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　　目錄

　　第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局概況

　　一、主要職能

　　（一）臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，正科級。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（臨辦字〔2019〕92號）執(zhí)行。

　　1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

　　2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

　　3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

　　4.負(fù)責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

　　6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

　　7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。

　　8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

　　9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評價(jià)、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開制度。

　　10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作。

　　11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。

　　12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

　　13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

　　14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

　　15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局統(tǒng)一行使雙江縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。

　　16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.堅(jiān)決打好大氣、水、土壤污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。加強(qiáng)水源地保護(hù)，實(shí)施重點(diǎn)流域水污染治理，繼續(xù)開展農(nóng)村飲用水源地保護(hù)劃定工作、農(nóng)村污水治理規(guī)劃編制等工作，確保飲用水水質(zhì)和地表水水質(zhì)100%達(dá)標(biāo)。強(qiáng)化大氣污染防治，密切關(guān)注環(huán)境空氣質(zhì)量動(dòng)態(tài)，適時(shí)啟動(dòng)大氣污染應(yīng)急響應(yīng)，嚴(yán)格控制工業(yè)排放、施工排放和道路運(yùn)輸排放等，采取有效措施防控大氣污染，確保城市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例保持97.2%以上。強(qiáng)化土壤污染防治，加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理，提高固體廢物回收利用率，開展土壤環(huán)境保護(hù)與修復(fù)治理。

　　2.加快推進(jìn)未完成環(huán)境保護(hù)督察問題整改工作。按照《雙江自治縣落實(shí)中央環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”反饋意見問題整改方案》文件要求，督促各責(zé)任部門加大工作力度，采取有效措施，從嚴(yán)從實(shí)推動(dòng)反饋問題整改落實(shí)，做到“一個(gè)問題、一套檔案、目錄清楚、內(nèi)容詳實(shí)”，確保按時(shí)完成整改事項(xiàng)。

　　3.加大環(huán)境執(zhí)法力度。持續(xù)開展大氣污染防治、水污染防治、土壤污染防治、建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”、水源地保護(hù)等專項(xiàng)執(zhí)法檢查。堅(jiān)持“雙隨機(jī)”抽查與日常執(zhí)法檢查相結(jié)合，確保工業(yè)企業(yè)監(jiān)管不存盲區(qū)、不留死角。加大噪聲擾民問題及“散亂污”的監(jiān)管力度。做好環(huán)境信訪查處工作，開展矛盾糾紛排查化解、重信重訪治理工作，保障人民群眾合理訴求。加大突出環(huán)境問題打擊力度，加強(qiáng)司法聯(lián)動(dòng)，嚴(yán)查環(huán)境違法行為。

　　4.加強(qiáng)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),加大向上爭取項(xiàng)目資金力度。積極向上爭取農(nóng)村生活污水治理、土壤污染防治、生物多樣性保護(hù)、飲用水源地保護(hù)等專項(xiàng)資金支持。加強(qiáng)農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目投入，改善農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量。

　　5.加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測能力建設(shè)。爭取本縣環(huán)境監(jiān)測基本硬件設(shè)施和應(yīng)急裝備達(dá)到全國環(huán)境監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)西部地區(qū)三類標(biāo)準(zhǔn)，提升環(huán)境監(jiān)管人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法水平。

　　6.配合省、市做好生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度改革工作。加強(qiáng)思想政治、作風(fēng)和隊(duì)伍建設(shè)，引導(dǎo)干部職工增強(qiáng)“四個(gè)意識”，正確對待機(jī)構(gòu)改革工作，服從組織安排和調(diào)整，確保改革過程中工作不斷，隊(duì)伍不散，思想不亂；嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩，堅(jiān)守紀(jì)律紅線，嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律和組織紀(jì)律，嚴(yán)肅干部人事紀(jì)律和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)守請示報(bào)告制度和民主集中制度，防止有令不行，有禁不止；強(qiáng)化紀(jì)律作風(fēng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)問責(zé)，確保機(jī)構(gòu)改革平穩(wěn)有序進(jìn)行和各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。

　　7.加強(qiáng)輿論宣傳，提高全民環(huán)保意識。采取各種形式，加大環(huán)保宣傳教育，樹立生態(tài)文明理念，提高人們環(huán)境保護(hù)意識，積極推進(jìn)我縣生態(tài)文明建設(shè)。

　　8.抓好疫情防控工作。全力以赴做好疫情防控工作，抓好醫(yī)療廢物環(huán)境管理工作，防止疾病傳播，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。開展好醫(yī)療廢物收集、運(yùn)送、貯存、處置活動(dòng)中環(huán)境污染防治工作的監(jiān)督管理。督促全縣各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)規(guī)范處置肺炎疫情醫(yī)療廢物，做到及時(shí)、有序、高效、無害化處置醫(yī)療廢物。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2020年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局；臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站；雙江自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2020年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制5人，事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員5人）。與上年相比，實(shí)有人數(shù)增加2人，均為事業(yè)人員。

　　離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。與上年相比，無變化。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。與上年相比，無增減。

