h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

　　目錄

　　第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)基本制度。擬訂環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃；擬訂重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，參與審查各類專業(yè)規(guī)劃中的環(huán)境保護(hù)內(nèi)容。

　　2.承擔(dān)落實(shí)減排目標(biāo)的責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，負(fù)責(zé)督查、督辦、核查全縣主要污染物減排任務(wù)完成情況，組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制和總量減排考核工作。

　　3.負(fù)責(zé)重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和參與生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。

　　4.按照規(guī)定審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件；參與縣上有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)審查；對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的地方性法規(guī)草案、規(guī)章及規(guī)范性文件提出有關(guān)意見(jiàn)。

　　5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。依法監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險(xiǎn)廢物、有毒化學(xué)品、持久性有機(jī)污染物、機(jī)動(dòng)車尾氣等污染防治工作。組織開(kāi)展環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查，對(duì)城鎮(zhèn)生活污水和垃圾、醫(yī)療廢物和全縣工業(yè)污染源等各類污染治理（處置）設(shè)施的營(yíng)運(yùn)管理情況實(shí)施監(jiān)督。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

　　6.負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。組織實(shí)施國(guó)家和省、市有關(guān)法律法規(guī)、政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理放射源安全和電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用、伴生放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。

　　7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。參與擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。提出縣級(jí)及以上自然保護(hù)區(qū)新建和調(diào)整的審批建議，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各類自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、石漠化防治工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)；監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)和生物物種資源保護(hù)工作。

　　8.負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，以及縣級(jí)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金安排計(jì)劃，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施、監(jiān)督工作。參與有關(guān)部門編制環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，配合做好重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的前期工作。

　　9.負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。組織實(shí)施環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范；組織建設(shè)和管理環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)；組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警，組織編制環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書(shū)，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境綜合報(bào)告和重大環(huán)境信息，定期發(fā)布縣城和主要河流環(huán)境質(zhì)量狀況。

　　10.組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　11.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定并組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)宣傳教育方案，開(kāi)展生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，指導(dǎo)綠色創(chuàng)建工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和非政府組織參與環(huán)境保護(hù)。

　　12.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和永德縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.生態(tài)文明建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量不斷改善。已完成全縣116個(gè)行政村市級(jí)生態(tài)村創(chuàng)建工作，10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均已通過(guò)云南省生態(tài)文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建的評(píng)審，省級(jí)生態(tài)縣創(chuàng)建工作有序推進(jìn)。積極開(kāi)展全縣共5個(gè)農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作，小勐統(tǒng)鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)。

　　2.打好三大保衛(wèi)戰(zhàn)，堅(jiān)決打好藍(lán)天、碧水、凈土“三大保衛(wèi)戰(zhàn)”。藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)方面：完成加油站地下油罐防滲改造及油氣回收治理改造項(xiàng)目21家，完成8家“散亂污”企業(yè)綜合整治，淘汰燃煤小鍋爐5臺(tái)，淘汰注銷黃標(biāo)車451輛，實(shí)現(xiàn)機(jī)動(dòng)車遙感監(jiān)測(cè)國(guó)家、省、地三級(jí)聯(lián)網(wǎng)。2020年以來(lái)，空氣質(zhì)量綜合指數(shù)2.11，縣城環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率為99.2%；碧水保衛(wèi)戰(zhàn)方面：2020年，通過(guò)對(duì)永德縣怒江水系兩條河流兩個(gè)斷面進(jìn)行監(jiān)測(cè)，水質(zhì)狀況為優(yōu)，完全滿足水環(huán)境功能區(qū)劃IV類水質(zhì)的要求。持續(xù)開(kāi)展縣級(jí)以上集中式飲用水水源地安全保障達(dá)標(biāo)建設(shè)工作。目前，全縣納入考核的2個(gè)縣級(jí)及以上集中式飲用水水源水質(zhì)均保持在Ⅱ類及以上，達(dá)標(biāo)率為100%。定期對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)情況、排污情況、污染治理設(shè)施運(yùn)維情況、廢水在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)維等情況開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察，并要求企業(yè)做到污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放、在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及污水處理設(shè)施正常運(yùn)行，不斷完善環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案。扎實(shí)開(kāi)展農(nóng)村生活污水治理前期工作。通過(guò)加強(qiáng)與縣級(jí)各部門的溝通銜接，合理整合廁所革命、垃圾治理、鄉(xiāng)村振興等項(xiàng)目，完成農(nóng)村生活污水治理的村莊比例為12.63%（考核指標(biāo)10%），污水亂潑亂倒減少率由2019年底的99.14%降至82.44%，達(dá)到16.7%（考核指標(biāo)15%）。完成了縣域農(nóng)村生活污水治理專項(xiàng)規(guī)劃編制工作，完成全縣農(nóng)村黑臭水體排查工作。凈土保衛(wèi)戰(zhàn)方面：一是強(qiáng)化土壤污染管控和修復(fù)。二是加強(qiáng)涉重金屬行業(yè)污染防控。三是實(shí)施危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理督查考核工作。

