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目錄

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作。

3.負責監(jiān)督管理減排目標落實。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

4.負責中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設項目監(jiān)督管理。參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。負責排污口設置管理，監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

6.指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。

7.負責核與輻射安全監(jiān)督管理。

8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫椖凯h(huán)境影響評價文件。參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。

9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設置，組織實施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預警預測，組織建設和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。

10.負責應對氣候變化工作。組織實施應對氣候變化及溫室氣體減排工作。

11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。

12.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負責生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作。

13.組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。

14.組織落實有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務。

15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局統(tǒng)一行使耿馬生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理職責，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責。

16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.嚴抓疫情防控

疫情發(fā)生以來，我局高度重視疫情防控工作，以視頻會議形式及時傳達國家、省、市、縣疫情防控工作安排，認真開展單位職工外出和健康狀況排查，落實出入碼和健康碼制度；對縣域內(nèi)1個空氣自動站、2個飲用水源地和1個自來水廠開展防疫應急環(huán)境監(jiān)測2次，對縣城飲用水水源地、自來水廠末端出口和污水處理廠污水出口實施重點監(jiān)控，累計安排職工投入疫情一線防控工作30余人次。聯(lián)合縣衛(wèi)生健康局制定下發(fā)了《臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局、耿馬自治縣衛(wèi)生健康局關(guān)于做好醫(yī)療廢物無害化處置的通知》，明確各醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療廢物處置和監(jiān)管工作職責，同時組成聯(lián)合檢查組對全縣18戶醫(yī)療機構(gòu)進行實地檢查，覆蓋縣級醫(yī)療機構(gòu)3家，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)場醫(yī)療機構(gòu)12家、商業(yè)醫(yī)療機構(gòu)3家，重點查看醫(yī)療廢物和醫(yī)療廢水處置情況，指出存在問題70余項，并指導醫(yī)療機構(gòu)及時整改完善。

2.落實污染防治

根據(jù)市級工業(yè)爐窯大氣污染防治工作相關(guān)工作方案，督促華新水泥（臨滄）有限公司按要求開展工業(yè)爐窯大氣污染治工作，企業(yè)于5月完成了治理報告。持續(xù)推進“散亂污”企業(yè)整治，我縣24家“散亂污”企業(yè)已關(guān)停13家，完成升級改造6家，正在整改3家，未整改下達停業(yè)整頓通知2家。

完成2019年度縣級以上飲用水水源地評估系統(tǒng)填報，縣城集中式飲用水水源地環(huán)境保護狀況綜合評估得99.62分；2個集中式飲用水水源地2019年取水量保證率均為100%，各季度水質(zhì)均達到Ⅲ類及以上水質(zhì)標準；完成我縣11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地保護區(qū)劃定。

推動全縣農(nóng)村生活污水治理規(guī)劃工作，完成前期收資工作。持續(xù)推進全縣農(nóng)村環(huán)境整治及黑臭水體排查；完成《2019年農(nóng)村生活污水治理基礎信息調(diào)查表》的系統(tǒng)填報；并按月收集各鄉(xiāng)鎮(zhèn)2020年農(nóng)村生活污水重點治理項目進度。完成全縣43家產(chǎn)廢單位的2019年危險廢物申報登記。配合農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門完成畜禽禁養(yǎng)區(qū)劃定工作。

3.嚴格環(huán)境執(zhí)法

（一）持續(xù)推進各級環(huán)保督察反饋問題和“綠盾2019”排查問題整改。中央生態(tài)環(huán)境保護督察 “回頭看”反饋2個問題現(xiàn)已全部整改到位。中央生態(tài)環(huán)境保護督察反饋19個問題，已完成18個，剩余 “自然保護區(qū)9個礦業(yè)權(quán)未注銷”問題，自然保護區(qū)內(nèi)8家礦業(yè)權(quán)未退出，縣自然資源局已向市自然資源和規(guī)劃局上報注銷請示。“綠盾2019”共排查出南汀河中下游水產(chǎn)種質(zhì)保護區(qū)2個違法問題，目前已完成整改并報市生態(tài)環(huán)境局審核。2020年省委生態(tài)環(huán)境保護專項巡視反饋問題，縣級主動認領(lǐng)問題28個，制定整改措施28條，整改方案已通過縣人民政府常務會議審議通過。

