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　　目 錄

　　第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門整體支出績效自評(píng)情況

　　十一、部門整體支出績效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局是臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，為正科級(jí)。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（臨辦字〔2019〕92號(hào)）執(zhí)行。

　　1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

　　2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

　　3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

　　4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

　　6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

　　7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。

　　8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

　　9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開制度。

　　10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。

　　11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。

　　12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

　　13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

　　14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

　　15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局統(tǒng)一行使鳳慶縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。

　　16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.攻堅(jiān)克難，努力完成各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。一是空氣質(zhì)量。2020年鳳慶縣縣城空氣自動(dòng)監(jiān)測站監(jiān)測有效天數(shù)352天（占總天數(shù)的96.2%），優(yōu)良天數(shù)350天（優(yōu)267天、良83天）、輕度污染天數(shù)2天（首要污染物為：臭氧），空氣質(zhì)量優(yōu)良率為99.4%。縣城空氣可吸入顆粒物濃度（PM10、PM2.5）、二氧化硫濃度、二氧化氮濃度、一氧化碳濃度、臭氧濃度分別為：30微克/立方米、16微克/立方米、8微克/立方米、10微克/立方米、0.8毫克/立方米、79微克/立方米，空氣質(zhì)量達(dá)到《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095—2012）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。二是水環(huán)境質(zhì)量。2020年度，縣城集中式飲用水水源地綠蔭塘水庫、安慶河2個(gè)縣城集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)Ⅱ類以上水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),水質(zhì)狀況為優(yōu)；縣城集中式飲用水水源地頭道河水庫、“千噸萬人”集中式飲用水水源地干沙壩水庫水質(zhì)達(dá)Ⅲ類以上水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，水質(zhì)狀況為良;納入云南省地表水考核斷面中，瀾滄江漭街渡大橋斷面水質(zhì)達(dá)Ⅱ類水標(biāo)準(zhǔn)以上，水質(zhì)狀況為優(yōu)；鳳慶河平村斷面水質(zhì)達(dá)Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn)以上，水質(zhì)狀況為良。