　　3.環(huán)境監(jiān)管力度不斷加大。一是嚴(yán)格環(huán)評(píng)準(zhǔn)入制度。我縣對(duì)新建項(xiàng)目、技改項(xiàng)目實(shí)行安全環(huán)保準(zhǔn)入。2020年以來(lái)，我局共計(jì)審批建設(shè)項(xiàng)目11個(gè)。二是做實(shí)排污許可證核發(fā)。認(rèn)真開(kāi)展固定污染源排查排污許可清理整頓，做好2020年排污許可發(fā)證和登記工作。永德縣登記企業(yè)125家，已全部完成企業(yè)網(wǎng)上申報(bào)工作及縣級(jí)審核。三是抓牢“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”工作。結(jié)合市生態(tài)環(huán)境局年度抽查任務(wù)及縣市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域部門聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管縣級(jí)聯(lián)席會(huì)議的要求根據(jù)永德排污企業(yè)清單和環(huán)保相關(guān)法律要求，把排污企業(yè)列入隨機(jī)抽查清單，建立隨機(jī)抽查對(duì)象庫(kù)，制定了年度抽查計(jì)劃。隨機(jī)抽查醫(yī)療機(jī)構(gòu)核技術(shù)利用輻射安全和防護(hù)現(xiàn)場(chǎng)19家次；縣級(jí)部門聯(lián)合隨機(jī)抽查3次。四是加強(qiáng)信訪投訴及監(jiān)管執(zhí)法工作。2020年以來(lái)，共實(shí)施環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察78次，共出動(dòng)監(jiān)察人員233人次，出示現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境監(jiān)察記錄49份；全縣生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)累計(jì)查處環(huán)境違法案件7件，罰款1.1萬(wàn)元。全縣共受理查辦生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域信訪投訴14件，已辦結(jié)14件，辦結(jié)率100%。同時(shí)，開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)企業(yè)的專項(xiàng)執(zhí)法檢查，檢查了我縣尾礦庫(kù)、沙石場(chǎng)、污水處理廠等重點(diǎn)領(lǐng)域15家企業(yè)，出動(dòng)42人次，約談企業(yè)8家。五是綠盾“2020”。持續(xù)開(kāi)展“綠盾”專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)肅查處各類違法違規(guī)行為，限期進(jìn)行整治修復(fù)。全面排查違法違規(guī)擠占生態(tài)空間、破壞自然遺跡等行為，制定治理計(jì)劃并向社會(huì)公開(kāi)。2020年以來(lái)，共完成9個(gè)礦業(yè)權(quán)退讓；2個(gè)山泉水廠取引水設(shè)施拆除，取水點(diǎn)移出保護(hù)區(qū)；6個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)拆除；南汀河下游段國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)存在2家水產(chǎn)養(yǎng)殖及銷售行為的查處。

