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　　目 錄

　　第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　 第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.負責(zé)建立健全環(huán)境保護基本制度。擬訂環(huán)境保護政策、規(guī)劃并組織實施，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃；擬訂重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃并監(jiān)督實施；參與擬訂全縣國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃、計劃，參與審核各類專業(yè)規(guī)劃中的環(huán)境保護內(nèi)容。

　　2.承擔(dān)落實減排目標(biāo)的責(zé)任。監(jiān)督實施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，負責(zé)督查、督辦、核查各排污企業(yè)污染物減排任務(wù)完成情況，組織實施環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制和總量減排考核工作。

　　3.負責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和參與生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛。

　　4.承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染與破壞的責(zé)任。對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，對涉及環(huán)境保護的地方性法規(guī)草案、規(guī)章及規(guī)范性文件提出有關(guān)意見，組織對縣級有關(guān)專項規(guī)劃環(huán)境影響評價進行審查，按照規(guī)定審批建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件。

　　5.負責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。依法監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險廢物、有毒化學(xué)品、持久性有機污染物、機動車尾氣等污染防治工作。組織開展環(huán)境保護執(zhí)法檢查，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水和垃圾、醫(yī)療廢物和全縣工業(yè)污染源等各類污染治理（處置）設(shè)施的營運管理情況實施監(jiān)督。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作，組織指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

　　6.負責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。組織實施國家和省有關(guān)法律法規(guī)、政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)；負責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理放射源安全和電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用、伴生放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

　　7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)環(huán)境保護工作。參與擬訂生態(tài)保護規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。提出自然保護區(qū)新建和調(diào)整的審批建議，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各類自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護、石漠化防治工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護；監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護和生物物種資源保護工作。

　　8.負責(zé)提出環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，以及縣級環(huán)境保護專項資金安排計劃，配合有關(guān)部門做好組織實施、監(jiān)督工作。參與有關(guān)部門編制環(huán)境保護基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃，配合做好重點環(huán)境保護基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的前期工作。

　　9.負責(zé)環(huán)境統(tǒng)計、監(jiān)測和信息發(fā)布。組織實施環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范；組織建設(shè)和管理環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測；組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警，組織編制環(huán)境質(zhì)量報告書，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境綜合報告和重大環(huán)境信息，定期發(fā)布重點流域環(huán)境質(zhì)量狀況。

　　10.組織環(huán)境保護科技發(fā)展、環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　11.負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。制定并組織實施環(huán)境保護宣傳教育方案，開展生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，指導(dǎo)綠色創(chuàng)建工作，推動社會公眾和非政府組織參與環(huán)境保護。

　　12.承辦縣委、縣政府和市生態(tài)環(huán)境局交辦的其他事項。

　　（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.按國家要求積極配合第三方確保了云縣空氣自動監(jiān)測站和瀾滄江嘎舊斷面、羅閘河黑箐斷面水質(zhì)自動監(jiān)測站運行正常，其中空氣自動站數(shù)據(jù)傳輸有效率達99.45%，瀾滄江嘎舊斷面、羅閘河黑箐斷面水質(zhì)自動監(jiān)測站數(shù)據(jù)傳輸有效率達80%以上。

　　2.2020年云縣城市環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)達99.45%（上級下達任務(wù)97.2%），截至目前沒有出現(xiàn)重污染天氣情況發(fā)生。

　　3.納入國家、省級、市級《水十條》考核地表水瀾滄江嘎舊斷面2020年水質(zhì)達II類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)以上，羅閘河水質(zhì)達Ш類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)以上。縣級以上集中式飲用水源水質(zhì)總體良好，達優(yōu)率100%，滿足集中式飲用水水源地水質(zhì)要求。

　　4.2020年云縣污水處理廠削減化學(xué)需氧量853.76噸、氨氮103.09噸，與年初下達任務(wù)數(shù)有較小差距。為完成年初下達的考核任務(wù)數(shù)，通過選取2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾處理處置測算出削減化學(xué)需氧量78.52噸、氨氮7.85噸。以上兩項合計云縣2020年共計完成削減化學(xué)需氧量932.28噸、氨氮110.94噸，較好完成了上級下達的削減化學(xué)需氧量908.54噸、氨氮91.15噸的考核任務(wù)。

　　5.扎實抓好縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評價與考核工作。2020年生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況相關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)及相關(guān)材料上報工作已全面完成，為云縣縣域環(huán)境質(zhì)量狀況評價提供了科學(xué)依據(jù)。

　　6.全面完成第二次全國污染源普查工作。在此次全國第二次污染源普查中市生態(tài)環(huán)境局云縣分局被國家表揚為先進集體，相關(guān)工作人員先后被國家、省級表彰為先進個人。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局部門2020年度部門決算編報的單位共1個,為行政單位1個。與去年同期相比無增減，與去年一致。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局部門2020年末實有人員編制23人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），參公編制10人，事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員3人），參公人員1人，事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。財政全供養(yǎng)20人。與去年同期相比,實有總?cè)藬?shù)無變化（1.行政人員（工勤）減少2人,其中：退休2人，2.事業(yè)人員增加2人，均為新招考錄用）