（二）嚴格環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法。拓展舉報渠道，規(guī)范了環(huán)境信訪件的接訪、查處、結(jié)案等程序，2020年截至目前，我局共接到環(huán)境投訴案件36起，涉及大氣污染19起，噪聲污染11起；水污染5起，其他污染1起，現(xiàn)36起投訴中已辦結(jié)35起，正在辦理1起。開展環(huán)境執(zhí)法檢查68家次，其中：雙隨機執(zhí)法檢查家次9家次，其他日常環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法檢查59家次，共下發(fā)《限期改正通知書》28份，下發(fā)環(huán)境監(jiān)察記錄68份；及時處置涉及生態(tài)環(huán)境案件，耿馬金泉礦業(yè)有限公司涉嫌“未批先建”一案，當事人在規(guī)定的期限內(nèi)未履行處罰決定，于2020年5月26日，申請法院強制執(zhí)行。

（三）加強重點工程施工揚塵監(jiān)管，積極推進綠色施工。2020年上半年，對我縣重點水利工程團結(jié)水庫項目工程、耿滄路入城口景觀道路工程、濕地公園等項目進行現(xiàn)場執(zhí)法檢查，對存在的問題提出現(xiàn)場監(jiān)察要求，嚴格落實《建設工程施工環(huán)境與衛(wèi)生標準》、六個百分之一百和“六不準”。

（四）健全涉生態(tài)環(huán)境重大案件聯(lián)動機制。與縣人民檢察院、縣林業(yè)和草原局、云南南滾河國家級自然保護區(qū)耿馬管護分局，臨滄瀾滄江省級自然保護區(qū)耿馬管護管理局、縣森林公安局簽訂了《合作協(xié)議》，對破壞生態(tài)環(huán)境和生物多樣性的行為進行嚴厲打擊，形成生物多樣性共商共治局面。

（五）提升處置突發(fā)環(huán)境事件能力，減少突發(fā)事件對環(huán)境的影響。督促指導我縣涉危險化學品企業(yè)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)級以上醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)制定突發(fā)環(huán)境應急預案，定期組織演練。截至目前，已有8家涉危險化學品企業(yè)和11家鄉(xiāng)鎮(zhèn)級以上衛(wèi)生院完成突發(fā)環(huán)境應急預案備案登記。

（六）做好掃黑除惡治亂相關(guān)工作。按照縣掃黑辦要求，梳理相關(guān)痕跡材料，完成一類一套檔案的梳理歸檔工作，定期每月報送掃黑除惡“六清”專項行動報表、月工作開展情況及線索排查表。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局部門2020年末實有人員編制25人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局部門2020年度收入合計604.49萬元。其中：財政撥款收入304.77萬元，占總收入的50.42%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入299.72萬元，占總收入的49.58%。因機構(gòu)改革，重新組建耿馬傣族佤族自治縣自然資源局，成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局（上劃管理）。但因臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局上劃手續(xù)未完善，2019年資金繼續(xù)在耿馬縣自然資源局核算，2019年耿馬傣族佤族自治縣自然資源局決算數(shù)與2020年臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局決算數(shù)對比數(shù)無可比性，因此無上年對比數(shù)。