　　4.扎實(shí)推進(jìn)環(huán)保督察反饋問(wèn)題整治工作。我局切實(shí)加強(qiáng)日常監(jiān)管及巡查，針對(duì)突出問(wèn)題舉一反三、再次開(kāi)展全面排查，加大聯(lián)合監(jiān)管執(zhí)法力度，對(duì)發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題，做到及時(shí)處置、及時(shí)整改，防止污染反彈。我縣已組織各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各相關(guān)部門就中央環(huán)境保護(hù)督察及環(huán)保督察“回頭看”相關(guān)環(huán)境問(wèn)題整改工作完成情況開(kāi)展自查自驗(yàn)。目前存在問(wèn)題整改措施落實(shí)已到位，所涉問(wèn)題已經(jīng)全部整改完成。

　　5.協(xié)調(diào)推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作。一是扎實(shí)開(kāi)展省委第一巡視組向臨滄市反饋生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)巡視涉及我縣的整改工作。二是全面貫徹落實(shí)各級(jí)黨委、政府和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要部署和要求，進(jìn)一步推進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，在2020年度臨滄市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)黨風(fēng)廉政考核中被評(píng)為優(yōu)秀。三是穩(wěn)妥做好相關(guān)防控處置工作。與衛(wèi)生健康局組成聯(lián)合執(zhí)法督查小組，深入到10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，開(kāi)展對(duì)醫(yī)療廢物環(huán)境管理、醫(yī)療廢水處置等監(jiān)督檢查工作。印發(fā)《臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局關(guān)于衛(wèi)生室醫(yī)療廢物處置的告知書(shū)》119份。四是編制突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案。建立健全我縣突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急機(jī)制，規(guī)范程序，明確職責(zé)，提高應(yīng)對(duì)處置突發(fā)環(huán)境事件的能力，保障公眾生命健康和財(cái)產(chǎn)安全，保護(hù)環(huán)境，維護(hù)穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。重點(diǎn)圍繞醫(yī)療機(jī)構(gòu)、加油站及其他重點(diǎn)行業(yè)32家編制《永德縣突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》，督促企業(yè)開(kāi)展突發(fā)環(huán)境事件隱患排查治理，健全隱患排查治理制度，建立隱患排查治理檔案，形成隱患排查治理常態(tài)化機(jī)制。五是積極參與“三線一單”編制復(fù)核、縣城噪聲功能區(qū)劃編制劃定、縣域生態(tài)考核及縣域生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作。加強(qiáng)環(huán)境宣傳，不斷增強(qiáng)公眾環(huán)保意識(shí)。加強(qiáng)全縣土壤污染防治宣傳教育工作，著力提高生態(tài)環(huán)境管理人員、企業(yè)從業(yè)人員的環(huán)境管理業(yè)務(wù)水平，進(jìn)一步提高全縣黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)公眾對(duì)土壤污染防治工作的重要性的認(rèn)識(shí)，營(yíng)造全社會(huì)高度關(guān)注、廣泛支持土壤污染防治的良好氛圍。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2020年度決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。與去年同期相比無(wú)增減，與去年一致。分別是：臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局、永德縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、永德縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站。

　　部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況:

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2020年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制10人）；年末實(shí)有在職在編人員22人，其中：行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員4人），與去年同期相比減少1人（參公管理事業(yè)人員意外死亡1人）。

　　離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。與去年同期相比無(wú)增減，與去年一致。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　部門決算表詳見(jiàn)附表（附表1—附表9）。

