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　　目錄

　　第一部分 臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　根據(jù)《臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站機(jī)構(gòu)編制方案》執(zhí)行：

　　1．負(fù)責(zé)全市輻射環(huán)境（含電離、電磁輻射）監(jiān)測(cè)，參與核與輻射事故應(yīng)急處置，參與輻射安全檢查。

　　2．承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)輻射環(huán)境檢測(cè)工作。

　　3．完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2020年度重點(diǎn)工作：

　　1.完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測(cè)，共4次，一個(gè)季度一次。

　　2.完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測(cè)。

　　3．完成臨翔區(qū)放射性重點(diǎn)企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測(cè)，每戶企業(yè)1年2次。

　　4.完成臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測(cè)，此項(xiàng)工作視其進(jìn)展程度，含開工前檢測(cè)、施工中檢測(cè)、完工后檢測(cè)及評(píng)價(jià)等工作內(nèi)容。

　　5.完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測(cè)。

　　6.完成全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標(biāo)檢測(cè)，1年2次。

　　7.完成全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測(cè)，1年4次。

　　8.完成輻射投訴、糾紛檢測(cè)。

　　9.完成每月10000標(biāo)立方的大氣氣溶膠采樣。

　　10.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè)。單位內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)測(cè)室和技術(shù)室共3個(gè)科室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2020年末實(shí)有人員編制10人。其中：事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員２人。其中：離休0人，退休２人。

　　實(shí)有車輛編制１輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2020年度收入合計(jì)170.29萬元。其中：財(cái)政撥款收入170.29萬元，占總收入的100%。與上年對(duì)比：收入減少11.33萬元，下降6.24%，其中：財(cái)政撥款170.29萬元，比去年同期178.42萬元減少8.13萬元，下降4.56%。2020年無其他收入，比去年同期3.20萬元減少3.20萬元，下降100%。主要原因分析：2020年部門預(yù)算“輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)”減少，我單位壓縮了工作經(jīng)費(fèi)支出。2019年省輻射站撥入委托工作經(jīng)費(fèi)3.2萬元，本年無此項(xiàng)收入。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2020年度支出合計(jì)174.18萬元，與上年對(duì)比：支出減少13.28萬元，下降7.08%。其中：基本支出156.29萬元，占總支出的89.73%；項(xiàng)目支出17.89萬元，占總支出的10.27%。基本支出156.29萬元，比去年同期163.42萬元減少7.13萬元，下降4.36%；項(xiàng)目支出17.89萬元，比去年同期24.04萬元減少6.15萬元，下降25.58%。主要原因分析：1.基本支出減少：本年減少事業(yè)單位考核獎(jiǎng)金支出。2020年核算系統(tǒng)重新設(shè)置核算口徑，核算口徑的人員經(jīng)費(fèi)減少了工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)及退休公用經(jīng)費(fèi)。2.項(xiàng)目支出減少：2020年部門預(yù)算“輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)”減少，我單位壓縮了工作經(jīng)費(fèi)支出。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出156.29萬元。比去年同期163.42萬元減少7.13萬元，下降4.36%。主要原因分析：本年減少事業(yè)單位考核獎(jiǎng)金支出。2020年核算系統(tǒng)重新設(shè)置核算口徑，核算口徑的人員經(jīng)費(fèi)減少了工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)及退休公用經(jīng)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出149.07萬元，占基本支出的95.39%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)7.21萬元，占基本支出的4.61%。平均工資福利支出14.47萬元／人。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站，為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出17.89萬元。比去年同期24.04萬元減少6.15萬元，下降25.58%，主要原因分析：2020年部門預(yù)算“輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)”減少，我單位壓縮了工作經(jīng)費(fèi)支出。

　　具體項(xiàng)目開支情況：咨詢費(fèi)0.45萬元，電費(fèi)1萬元，郵電費(fèi)0.03萬元，物業(yè)管理費(fèi)3萬元，差旅費(fèi)6.51萬元，維修（護(hù)）費(fèi)2.57萬元，專用材料費(fèi)0.40萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.29萬元，其他商品和服務(wù)支出0.76萬元（主要用于繳殘疾人保障金）。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出172.30萬元，占本年支出合計(jì)的98.92%。比去年同期184.50萬元減少12.20萬元，下降6.61%。按支出性質(zhì)劃分：基本支出為156.29萬元，比去年同期163.42萬元減少7.13萬元，下降4.36%；項(xiàng)目支出16.01萬元，比去年同期21.08萬元減少5.07萬元，下降24.05%。

　　按支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出144.66萬元，比去年同期153.23萬元減少8.57萬元，下降5.59%；商品和服支出7.21萬元，比去年同期5.28萬元增加1.93萬元，增長(zhǎng)36.55%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.41萬元，比去年同期4.42萬元減少0.01萬元，下降0.23%；資本性支出0萬元，比去年同期0.49萬元減少0.49萬元，下降100%。