二、支出決算情況說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局部門2020年度支出合計503.07萬元。其中：基本支出304.96萬元，占總支出的60.62%；項目支出198.1萬元，占總支出的39.38%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。主要用于全面推進實施水、大氣、土壤污染防治攻堅戰(zhàn)各項目標任務落實，按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保了全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體優(yōu)良。因機構(gòu)改革，2019年資金繼續(xù)在耿馬縣自然資源局核算，2019年耿馬傣族佤族自治縣自然資源局決算數(shù)與2020年臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局決算數(shù)對比數(shù)無可比性，因此無上年對比數(shù)。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出304.96萬元。其中社會保障和就業(yè)（類）支出24.42萬元，主要用于關(guān)行政單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.42萬元。衛(wèi)生健康（類）支出21.46萬元。主要用于行政單位醫(yī)療21.46萬元。節(jié)能環(huán)保（類）支出239.40萬元，主要用于環(huán)境保護管理事務239.4萬元。住房保障（類）支出19.68萬元，主要用于住房公積金19.68萬元。因機構(gòu)改革，2019年資金繼續(xù)在耿馬縣自然資源局核算，2019年耿馬傣族佤族自治縣自然資源局決算數(shù)與2020年臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局決算數(shù)對比數(shù)無可比性，因此無上年對比數(shù)。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出286.65萬元，占基本支出的93.99%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費18.31萬元，占基本支出的6.01%。

2020年臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局人均基本支出16.05萬元/人，平均工資福利支出15.09萬元/人，人均日常公用經(jīng)費為0.96萬元/人。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出198.1萬元。主要用于全面推進實施水、大氣、土壤污染防治攻堅戰(zhàn)各項目標任務落實，按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保了全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體優(yōu)良。因機構(gòu)改革，2019年資金繼續(xù)在耿馬縣自然資源局核算，2019年耿馬傣族佤族自治縣自然資源局決算數(shù)與2020年臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局決算數(shù)對比數(shù)無可比性，因此無上年對比數(shù)。

按支出功能科目分類，分別為：

1.2110203建設項目環(huán)評審查與監(jiān)督6.18萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費及生態(tài)環(huán)境網(wǎng)絡運行經(jīng)費支出；

2.2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出13.36萬元，主要用于環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測費支出；

3.2110302水體支出150萬元，主要用于水污染防治支出；

4.2110401生態(tài)保護3.1萬元，主要用于第二次污染源普查經(jīng)費支出；

5.2110402農(nóng)村環(huán)境保護7.5萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境連片綜合整治工作經(jīng)費支出。

6.2110499其他自然生態(tài)保護支出5萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境風險調(diào)查評估費支出。

7.2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息9.5萬元，主要用于生態(tài)省級生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡運行經(jīng)費支出。

8.2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察3.4萬元，主要用于態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局部門2020年度一般公共預算財政撥款支出304.77萬元，占本年支出合計的60.58%。主要用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出和各項環(huán)境監(jiān)測監(jiān)管執(zhí)法工作。項目支出198.1萬元，占總支出503.06萬元的39.42%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出24.42萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.01%。主要用于：20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.42萬元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出21.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.04%。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：行政單位醫(yī)療18.46萬元；公務員醫(yī)療補助2.48萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.52萬元。

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出239.2萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.49%。主要用于21101環(huán)境保護管理事務支出239.4萬元；21102環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察19.55萬元，21103污染防治支出150萬元；21104自然生態(tài)保護15.63萬元；21111污染減排支出12.93萬元。

4.住房保障（類）支出19.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.46%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為3萬元，支出決算為2.7萬元，完成預算的90%。其中：本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算為1.47萬元，完成預算的98%；公務接待費支出決算為1.24萬元，完成預算的83%。我單位認真貫徹落實中央省和市委、市政府有關(guān)厲行節(jié)約精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)2.7萬元，因機構(gòu)改革，2019年資金繼續(xù)在耿馬縣自然資源局核算，2019年耿馬傣族佤族自治縣自然資源局決算數(shù)與2020年臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局決算數(shù)對比數(shù)無可比性，因此無與上年對比情況但我單位認真貫徹落實中央關(guān)于厲行勤儉節(jié)約各項要求，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，本年度未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行維護費支出1.47萬元，占54.22%；公務接待費支出1.24萬元，占45.78%。具體情況如下：