　　第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2020年度收入合計(jì)438.76萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入352.26萬(wàn)元，占總收入的80.29%；其他收入86.50萬(wàn)元，占總收入的19.71%。與上年對(duì)比增加57.88萬(wàn)元，增幅15.20%，原因是本年度加強(qiáng)環(huán)保督察力度、縣域生態(tài)評(píng)價(jià)、考核工作，各項(xiàng)支出增加；年內(nèi)在職人員意外死亡1人，增加喪葬撫恤費(fèi)支出；因機(jī)構(gòu)上劃，縣級(jí)財(cái)政配入歷年應(yīng)配未配各類社會(huì)保障繳費(fèi)及部分補(bǔ)發(fā)工資，工資支出增加，其他收入增加。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2020年度支出合計(jì)419.47萬(wàn)元。其中：基本支出402.70萬(wàn)元，占總支出的96%，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出81.71萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出32.74萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出267.93萬(wàn)元、住房保障支出20.32萬(wàn)元；項(xiàng)目支出16.77萬(wàn)元，占總支出的4%，主要用于全面推進(jìn)實(shí)施水、大氣、土壤污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)，按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作。與上年對(duì)比總支出增加80.1萬(wàn)元，增幅23.60%,原因是加強(qiáng)環(huán)保督察力度、縣域生態(tài)評(píng)價(jià)、考核工作，各項(xiàng)資金支出增加；年內(nèi)在職人員意外死亡1人，增加喪葬撫恤費(fèi)支出；因機(jī)構(gòu)上劃，縣級(jí)財(cái)政配入歷年應(yīng)配未配各類社會(huì)保障繳費(fèi)及部分補(bǔ)發(fā)工資，工資支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出402.70萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出350.27萬(wàn)元，占基本支出的86.98％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公車運(yùn)行、其他交通費(fèi)用等日常公用經(jīng)費(fèi)支出23.60萬(wàn)元，占基本支出的5.86％；退休費(fèi)、撫恤金等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28.83萬(wàn)元，占基本支出的7.16％。與上年對(duì)比基本支出增加93.61萬(wàn)元，增幅30.29%，主要原因是：2019年12月在職人員意外死亡1人，增加喪葬撫恤費(fèi)支出22.01萬(wàn)元、職業(yè)年金紀(jì)實(shí)2.84萬(wàn)元；因機(jī)構(gòu)上劃，縣級(jí)財(cái)政配入歷年應(yīng)配未配各類社會(huì)保障繳費(fèi)及部分補(bǔ)發(fā)工資29.46萬(wàn)元，基本支出增加。

　　 2020年臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局年人均工資福利支出15.92萬(wàn)元/人/年。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出16.77萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：主要用于開(kāi)展污染防治、污染減排、生態(tài)保護(hù)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)與考核、重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)污染源監(jiān)察、聲環(huán)境功能區(qū)劃分編制、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)運(yùn)行等專項(xiàng)工作。與上年對(duì)比減少13.51萬(wàn)元，減幅44.62%,主要原因是土壤環(huán)境管理宣教培訓(xùn)、土壤污染源頭防控、生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)督性監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目正在實(shí)施，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未支付。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出352.26萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的83.98%。與上年對(duì)比增加12.89萬(wàn)元，增幅3.8%，原因是加強(qiáng)環(huán)保督察力度，開(kāi)展縣域生態(tài)評(píng)價(jià)、考核等專項(xiàng)資金支出增加；年內(nèi)調(diào)加補(bǔ)發(fā)職工工資，工資支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）支出27.57萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.83%，比上年同期增加5.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.08%。主要用于歸口管理的行政單位離退休費(fèi)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)；

　　2.衛(wèi)生健康支出（210類）支出24.86萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.06%。比上年同期增加7.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.35%。主要用于行政事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　3.節(jié)能環(huán)保支出（211類）支出279.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.34%。比上年同期減少16.34萬(wàn)元，減幅5.52%。主要用于職工工資、環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、污染減排等支出；

　　4.住房保障支出（221類）支出20.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.77%。比上年同期增加16.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)494.15%。主要用于職工住房公積金繳納。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.9萬(wàn)元，支出決算為5.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.12%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.57%。減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，執(zhí)行厲行節(jié)約規(guī)定，壓縮開(kāi)支，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，配合財(cái)政將有限的財(cái)力用于“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”, 盡量壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出，降低行政運(yùn)行成本；嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)5.39萬(wàn)元，比上年支出7萬(wàn)元減少1.61萬(wàn)元，下降23%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.1萬(wàn)元，下降19.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.51萬(wàn)元，下降36.43%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，執(zhí)行厲行節(jié)約規(guī)定，壓縮開(kāi)支，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，配合財(cái)政將有限的財(cái)力用于“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”, 盡量壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出，降低行政運(yùn)行成本；嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.5萬(wàn)元，占83.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.89萬(wàn)元，占16.51%。具體情況如下：