　　2.全力打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，增強(qiáng)人民群眾藍(lán)天幸福感。深入落實(shí)《鳳慶縣藍(lán)天保衛(wèi)專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃（2017—2020年）》《鳳慶縣輕（中）度污染天氣應(yīng)急聯(lián)動(dòng)工作方案（試行）》《鳳慶縣“散亂污”企業(yè)綜合整治工作方案》《鳳慶縣機(jī)動(dòng)車污染防治工作實(shí)施方案》《鳳慶縣柴油貨車污染治理專項(xiàng)行動(dòng)方案》等工作方案，全面部署大氣污染防治重點(diǎn)工作。以縣內(nèi)重點(diǎn)大氣污染物排放在線監(jiān)控為重點(diǎn)，協(xié)同推進(jìn)城市揚(yáng)塵治理、工業(yè)企業(yè)大氣污染綜合治理以及煤炭消費(fèi)減量替代等專項(xiàng)行動(dòng)，開展磚瓦行業(yè)脫硫、除塵治理，完成高架源大氣污染物排放核查工作，完成縣城建成區(qū)2家“散亂污”企業(yè)關(guān)停整治以及23臺(tái)10蒸噸以下燃煤鍋爐淘汰工作；對(duì)2家機(jī)動(dòng)車環(huán)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行規(guī)范管理。二是持續(xù)推進(jìn)碧水行動(dòng)，切實(shí)保障水環(huán)境安全。印發(fā)實(shí)施《鳳慶縣農(nóng)村生活污水治理專項(xiàng)規(guī)劃（2020-2035）》；投資1000萬元實(shí)施了詩禮鄉(xiāng)牌坊村大興自然村等6個(gè)村水污染防治項(xiàng)目，投資500萬元實(shí)施鳳山鎮(zhèn)紅塘村紅木樹自然村等3個(gè)村羅閘河黑箐國考斷面鳳慶縣段2020年第一批水污染防治項(xiàng)目；2020年第二批水污染防治項(xiàng)目資金已下達(dá)1400萬元，計(jì)劃于12月份啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)；完成11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)14個(gè)集中式飲用水水源地《保護(hù)規(guī)劃方案》的編制工作，做好小灣鎮(zhèn)“千噸萬人”飲用水水源地摸底排查、保護(hù)區(qū)劃定及存在問題的清理整治工作；梯次推進(jìn)轄區(qū)內(nèi)自然村污水治理工程，實(shí)現(xiàn)污水治理自然村覆蓋率達(dá)55%，無生活污水亂潑亂倒的自然村比例達(dá)到100%；全面完成農(nóng)村生活污水治理基礎(chǔ)信息調(diào)查基礎(chǔ)數(shù)據(jù)調(diào)查及信息系統(tǒng)錄入工作，全縣實(shí)現(xiàn)生活污水有效治理的自然村數(shù)達(dá)551個(gè)，覆蓋率達(dá)55%；加強(qiáng)日常聯(lián)合執(zhí)法檢查、定期會(huì)商等工作，有力推動(dòng)水污染聯(lián)防聯(lián)控制度落實(shí)，防范和遏制水污染突發(fā)事件。三是扎實(shí)推進(jìn)凈土行動(dòng)，保障土壤安全。嚴(yán)格規(guī)范危險(xiǎn)廢物申報(bào)登記和轉(zhuǎn)移管理，共審核危險(xiǎn)廢物申報(bào)登記產(chǎn)生單位22家，累計(jì)納入系統(tǒng)管理危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位55家，審核危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移申報(bào)并完成轉(zhuǎn)移聯(lián)單報(bào)備12家，完成危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃在線備案審核1家；按照“危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理指標(biāo)體系”對(duì)3家危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位進(jìn)行了現(xiàn)場考核評(píng)價(jià)。四是深入開展農(nóng)村人居環(huán)境整治。投資1000萬元實(shí)施了小灣鎮(zhèn)錦秀村槐花小組等6個(gè)村農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目；投入省級(jí)資金200萬元實(shí)施了大有村（中寨上寨）農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目；組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)有關(guān)單位分別對(duì)2016-2019年農(nóng)村污水處理率達(dá)到60%以上，生活垃圾無害化處理率達(dá)到70%以上，畜禽糞便綜合利用率達(dá)到70%以上，飲用水衛(wèi)生合格率達(dá)到90%以上完成環(huán)境綜合整治的建制村進(jìn)行自查核實(shí)，共核實(shí)上報(bào)農(nóng)村環(huán)境綜合整治建制村完成清單40個(gè)。五是全面完成全國第二次污染源普查工作。全面完成了對(duì)工業(yè)污染源、農(nóng)業(yè)污染源、生活污染源、集中式污染處理設(shè)施、移動(dòng)源五類污染源348家普查對(duì)象的污染源普查工作，摸清了污染源的數(shù)量、結(jié)構(gòu)和分布狀況，掌握了區(qū)域、流域、行業(yè)污染物產(chǎn)生、排放和處理情況，完成了普查工作目標(biāo)。

　　3.始終保持環(huán)境監(jiān)管高壓態(tài)勢。持續(xù)開展各類環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊各類環(huán)境違法行為，全面做好新冠肺炎防控期間全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物和醫(yī)源性廢水監(jiān)管工作，共開展醫(yī)療機(jī)構(gòu)專項(xiàng)執(zhí)法檢查5批次46家次；建立生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)應(yīng)對(duì)疫情影響監(jiān)督執(zhí)法正面清單1個(gè)，涉及企業(yè)15家；開展“雙隨機(jī)”監(jiān)管重點(diǎn)排污單位6家次、一般排污單位18家次，其他執(zhí)法事項(xiàng)監(jiān)管121家次，部門聯(lián)合開展環(huán)境綜合執(zhí)法檢查10次52家次，未納入“雙隨機(jī)”監(jiān)管執(zhí)法64家次；開展新版排污許可專項(xiàng)執(zhí)法檢查4家次；共處理群眾來信、來訪、來電及網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、移動(dòng)客戶端舉報(bào)、投訴64件，已辦結(jié)64件，辦結(jié)率100%；實(shí)施行政處罰2件，共處罰人民幣3.8926萬元，下發(fā)《責(zé)令改正違法行為決定書》5份、《責(zé)令停產(chǎn)整治決定書》1份、《法律責(zé)任告知書》23份，約談企業(yè)4家次；備案企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案57個(gè)；開展全省放射源安全檢查專項(xiàng)行動(dòng)、開展“鞏固成果、督促整改、消除隱患”放射源專項(xiàng)清查行動(dòng)，深入24家涉源企事業(yè)單位進(jìn)行云南省醫(yī)療機(jī)構(gòu)核技術(shù)利用輻射安全和防護(hù)現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