　　主要原因分析：2020年核算系統(tǒng)重新設(shè)置核算口徑，核算口徑的人員經(jīng)費(fèi)減少了工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)及退休公用經(jīng)費(fèi)。公務(wù)用車使用年限增長(zhǎng)增加了公務(wù)用車修理費(fèi)。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　１．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出17.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.44%。主要用于退休人員原渠道列支退休費(fèi)支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位單位離退休（項(xiàng)）支出4.53萬元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.63%。主要用于退休人員原渠道列支退休費(fèi)支出。比去年同期0.01萬元增加4.52萬元，增長(zhǎng)45200%，主要原因分析：2020年調(diào)整預(yù)算口徑將“歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）”調(diào)整為事業(yè)單位單位離退休（項(xiàng)）。

　　（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出13.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.81%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。比去年同期12.91萬元增加0.54萬元，增長(zhǎng)4.18%，主要原因分析：2020年人社部門重新核定了機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)。

　　２．衛(wèi)生健康支出（類）支出12.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.28%。主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)，行政事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出9.33萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.41%。主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。比去年同期8.34萬元增加0.99萬元，增長(zhǎng)11.87%，主要原因分析：按政策調(diào)整基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出2.89萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.68%。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。比去年同期3.00萬元減少0.11萬元，下降3.67%，主要原因分析：按政策調(diào)整公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　（3）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）支出0.33萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.19%。主要用于行政事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，與去年持平。

　　３．節(jié)能環(huán)保支出（類）支出131.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.42%。主要用于保障完成2020年各項(xiàng)工作任務(wù)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，用于保障事業(yè)人員工資支出及編制內(nèi)實(shí)有在職職工公務(wù)經(jīng)費(fèi)。

　　（1）污染防治（款）放射源和放射性廢物監(jiān)管（項(xiàng)）支出16.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.29%。主要用于保障完成2020年各項(xiàng)工作任務(wù)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。比去年同期21.08萬元減少5.07萬元，下降24.05%，主要原因分析：2020年部門預(yù)算“輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)”減少，我單位壓縮了工作經(jīng)費(fèi)支出。

　　（2）污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息（項(xiàng)）支出115.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67.13%。主要用于保障事業(yè)人員工資支出及編制內(nèi)實(shí)有在職職工公務(wù)經(jīng)費(fèi)。比去年同期120.98萬元減少5.31萬元，下降4.39%，主要原因分析：本年減少事業(yè)單位考核獎(jiǎng)金支出。

　　４．住房保障支出（類）支出10.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.85%。主要用于按照國(guó)家有關(guān)政策為職工繳納住房公積金的支出。

　　住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）10.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.86%。主要用于按照國(guó)家有關(guān)政策為職工繳納住房公積金的支出。比去年同期13.33萬元減少3.24萬元，下降24.31%，主要原因分析：2020年住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整，相應(yīng)支出減少。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.61萬元，支出決算為3.52萬元，完成預(yù)算的53.25%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.41萬元，完成預(yù)算的94.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的3.67%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位按照國(guó)家厲行節(jié)約有關(guān)要求，壓縮了部分支出。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0.99萬元，增長(zhǎng)38.83%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.08萬元，增長(zhǎng)46.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.09萬元，下降45.44%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：我單位公務(wù)用車使用年限增長(zhǎng)增加了公務(wù)用車修理費(fèi)。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.41萬元，占96.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.11萬元，占3.12%。具體情況如下：

　　１．本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

　　２．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.41萬元（本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置支出。）

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.41萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　３．公務(wù)接待費(fèi)0.11萬元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.11萬元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)用支出0.11萬元（未發(fā)生外事接待費(fèi)用），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（無外事接待批次），接待人次12人（無外事接待人次）。主要用于輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)工作產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

　　本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站是事業(yè)單位（不參公管理），無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站資產(chǎn)總額196.50元，比去年同期253.92萬元減少57.42萬元，下降22.61%。其中：流動(dòng)資產(chǎn)4.89元，固定資產(chǎn)191.61元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。無處置房屋建筑物情況；無處置車輛情況；無報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)情況；無出租房屋情況。

　　主要原因分析：

　　（一）流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)資產(chǎn)4.89萬元比去年同期8.76萬元減少3.87萬元，比上年下降44.18%，減少原因:2020年如期完成工作任務(wù)，無財(cái)政應(yīng)返還額度。

　　（二）固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)191.61萬元比去年同期245.16萬元減少53.55萬元，下降21.84%，2020年末固定資產(chǎn)原值548.05萬元，累計(jì)折舊356.44萬元，凈值191.61萬元。無形資產(chǎn)0萬元，與上年持平，2020年年末無形資產(chǎn)原值0.95萬元，累計(jì)攤銷0.95萬元，凈值0萬元。減少原因：為了適應(yīng)權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度改革需要，規(guī)范行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則3號(hào)—固定資產(chǎn)》《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則3號(hào)—固定資產(chǎn)》應(yīng)用指南《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則4號(hào)—無形資產(chǎn)》《政府會(huì)計(jì)制度—行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目和報(bào)表》與《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》有關(guān)銜接問題的處理規(guī)定等法律、行政法規(guī)和規(guī)章，我單位依據(jù)相關(guān)政策對(duì)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)計(jì)提了折舊和攤銷。