　　離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

　　實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2020年度收入合計983.18萬元。其中：財政撥款收入955.18萬元，占總收入的97.15%；其他收入28萬元，占總收入的2.85%。與上年對比,2020年決算總收入比上年增加17.78萬元，增長1.84%。主要原因分析：211節(jié)能環(huán)保支出240.53萬元比上年增加15.25萬元，增長6.77%；其他收入28萬元，比上年增加28萬元，208社會保障和就業(yè)支出23.92萬元比上年減少6.99萬元，下降22.61%；20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出22.38萬元比上年減少6.91萬元，下降23.59%。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2020年度支出合計1124.64萬元。其中：基本支出302.18萬元，占總支出的26.87%；項目支出822.45萬元，占總支出的73.13%。主要用于全面推進實施水、土壤污染防治攻堅戰(zhàn)各項目標(biāo)任務(wù)落實，按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體優(yōu)良。與上年對比,2020年決算總支出比上年增加810.24萬元，增長257.71%。主要原因分析：211節(jié)能環(huán)保支出1062.98萬元比上年增加817.7萬元，增長333.37%；其中1.新增加21102環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出15萬元，主要用于環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)運行及生態(tài)環(huán)境風(fēng)險調(diào)查評估；2.新增加2110302水體支出584.94萬元，主要用于中央水污染防治項目支出；3.新增加2110399其他污染防治支出98.13萬元，主要用于土壤污染防治項目支出。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局正常運轉(zhuǎn)的日常支出302.18萬元。與上年對比，基本支出增加7.78萬元，增長2.64%。主要原因分析：新招考錄用2人，211節(jié)能環(huán)保支出240.53萬元比上年增加15.25萬元，增長6.77%，機構(gòu)改革上劃市級人員經(jīng)費增加。

　　包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出275.36萬元，占基本支出的91.12%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費26.82萬元，占基本支出的8.88%。

　　（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出802.77萬元。與上年對比支出增加782.77萬元，增長97.51%。主要原因分析：機構(gòu)改革上劃市級新增項目，

　　按支出功能科目分類，分別為：

　　1.2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督支出15萬元，主要用于環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)運行及生態(tài)環(huán)境風(fēng)險調(diào)查評估；

　　2.2110302水體支出584.94萬元，主要用于2018中央水污染防治項目支出33萬元；2020中央水污染防治項目支出551.94萬元。

　　3.2110399其他污染防治支出78.44萬元，主要用于土壤污染防治項目支出78.44。

4.2111101 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息支出4.39萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息支出。

5.2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出20萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作支出。

6.2110402農(nóng)村環(huán)境保護支出100萬元，主要用于2018年省級環(huán)境保護專項資金（云縣后箐鄉(xiāng)忙弄村農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目）支出80萬元；2018年省級環(huán)境保護專項資金（云縣后箐鄉(xiāng)后箐村農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目）支出20萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1104.95萬元，占本年支出合計的98.25%。與上年對比，比上年增加790.55萬元，增長251.45%。主要用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局正常運轉(zhuǎn)的日常支出和各項環(huán)境監(jiān)測監(jiān)管執(zhí)法工作。主要原因分析：項目支出802.77萬元，占總支出1104.95萬元的72.65%。比上年增加782.77萬元。其中用于水體污染防治584.94萬元，其他污染防治支出78.44萬元，農(nóng)村環(huán)境保護項目支出100萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)（類）支出23.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.16%。主要用于2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.38萬元；2080801 死亡撫恤1.54萬元。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出19.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.77%。主要用于2101101 行政單位醫(yī)療支出15.48萬元；2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助支出3.32萬元；2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.71萬元。

　　3.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,043.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.42%。主要用于2110101行政運行240.53萬元；2110203 建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督15萬元；2110302 水體584.94萬元；2110399其他污染防治支出78.44萬元；2110402農(nóng)村環(huán)境保護100萬元；2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息4.39萬元；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察20萬元。

　　4.住房保障（類）支出18.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.65%。主要用于2210201住房公積金18.22萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局 2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5.5萬元，支出決算為5.8萬元，完成預(yù)算的105.45%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4萬元，完成預(yù)算的133.33%；公務(wù)接待費支出決算為1.8萬元，完成預(yù)算的72%。“三公”經(jīng)費支出5.8萬元，比預(yù)算數(shù)5.5萬元增加0.3萬元，主要原因是機構(gòu)改革單位上劃，省、市出差培訓(xùn)增多，公車使用增多；開展農(nóng)村環(huán)境污水治理工作增多及項目增多下鄉(xiāng)次數(shù)增多，公車使用增多。