　　4.扎實(shí)推進(jìn)突出環(huán)境問題整改。統(tǒng)籌推進(jìn)中央環(huán)保督察及“回頭看”、省委省政府環(huán)保督察反饋問題和交辦案件整改辦理工作，切實(shí)履行統(tǒng)一監(jiān)管職責(zé)。目前，涉及中央環(huán)境保護(hù)督察及“回頭看”反饋問題的21項(xiàng)任務(wù)中，已完成整改19項(xiàng)，未完成2項(xiàng)（中央環(huán)境保護(hù)督察反饋問題1項(xiàng)：瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)鳳慶片區(qū)范圍內(nèi)采探礦權(quán)退出問題；中央環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”反饋問題1項(xiàng)：中小水電清理整改工作未落實(shí)問題），根據(jù)臨滄市環(huán)境保護(hù)督察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)境保護(hù)督察及自然保護(hù)區(qū)為完成整改問題的督辦通知》（臨環(huán)督辦字﹝2020﹞5號(hào)）文件要求以上2件交辦反饋問題整改時(shí)限均為2020年12月底。涉及省委省政府環(huán)境保護(hù)督察反饋問題的13項(xiàng)任務(wù)中，已完成整改11項(xiàng)，未完成2項(xiàng)（保護(hù)區(qū)采探礦問題突出、監(jiān)測能力建設(shè)問題），根據(jù)臨滄市環(huán)境保護(hù)督察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)境保護(hù)督察及自然保護(hù)區(qū)為完成整改問題的督辦通知》（臨環(huán)督辦字﹝2020﹞5號(hào)）文件要求以上2件交辦反饋問題整改時(shí)限定為：與全省環(huán)保監(jiān)管體制改革同步推進(jìn)落實(shí)。

　　5.嚴(yán)格落實(shí)環(huán)境管理。一是依法行政審批。認(rèn)真做好固定污染源排查排污許可清理整頓和登記、發(fā)證工作，發(fā)放告知書158份，完成登記 60多家；嚴(yán)格落實(shí)環(huán)境影響評(píng)價(jià)，審批辦理環(huán)評(píng)報(bào)告表3個(gè)，對(duì)30多個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行登記表備案監(jiān)管，組織參加重大項(xiàng)目和敏感項(xiàng)目選址10余次，組織參加環(huán)評(píng)技術(shù)評(píng)審1次。二是切實(shí)加強(qiáng)環(huán)境宣教。組織開展“六·五”世界環(huán)境日等宣傳活動(dòng)，發(fā)放宣傳手冊、宣傳資料3000余份，環(huán)保購物袋、環(huán)保帽2000個(gè)（頂），發(fā)送宣傳手機(jī)短信50000余條，接受現(xiàn)場咨詢3000多人次。三是加快生態(tài)創(chuàng)建步伐。“省級(jí)生態(tài)文明縣”創(chuàng)建已通過省級(jí)公示待命名，國家生態(tài)文明建設(shè)示范縣、“綠水青山就是金山銀山”實(shí)踐創(chuàng)新基地工作全面啟動(dòng)。國家生態(tài)文明建設(shè)示范縣規(guī)劃方案已在編制中、“綠水青山就是金山銀山”實(shí)踐創(chuàng)新基地正在遴選中。四是按照省委省政府關(guān)于自然保護(hù)地整合優(yōu)化的部署，以“保護(hù)面積不減少、保護(hù)強(qiáng)度不降低、保護(hù)性質(zhì)不改變”和“一個(gè)自然保護(hù)地一塊牌子、一個(gè)機(jī)構(gòu)”為目標(biāo)，科學(xué)界定自然保護(hù)區(qū)類型和范圍，優(yōu)化功能分區(qū)，著力解決各類自然保護(hù)地交叉重疊、邊界不清、功能規(guī)劃不合理、現(xiàn)實(shí)矛盾沖突和歷史遺留問題。督促協(xié)調(diào)臨滄市瀾滄江流域自然保護(hù)區(qū)鳳慶分局在云南省生態(tài)環(huán)境廳自然保護(hù)地監(jiān)管平臺(tái)上完成鳳慶縣瀾滄江流域自然保護(hù)區(qū)76個(gè)點(diǎn)位的數(shù)據(jù)核查等相關(guān)填報(bào)工作，并順利通過省廳平臺(tái)驗(yàn)收。五是按要求推進(jìn)縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評(píng)價(jià)與考核工作。