　　1.因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.5萬(wàn)元，比上年減少1.1萬(wàn)元，下降19.64%。主要原因：加強(qiáng)公務(wù)用車日常管理，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。其中：

　　本單位2020年未購(gòu)置公務(wù)用車，與上年同期相比無(wú)增減，與上年一致。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.5萬(wàn)元，比上年減少1.1萬(wàn)元，下降19.64%。主要原因：加強(qiáng)公務(wù)用車日常管理，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行及開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0.89萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.51萬(wàn)元，下降36.43%。減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，執(zhí)行厲行節(jié)約規(guī)定，壓縮開(kāi)支，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，配合財(cái)政將有限的財(cái)力用于“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”, 盡量壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出，降低行政運(yùn)行成本。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.89萬(wàn)元（無(wú)外事接待費(fèi)），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次（無(wú)外事接待批次），接待人次149人（無(wú)外事接待人次）。主要用于臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)。

　　本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.60萬(wàn)元。與上年對(duì)比，比上年增加2.39萬(wàn)元，增幅11.27%。原因分析：主要是辦公費(fèi)支出4.99萬(wàn)元比上年同期增加2.77萬(wàn)元，增幅124.77%。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局資產(chǎn)總額216.14萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)209.64萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值57.09萬(wàn)元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊50.69萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值6.50萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。

　　與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15.85萬(wàn)元，增幅7.91%。主要原因：流動(dòng)資產(chǎn)增加18.83萬(wàn)元（其他應(yīng)付款增加），固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加2.98萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值相應(yīng)減少2.98萬(wàn)元。

　　2020年度根據(jù)永財(cái)復(fù)[2020]4號(hào)文件批復(fù)，報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)13項(xiàng)（其中：打印機(jī)2臺(tái)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)4臺(tái)、便攜式計(jì)算機(jī)3臺(tái)、傳真機(jī)1臺(tái)、攝相機(jī)2臺(tái)、錄相機(jī)1臺(tái)），賬面原值8.40萬(wàn)元。報(bào)廢報(bào)損原因：使用年限較長(zhǎng)，多次維修，已無(wú)法正常工作。　　

三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年度臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局無(wú)政府采購(gòu)支出，主要原因：機(jī)構(gòu)上劃，政府采購(gòu)業(yè)務(wù)處于縣級(jí)上劃市級(jí)完善階段，主管單位、錄屬級(jí)別變動(dòng)等系統(tǒng)業(yè)務(wù)正在變更申請(qǐng)中，導(dǎo)致2020年政府采購(gòu)系統(tǒng)中無(wú)采購(gòu)記錄。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

　　2020年度臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額16.06萬(wàn)元，共1個(gè)項(xiàng)目（永德分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)），覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)16.06萬(wàn)元，支出16.06萬(wàn)元，支出率100%。

　　（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，推動(dòng)全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，結(jié)合永德縣實(shí)際情況進(jìn)行生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法，針對(duì)轄區(qū)內(nèi)存在的主要問(wèn)題，因地制宜地提出管控措施，做到精準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)防控。全力抓好生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作，嚴(yán)厲查處了大批環(huán)境違法行為，倒逼大批企業(yè)規(guī)范環(huán)保管理、實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，推動(dòng)全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

　　（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

　　該項(xiàng)目為我縣的生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法提供了保障，是我縣打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的基石。針對(duì)目前所面臨的形勢(shì)和需要解決的問(wèn)題作了全面分析，提出有針對(duì)性的對(duì)策措施，對(duì)全面改善生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵的奮斗目標(biāo)具有重要意義。堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，全面提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法能力，以生態(tài)環(huán)境高水平促進(jìn)永德縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　（二）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　（五）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（七）臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局不涉及專用名詞。