建設的領導，堅持黨建工作與業(yè)務工作同謀劃、同部署、同推進、同考核，落實新時代黨的建設總要求，履行全面從嚴治黨主體責任，提高黨的建設力量。二是堅持每月開展主題黨日、堅持領導班子帶頭上黨課、堅持“兩學一做”學習教育、堅持“三會一課”制度、堅持黨員積分評定制度，促進黨員認真履職、培養(yǎng)入黨積極分子1人、開展黨員專題教育，完成“規(guī)范化黨支部”達標建設。三是開展黨風廉政風險排查工作，查找內部防控、個人崗位防控風險點、單位共性防控風險點，并針對風險點采取有效整改措施，整改成效顯著。簽訂黨風廉政責任書、進行集體廉政談心談話，形成談心談話會議記錄。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局部門2020年末實有人員編制24人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局部門2020年度收入合計942.5萬元。其中：財政撥款收入830.39萬元，占總收入的88.11%；其他收入112.11萬元，占總收入的11.89%。與上年對比收入增加942.50萬元，增100%，主要原因是機構改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局，上年無數(shù)據(jù)，所以收入較上年增加。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局部門2020年度支出合計839.68萬元。其中：基本支出411.25萬元，占總支出的48.98%；項目支出428.43萬元，占總支出的51.02%；與上年對比支出增加839.68萬元，增100%，主要原因是機構改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局，上年無數(shù)據(jù)，所以支出較上年增加。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出411.25萬元。與上年對比基本支出增加411.25萬元，增100%，主要原因是機構改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局，上年無數(shù)據(jù)，所以基本支出較上年增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出301.71萬元，占基本支出的73.36%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費109.55萬元，占基本支出的26.64%。（平均工資福利支出16.53萬元）

　　（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出428.43萬元。與上年對比項目支出增428.43萬元，增100%，主要原因是機構改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局，上年無數(shù)據(jù)，所以項目支出較上年增加。

　　1.2110301大氣支出300.00萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣污染防治能力建設支出;

　　2.2110399其他污染防治支出128.43萬元，主要用于土壤污染防治支出；

　　與上年對比支出增加428.43萬元，增100%，主要原因是機構改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局，上年無數(shù)據(jù)，所以支出較上年增加。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局部門2020年度一般公共預算財政撥款支出750.39萬元，占本年支出合計的89.37%。與上年對比一般公共預算財政撥款支出增加750.39萬元，增100%，主要原因是機構改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局，上年無數(shù)據(jù)，所以一般公共預算財政撥款支出較上年增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)（類）支出21.79萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.9%。主要用于：20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出21.79萬元，全部為機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出23.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.13%。主要用于：21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23.45萬元。其中：行政單位醫(yī)療18.08萬元；公務員醫(yī)療補助支出4.88萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.49萬元；

　　3.節(jié)能環(huán)保（類）支出684.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.25%。主要用于：21101環(huán)境保護管理事務支出244.75萬元；21103污染防治支出420萬元，21111污染減排支出20萬元；

　　4.住房保障（類）支出20.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.72%。與上年對比住房保障支出增加20.39萬元，增100%，主要原因是機構改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局，上年無數(shù)據(jù)，所以住房保障支出較上年增加。主要用于住房公積金支出。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為12.5萬元，支出決算為2.57萬元，完成預算的20.56%。其中：今年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算為1.95萬元，完成預算的30%；公務接待費支出決算為0.62萬元，完成預算的10.33%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：按照要求逐年遞減“三公”經(jīng)費預算數(shù)，按照年初預算嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加2.57萬元，增長100%。其中：公務用車購置及運行費支出決算增加1.95萬元，增長100%；公務接待費支出決算增加0.62萬元，增長100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是機構改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局，上年無數(shù)據(jù)，所以“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較上年增加。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，今年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出。公務用車購置及運行維護費支出1.95萬元，占75.84%；公務接待費支出0.62萬元，占24.16%。具體情況如下：

　　1.因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出1.95萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出1.95萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障生態(tài)環(huán)境保護各項工作產(chǎn)生的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務接待費0.62萬元。其中：國內接待費支出0.62萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內公務接待26批次（無外事接待批次），接待人次156人（無外事接待人次）。主要用于上級部門到我縣開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法檢查、指導工作和相關部門開展生態(tài)環(huán)境保護工作等產(chǎn)生的公務接待餐費、住宿費等。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局部門2020年機關運行經(jīng)費支出37.71萬元，與上年對比機關運行經(jīng)費支出增加37.71萬元，增100%，主要原因是機構改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局，上年無數(shù)據(jù)，所以機關運行經(jīng)費支出較上年增加。

　　部門機關運行經(jīng)費主要用于保障機關日常辦公運轉的辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局部門資產(chǎn)總額856.09元，其中，流動資產(chǎn)779.6元，固定資產(chǎn)76.49萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加856.09萬元，主要原因是機構改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局，上年無數(shù)據(jù)，所以資產(chǎn)總額較上年增加。

三、政府采購支出情況

　　2020年度，部門政府采購支出總額200萬元，其中：政府采購服務支出200萬元。與上年對比機關運行經(jīng)費支出增加200萬元，增100%，主要原因是機構改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局，上年無數(shù)據(jù)，所以政府采購支出較上年增加。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　2020年臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局項目績效自評金額420.00萬元，共2個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費500萬元，支出 420萬元，支出率84.00%。

　　（一）項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編排、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。

　　（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2020年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在以文輔政、服務改革等方面精準發(fā)力，臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

　　（三）綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照項目進度撥款，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)。年初制定與部門職能職責相符的工作計劃和年度績效目標且績效指標明確。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。