　　6.深入推進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)轉(zhuǎn)變。一是認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”。組織全體黨員干部學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等內(nèi)容，切實(shí)轉(zhuǎn)變黨員、職工的觀念，進(jìn)一步提高了環(huán)保隊(duì)伍的崗位責(zé)任意識(shí)和廉政風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，為做好黨風(fēng)建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。黨組書記認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，定期召開專題會(huì)議，研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)任務(wù)；定期聽取工作匯報(bào)，堅(jiān)持重要工作親自部署、重大問題親自過問；嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度。分管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行一崗雙責(zé)，將黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制層層分解，與各（股）室簽訂責(zé)任書，堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”原則，在抓業(yè)務(wù)工作的同時(shí)，將黨風(fēng)廉政建設(shè)放在突出位置，嚴(yán)查不正之風(fēng)。二是積極開展警示教育。認(rèn)真開展專題警示教育活動(dòng)，組織全體黨員干部深入檢察院黨風(fēng)廉政教育中心，集體接受廉政教育。深入貫徹全國生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)專題警示教育大會(huì)精神，開展了“以案為鑒，營造良好政治生態(tài)專項(xiàng)治理”工作，引導(dǎo)廣大黨員干部深入學(xué)習(xí)《全國環(huán)保系統(tǒng)違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神典型問題選編》和省、市、縣紀(jì)委監(jiān)委通報(bào)典型案例，堅(jiān)持用身邊的事教育身邊的人，發(fā)揮典型案例的警示作用，把全體黨員干部堅(jiān)定理想信念和廉潔自律意識(shí)教育抓在經(jīng)常。

　　7.切實(shí)加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)。以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，聚焦“圍繞中心、建設(shè)隊(duì)伍、服務(wù)群眾”核心任務(wù)，鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，深化“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實(shí)踐活動(dòng)，著力深化理論武裝，著力夯實(shí)基層基礎(chǔ)，著力推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)，固根基、揚(yáng)優(yōu)勢，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，全面提高黨的建設(shè)質(zhì)量。以開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化為抓手，把學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆四中、五中全會(huì)精神擺在最重要位置，切實(shí)把黨員干部的思想和行動(dòng)統(tǒng)一到中央、省、市、縣決策部署上來。局黨組制定出臺(tái)了《黨組議事規(guī)則》、《“三重一大”決策制度》等，對(duì)涉及“三重一大”等問題，嚴(yán)格執(zhí)行集體議事規(guī)則。黨按照“十有標(biāo)準(zhǔn)”完成規(guī)范化黨員活動(dòng)室建設(shè)，黨建陣地建設(shè)得到強(qiáng)化。全面落實(shí)“三會(huì)一課”、黨員“積分制”管理制度，嚴(yán)格實(shí)行“黨費(fèi)日”制度，黨員主動(dòng)按月足額向黨組織交納黨費(fèi)形成常態(tài)。

　　8.圍繞中心、服務(wù)大局，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)圓滿完成。一是完成招商引資3000萬元。二是嚴(yán)格按照市、縣精準(zhǔn)扶貧工作安排，抽派4人組成的工作隊(duì)駐村開展脫貧攻堅(jiān)工作；局黨組共四次深入桂花村與村“兩委”研究脫貧攻堅(jiān)工作，共協(xié)調(diào)資金5萬元幫助村“兩委”解決困難和問題。三是組織協(xié)調(diào)鳳慶縣生態(tài)文明體制改革領(lǐng)導(dǎo)組17個(gè)成員單位完成縣委改革辦督辦的黨的十八屆三中全會(huì)以來部署改革任務(wù)情況的匯總上報(bào)工作，上報(bào)生態(tài)文明體制改革案例3例。

　　疫情防控、“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”、意識(shí)形態(tài)、綜治維穩(wěn)、工青婦、安全生產(chǎn)、保密工作得到統(tǒng)籌推進(jìn)，成效明顯。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。與去年同期相比無增減，與去年一致。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2020年末實(shí)有人員編制32人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制16人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員3人）。與上年相比，公務(wù)員和機(jī)關(guān)工勤人員無變化，參公管理人員減少1人，原因是在2020年4月份生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法大隊(duì)調(diào)出1人，專技人員無變化。

　　離退休人員6人。其中：無離休人員，退休6人。

　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2020年度收入合計(jì)2,916.65萬元。其中：財(cái)政撥款收入2,462.47萬元，占總收入的84.43%；其他收入454.18萬元，占總收入的15.57%。