1.今年本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國（境）預算及支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.47萬元。我單位通過加強全局公務用車日常管理，從嚴控制公務用車運行維護費支出。其中：公務用車運行維護支出1.47萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障機關(guān)運行及各項業(yè)務工作的開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費1.24萬元。其中：國內(nèi)接待費支出1.24萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務接待23批次（無外事接待批次），接待人次86人（無外事接待人次）。主要接待相關(guān)檢查督導工作，產(chǎn)生的接待支出。我單位嚴格控制公務接待批次及標準，公務接待費支出較預算有所減少。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出18.31萬元，因機構(gòu)改革，2019年資金繼續(xù)在耿馬縣自然資源局核算，2019年耿馬傣族佤族自治縣自然資源局決算數(shù)與2020年臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局決算數(shù)對比數(shù)無可比性，因此無與上年對比情況。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。支出情況如下：水電費0.25萬元、差旅費2.73萬元、辦公費2.92萬元，公務接待費1.24萬元，工會經(jīng)費1.32萬元，公務用車運行維護費1.47萬元車輛改革補貼8.38萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局部門資產(chǎn)總額501.22萬元，其中，流動資產(chǎn)271.22萬元，固定資產(chǎn)原值447.5萬元，固定資產(chǎn)累計折舊217.5 萬元，固定資產(chǎn)凈值230.00萬元，我單位無無形資產(chǎn)。（具體內(nèi)容詳見附表）。

因機構(gòu)改革，2019年資金繼續(xù)在耿馬縣自然資源局核算，2019年耿馬傣族佤族自治縣自然資源局決算數(shù)與2020年臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局決算數(shù)對比數(shù)無可比性，因此無與上年對比情況。

三、政府采購支出情況

2020年度，本年我單位未發(fā)生部門政府采購支出。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

2020年臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局項目績效自評金額3.42萬元，共4個項目，覆蓋率100%，財政撥付項目經(jīng)費188萬元，支出153.42萬元，支出率81.6%。

根據(jù)財政預算管理要求，認真對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，全面梳理和優(yōu)化支出流程，逐步建立預算編制和執(zhí)行相應的制度，在依法依規(guī)、安全可靠的前提下，突出重點，切實抓好項目支出。年初制定與部門職能職責相符的工作計劃和年度績效目標且績效指標明確。自評結(jié)果為優(yōu)秀。

一是繼續(xù)抓好各項環(huán)保督察反饋問題整改，為迎接新一輪環(huán)保督察做好準備。確保中央生態(tài)環(huán)境保護督察“回頭看”剩余的2個問題按時間節(jié)點整改銷號，同時完善檔案痕跡資料，并做好全縣范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境風險隱患排查。

二是持續(xù)打好藍天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，為美麗耿馬建設打好基礎。提升縣城空氣環(huán)境質(zhì)量，在蔗稍禁燒一時難以實現(xiàn)的前提下，圍繞限制、減少焚燒思路，探索和推動秸稈綜合利用新措施；做好重點排污企業(yè)監(jiān)管及農(nóng)村生活污水治理，持續(xù)保持飲用水和地表水考核斷面水質(zhì)達標；做好土壤污染狀況調(diào)查及污染地塊污染治理和安全利用。

三是進一步強化環(huán)境監(jiān)測和監(jiān)察執(zhí)法，為耿馬綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力保障。積極開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)測標準化建設，創(chuàng)建省級規(guī)范化三級站；以綜合環(huán)境執(zhí)法改革為契機，力爭配齊環(huán)境執(zhí)法隊伍；圍繞耿馬縣“一縣一業(yè)”和工業(yè)化建設工作重點，按照“三線一單”管控要求，堅持監(jiān)管與服務并重，服務好全縣重點項目建設和企業(yè)選址、入園、污染治理設施建設等。

四是加強生態(tài)保護修復力度，為建設綠色生態(tài)耿馬營造良好的自然生態(tài)環(huán)境。執(zhí)行好“三線一單”環(huán)境管控要求，開展好自然保護地綠盾保護行動，全力做好省級生態(tài)縣創(chuàng)建。

五、其他重要事項情況說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算收入安排的預算單位資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。