　　其中：

　　今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，與上年同期相比無增減，與上年一致。

　　公務(wù)用車購置及運行維護費支出4萬元（全部是公務(wù)用車運行維護費），比預(yù)算數(shù)3萬元增加1萬元，主要原因是機構(gòu)改革單位上劃，省、市出差培訓(xùn)增多，公車使用增多；開展農(nóng)村環(huán)境污水治理工作增多及項目增多下鄉(xiāng)次數(shù)增多，公車使用增多。

　　公務(wù)接待費支出1.8萬元，共接待了上級和各相關(guān)部門9批次，85人。比預(yù)算數(shù)2.5萬元減少0.7萬元，主要原因是我單位認真貫徹落實中央關(guān)于厲行勤儉節(jié)約各項要求，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加3.41萬元，增長142.64%。其中：單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，與上年同期相比無增減，與上年一致。；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加3.54萬元，增長770.4%；公務(wù)接待費支出決算減少0.13萬元，下降6.83%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是機構(gòu)改革單位上劃，省、市出差培訓(xùn)增多，公車使用增多；開展農(nóng)村環(huán)境污水治理工作增多及項目增多下鄉(xiāng)次數(shù)增多，公車使用增多。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，與上年同期相比無增減，與上年一致；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4萬元，占68.99%；公務(wù)接待費支出1.8萬元，占31.01%。具體情況如下：

　　1.今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，與上年同期相比無增減，與上年一致。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出4萬元。比上年減少0.6萬元，下降0.01%。主要原因：加強全局公務(wù)用車日常管理，從嚴控制公務(wù)用車運行維護費支出。

　　公務(wù)用車運行維護支出4萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

　　3.公務(wù)接待費1.8萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出1.8萬元，無外事接待費，共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次，接待人次85人,無外事接待人次。比上年減少0.13萬元，下降6.74%。主要原因：我單位認真貫徹落實中央關(guān)于厲行勤儉節(jié)約各項要求，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出26.82萬元，與上年對比，比上年增加17.72萬元，增長195%。主要原因分析：主要是機構(gòu)改革單位上劃，人員經(jīng)費增加，本單位失業(yè)人員增加2人。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局部門資產(chǎn)總額1333.72萬元，其中，流動資產(chǎn)1325.97萬元，固定資產(chǎn)凈值 7.75萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少167.16萬元，其中固定資產(chǎn)減少10.27萬元。處置房屋建筑物236.8平方米，賬面原值10.72萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少167.15萬元，下降11.14%。其中：流動資產(chǎn)減少156.88萬元，下降10.58%。主要原因分析：財政應(yīng)返還額度比上年減少258萬元，下降21.61%；固定資產(chǎn)原值比上年減少10.72萬元，下降9.34%。　

三、政府采購支出情況

　　2020年度，部門政府采購支出總額196.1萬元，其中：政府采購服務(wù)支出196.10萬元，授予中小企業(yè)合同金額196.10萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表12）。

　　2020年臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局項目績效自評金額802.77萬元，共8個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費2796萬元，支出802.77萬元，支出率28.71% 。

　　（一）項目績效目標(biāo)情況：嚴格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。

　　（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2020年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)按照要求積極開展臨滄市云縣重點區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查項目（所涉資金200萬）、臨滄市羅閘河黑箐國考斷面云縣段2020年第一批水污染防治項目（所涉資金1382萬元）、臨滄市羅閘河流域黑箐國考斷面跨界水體2020年度水污染防治項目（所涉資金636萬元）的實施，同時根據(jù)《云南省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于部署中央環(huán)保專項資金項目入庫工作的通知》要求積極做好臨滄市云縣愛華鎮(zhèn)、茂蘭鎮(zhèn)片區(qū)農(nóng)村生活污水收集和處理項目；臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)、曉街鄉(xiāng)片區(qū)農(nóng)村生活污水收集和處理項目；南河水磨片區(qū)、北河河灣片區(qū)、新城河永勝片區(qū)等三片區(qū)的水污染防治項目申報工作。

　　（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，一是按國家要求積極配合第三方確保了云縣空氣自動監(jiān)測站和瀾滄江嘎舊斷面、羅閘河黑箐斷面水質(zhì)自動監(jiān)測站運行正常，其中空氣自動站數(shù)據(jù)傳輸有效率達99.45%，瀾滄江嘎舊斷面、羅閘河黑箐斷面水質(zhì)自動監(jiān)測站數(shù)據(jù)傳輸有效率達80%以上。二是2020年云縣城市環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)達99.45%（上級下達任務(wù)97.2%），截至目前沒有出現(xiàn)重污染天氣情況發(fā)生；三是納入國家、省級、市級《水十條》考核地表水瀾滄江嘎舊斷面2020年水質(zhì)達II類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)以上，羅閘河水質(zhì)達Ш類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)以上。縣級以上集中式飲用水源水質(zhì)總體良好，達優(yōu)率100%，滿足集中式飲用水水源地水質(zhì)要求。

　　五、其他重要事項情況說明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局本年度未發(fā)生政府性基金收支和國有資本經(jīng)營收支。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　（二）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　（五）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。