　　與上年數(shù)3,596.54萬元比減少679.89萬元,減幅18.9%，主要原因分析：208 社會(huì)保障和就業(yè)支出撥款37.18萬元比上年減少2.15萬元，減幅5.47%；210 衛(wèi)生健康支出撥款34.57萬元比上年增加11.13萬元，增幅47.46%；211節(jié)能環(huán)保支出撥款2,361.97萬元比上年減少1,143.46萬元，減幅32.62%；221 住房保障支出住房公積金支出28.75萬元比上年增加0.46萬元，增幅1.62%。

　　總體原因是機(jī)構(gòu)改革單位上劃為市級(jí)單位，原縣級(jí)財(cái)政收支結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余調(diào)整為其他收支結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，財(cái)政減少了環(huán)保項(xiàng)目資金投入。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2020年度支出合計(jì)2,102.91萬元。其中：基本支出559.56萬元，占總支出的26.61%；項(xiàng)目支出1,543.35萬元，占總支出的73.39%。與上年對(duì)比,較上年支出數(shù)1480.66萬元增622.25萬元,增幅42.03%。詳見下表：

　　主要原因分析：主要是208 社會(huì)保障和就業(yè)支出129.45萬元比上年數(shù)39.33萬元增加90.12萬元，增長229.12%。其中：1.2080501行政單位離退休支出1.14萬元比上年增加1.14萬元，增幅100%，主要用于局機(jī)關(guān)離退休人員建房費(fèi)開支；2.2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出37.18萬元，比上年增加0.11萬元，增幅0.31%，主要用于單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用開支；3.2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出71.53萬元，比上年增加69.26萬元，增幅3056.59%，主要用于2014年10月-2019年12月職業(yè)年金個(gè)人賬戶資金記實(shí)繳費(fèi)單位負(fù)擔(dān)部分支出。

　　210 衛(wèi)生健康支出34.57萬元，比上年增加11.13萬元，增幅47.46%，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)單位負(fù)擔(dān)部分支出。其中:1.2101101 行政單位醫(yī)療25.73萬元比上年增加3.22萬元，增幅14.3%，主要用于在職職工繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)單位負(fù)擔(dān)部分支出；2.2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.94萬元比上年增加7.94萬元，增幅100%，主要用于單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；3.2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.90萬元比上年減少0.03萬元，減幅3.39%，主要用于單位職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)單位負(fù)擔(dān)部分支出。

　　211 節(jié)能環(huán)保支出1,910.14萬元比上年增加520.55萬元，增幅37.46%，主要用于全面實(shí)施推進(jìn)水體、大氣、土壤污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)，按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體優(yōu)良。其中：1.2110101 行政運(yùn)行359.88萬元比上年增加3.22萬元，增幅14.3%，主要用于機(jī)關(guān)行政人員工資及日常工作開支；2.2110203 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督34.24萬元比上年增加23.48萬元，增幅218.35%，主要用于縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量檢測與評(píng)價(jià)及考核工作經(jīng)費(fèi)支出和生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)運(yùn)行支出；新增3.2110299 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出25萬元，主要用于重點(diǎn)排污單位監(jiān)督性監(jiān)測經(jīng)費(fèi)和迎春河干流及鳳山鎮(zhèn)流域支流水質(zhì)監(jiān)測經(jīng)費(fèi)支出；新增4.2110302 水體支出479.49萬元，主要用于水污染防治支出；5.2110399 其他污染防治支出31.08萬元比上年增加5.14萬元，增幅19.83%，主要用于污染源普查、聲環(huán)境功能區(qū)劃分和土壤污染防治培訓(xùn)支出；6.2110402 農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出937.84萬元比上年增加29.57萬元，增幅3.26%，主要用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治；新增7.2111102 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出20萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管工作支出。