　三、政府采購支出情況

　　2020年度，部門政府采購支出總額0.49萬元，其中：政府采購貨物支出0.49萬元，占政府采購支出總額的100%；無政府采購工程支出；無政府采購服務(wù)支出。無授予中小企業(yè)合同。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表12）

　　2020年臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)年度資金總額16.01萬元，共1個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)16.01萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款14萬元，上年財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)2.01萬元。項(xiàng)目支出16.01萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款14萬元，上年財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)2.01萬元，支出率100% 。

　　（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，確保有效貫徹落實(shí)當(dāng)年各項(xiàng)工作任務(wù)，為保障臨滄市輻射環(huán)境安全提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

1．建材產(chǎn)品放射性指標(biāo)檢測(cè)

　　根據(jù)《臨滄市臨翔區(qū)放射性污染防治管理辦法（試行）》臨政發(fā)〔2012〕193號(hào)文件要求，對(duì)臨滄城周邊方圓20公里范圍內(nèi)申請(qǐng)開采煤、鍺煤，頁巖，砂巖，石料，砂料、土料等作為民用建筑原、輔材料的廠進(jìn)行放射性指標(biāo)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)，2020年截至12月底共完成50家建材產(chǎn)品的放射性指標(biāo)監(jiān)督檢測(cè)工作，共完成69次采樣，檢測(cè)結(jié)果定期報(bào)送主管部門。

　　２．土壤氡析出率檢測(cè)

　　2020年截至12月底根據(jù)業(yè)主委托情況，對(duì)12家企事業(yè)單位的新建擴(kuò)建民用建筑工程建筑場(chǎng)地開展了表面氡析出率檢測(cè)，并出具相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告。

３．鍺業(yè)放射性指標(biāo)監(jiān)測(cè)性檢測(cè)

　　根據(jù)《臨滄市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)鍺業(yè)生產(chǎn)輻射環(huán)境安全監(jiān)管的通知》（臨環(huán)發(fā)〔2016〕124號(hào)）的要求，對(duì)鍺業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)廢水、廢氣、廢渣和渣場(chǎng)，廠區(qū)周圍地表水、土壤、空氣每年進(jìn)行兩次放射性指標(biāo)檢測(cè)。

　　2020年，已完成每半年一次的7個(gè)水樣監(jiān)測(cè)點(diǎn)位做α、β總放射指標(biāo)檢測(cè)，3個(gè)土壤樣監(jiān)測(cè)點(diǎn)位做土壤中g(shù)核素分析，3個(gè)空氣氡濃度監(jiān)測(cè)點(diǎn)位做氡濃度檢測(cè)，6個(gè)X－γ空氣吸收劑量率點(diǎn)位做劑量率檢測(cè)，基本掌握鍺業(yè)公司廠區(qū)、礦區(qū)及其周圍環(huán)境的放射性水平。

４．臨滄市飲用水放射性指標(biāo)檢測(cè)

　　根據(jù)《臨滄市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于做好縣城所在地輻射環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀檢測(cè)工作的通知》要求，2020年已經(jīng)完成每半年一次8個(gè)點(diǎn)共16次的八縣區(qū)飲用水樣α、β總放射性指標(biāo)檢測(cè)，共采集水樣18個(gè)。

５．臨滄市八縣區(qū)環(huán)境地表X-γ空氣吸收劑量率測(cè)量

　　根據(jù)《臨滄市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于做好縣城所在地輻射環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀檢測(cè)工作的通知》要求，今年已完成每年四次8個(gè)點(diǎn)全市八縣區(qū)的環(huán)境地表X-γ空氣吸收劑量率測(cè)量。

６．臨滄市八縣區(qū)綜合場(chǎng)強(qiáng)監(jiān)測(cè)

　　2020年初制定了八縣區(qū)綜合場(chǎng)強(qiáng)監(jiān)測(cè)計(jì)劃，在每個(gè)縣區(qū)的人群活動(dòng)廣場(chǎng)布點(diǎn)，目前已完成每半年一次的臨滄市八縣區(qū)綜合場(chǎng)強(qiáng)監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果在可控范圍內(nèi)。

７．大氣氣溶膠檢測(cè)

　　根據(jù)云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站的委托，我站每年每月月初（一般每月的1－10號(hào)）采集不小于1萬立方米（標(biāo)體）的大氣氣溶膠，本年度共采集12.7萬立方米（標(biāo)體）的大氣氣溶膠。

８．其它檢測(cè)

　　對(duì)無主礦和765礦上下游的河流進(jìn)行每月一次的α、β總放射性指標(biāo)監(jiān)督性檢測(cè)，目前共采集40個(gè)水樣進(jìn)行α、β總放射性指標(biāo)。

　　受委托單位委托我站對(duì)1個(gè)移動(dòng)通信基站射頻綜合場(chǎng)強(qiáng)監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)次數(shù)1次。

　　2020年項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在生態(tài)環(huán)境保護(hù)等方面精準(zhǔn)發(fā)力，輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

　　（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出和財(cái)政專戶管理資金收入支出。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　五、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。