　　第二部分 2020年度部門決算表（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2020年度收入合計(jì)476.17萬元。其中：財(cái)政撥款收入458.2萬元，占總收入的96.23%；其他收入17.97萬元，占總收入的3.77%。

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2019年度收入合計(jì)2,016.44萬元。其中：財(cái)政撥款收入2,016.44萬元，占總收入的100%；

　　與上年相比，2020年度收入合計(jì)比上年減少1540.27萬元，下降76.39%，主要原因分析：上劃市生態(tài)環(huán)境局，經(jīng)請示縣財(cái)政，往年額度已被縣財(cái)政收回，決算時(shí)已做單位內(nèi)部調(diào)劑處理。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2020年度支出合計(jì)460.17萬元。其中：基本支出340.17萬元，占總支出的73.92%；項(xiàng)目支出120萬元，占總支出的26.08%。

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2019年度支出合計(jì)925.42萬元。其中：基本支出364.47萬元，占總支出的39.38%；項(xiàng)目支出560.94萬元，占總支出的60.62%。

　　與上年相比，2020年度支出合計(jì)比上年減少465.25萬元，下降50.27%，主要原因分析：一是節(jié)能環(huán)保支出減少，二是項(xiàng)目支出減少。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出340.17萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出313.32萬元，占基本支出的92.11%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)26.84萬元，占基本支出的7.89%。年平均工資福利支出：13.62萬元/人/年。

　　2019年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出364.47萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出333.05萬元，占基本支出的91.38%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)31.42萬元，占基本支出的8.62%。年平均工資福利支出：15.86萬元/人/年。

　　與上年相比，2020年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出減少24.3萬元，下降6.67%，主要原因分析：一是2020年上劃市生態(tài)環(huán)境局，二是人員變動(dòng)，三是嚴(yán)格控制日常開支。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出120萬元，一是生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)20萬元，二是臨滄市雙江自治縣重點(diǎn)區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查項(xiàng)目100萬元。

　　2019年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出560.94萬元。

　　與上年相比，2020年度用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出減少440.94萬元，下降78.61%，主要原因分析：一是節(jié)能環(huán)保支出減少，二是項(xiàng)目支出減少。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出458.2萬元，占本年支出合計(jì)的99.57%。

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出925.42萬元,占本年支出合計(jì)的100%。

　　與上年相比，2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少467.22萬元，下降50.49%，主要原因分析：一是節(jié)能環(huán)保支出減少，二是項(xiàng)目支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出27.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.09%。主要用于208社會(huì)保障和就業(yè)支出27.88萬元。其中：其中：20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出27.88萬元（2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.88萬元）；

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.24%。主要用于210衛(wèi)生健康支出24萬元。其中：21011行政事業(yè)單位醫(yī)療24萬元（2101101行政單位醫(yī)療19.34萬元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.97萬元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.69萬元）；

　　3.節(jié)能環(huán)保（類）支出384.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.92%。主要用于211節(jié)能環(huán)保支出384.54萬元。其中：21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)264.54萬元（2110101行政運(yùn)行264.54萬元）；21103污染防治100萬元（2110399其他污染防治支出100萬元）；21111污染減排20萬元（2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察20萬元）；

　　4.住房保障（類）支出21.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.75%。主要用于221住房保障支出21.78萬元。其中：22102住房改革支出21.78萬元（2210201住房公積金21.78萬元）。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為3.5萬元，完成預(yù)算的100%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2萬元，完成預(yù)算的100%。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少7.08萬元，下降66.91%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3.65萬元，下降70.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.43萬元，下降63.16%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元，占42.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，占57.14%。具體情況如下：

　　1.本年度未發(fā)生因公出國境事件。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元。其中：

　　本單位2020年未發(fā)生購置車輛支出。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.5萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法、下鄉(xiāng)、出差所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)2萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出2萬元（其中：未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待46批次（其中：無外事接待批次），接待人次325人（其中：無外事接待人次）。主要用于開展生態(tài)環(huán)境工作發(fā)生的接待支出。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.87萬元，2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.4萬元，比上年減少6.53萬元，主要原因分析：嚴(yán)格控制環(huán)保開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局資產(chǎn)總額144.74萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)34.99萬元，固定資產(chǎn)100.33萬元，無形資產(chǎn)9.42萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加49.53萬元，其中固定資產(chǎn)增加20.48萬元，主要原因:2020年有新錄入調(diào)撥資產(chǎn)。無處置房屋建筑物；無處置車輛；無報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)；無房屋出租。

三、政府采購支出情況

　　2020年度，部門政府采購支出總額70萬元，與上年相比增加70萬元。其中：政府采購服務(wù)支出70萬元，主要用于支付第三方委托業(yè)務(wù)費(fèi)。授予中小企業(yè)合同金額70萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　2020年臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局項(xiàng)目績效自評金額120萬元，共2個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)120萬元，支出120萬元，支出率100%。

　　（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項(xiàng)目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

　　（二）績效評價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，生態(tài)環(huán)境各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

　　（三）綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價(jià)為優(yōu)秀。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支看、國有資本經(jīng)營收支和財(cái)政專戶收支。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。