　　221 住房保障支出28.75萬元比上年增加0.46萬元，增幅1.62%，主要用于在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出559.56萬元。與上年對(duì)比，基本支出增加119.88萬元，增幅27.27%。主要原因是從縣財(cái)政：一是撥入離退休建房費(fèi)1.14萬元（其中：2018年畢麗霞退休建房費(fèi)0.57萬元；2019年彭麗萍退休建房費(fèi)0.57萬元）；二是將2014年10月-2019年12月職業(yè)年金個(gè)人賬戶資金71.53萬元記實(shí)；三是撥入退休人員盧衛(wèi)國死亡撫恤生活補(bǔ)助19.60萬元；四是撥入審計(jì)專網(wǎng)使用服務(wù)費(fèi)等資金17.76萬元（其中：2017年-2018年審計(jì)專網(wǎng)使用服務(wù)費(fèi)1.05萬元；2017年度公務(wù)員優(yōu)秀獎(jiǎng)勵(lì)0.75萬元；2017年公務(wù)員年終獎(jiǎng)5.32萬元；2019年零星增資2.47萬元；2019年審計(jì)專網(wǎng)使用服務(wù)費(fèi)0.84萬元；2018年度公務(wù)員優(yōu)秀獎(jiǎng)勵(lì)0.6萬元；2018年公務(wù)員年終獎(jiǎng)6萬元；2019電子政務(wù)使用服務(wù)費(fèi)0.72萬元）調(diào)整為新增預(yù)算支出。

　　包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出518.07萬元，占基本支出的92.58%，比上年增加115.97萬元，增幅28.84%，主要原因是從縣財(cái)政：一是撥入離退休建房費(fèi)1.14萬元（其中：2018年畢麗霞退休建房費(fèi)0.57萬元；2019年彭麗萍退休建房費(fèi)0.57萬元）；二是將2014年10月-2019年12月職業(yè)年金個(gè)人賬戶資金71.53萬元記實(shí)；三是撥入退休人員盧衛(wèi)國死亡撫恤生活補(bǔ)助15.14萬元；四是撥入年終獎(jiǎng)和零星增資15.14萬元（其中：2017年度公務(wù)員優(yōu)秀獎(jiǎng)勵(lì)0.75萬元；2017年公務(wù)員年終獎(jiǎng)5.32萬元；2019年零星增資2.47萬元；2018年度公務(wù)員優(yōu)秀獎(jiǎng)勵(lì)0.6萬元；2018年公務(wù)員年終獎(jiǎng)6萬元）調(diào)整為新增預(yù)算支出。

　　用于保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)41.49萬元，占基本支出的7.42%，比上年增加4.24萬元，增幅11.38%，主要原因是繳納2018-2021年水電費(fèi)2.18萬元，比上年增加100%；差旅費(fèi)支出6.24萬元比上年增加4.02萬元，增幅181.08%。

　　2020年臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局人均基本支出為21.52萬元/人，平均工資福利支出19.93萬元/人，人均日常公用經(jīng)費(fèi)為1.6萬元/人。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,543.35萬元，與上年對(duì)比，增加502.38萬元，增幅48.26%，主要原因分析:主要是本年項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度加快，項(xiàng)目支出力度增加。具體項(xiàng)目工作開展情況如下：

　　一是鳳財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕15號(hào)鳳慶縣縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量檢測與評(píng)價(jià)及考核工作經(jīng)費(fèi)支出4.24萬元，主要用于對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)一量化考核，并將考核結(jié)果作為生態(tài)轉(zhuǎn)移支付資金分配的重要依據(jù)和縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部年度業(yè)績量化考核的重要內(nèi)容，綜合應(yīng)用各年度環(huán)保部門地表水、飲用水、環(huán)境空氣質(zhì)量、污染源監(jiān)督性監(jiān)測和環(huán)境統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以及國土、林業(yè)、農(nóng)業(yè)、住建、水利等各相關(guān)單位的調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量年際變化趨勢及政府的生態(tài)保護(hù)成效進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。二是臨財(cái)資環(huán)聯(lián)發(fā)2019.34號(hào)文2019年省級(jí)環(huán)保專項(xiàng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30萬元，主要用于環(huán)境監(jiān)測與信息網(wǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。三是鳳財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕79號(hào)文年初縣級(jí)預(yù)算2020年重點(diǎn)排污單位監(jiān)督性監(jiān)測經(jīng)費(fèi)支出15萬元，主要用于委托第三方技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)（云南坤發(fā)環(huán)境科技有限公司）對(duì)鳳慶北控水務(wù)有限公司、鳳慶縣習(xí)謙水泥有限責(zé)任公司、鳳慶云水環(huán)保工程有限公司等3家重點(diǎn)排污單位的廢水（或廢氣）以及廠界噪聲排放情況開展4次監(jiān)督性監(jiān)測，并提供監(jiān)督性監(jiān)測報(bào)告。四是鳳撥字〔2020〕96號(hào)迎春河干流及鳳山鎮(zhèn)流域支流水質(zhì)監(jiān)測經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于迎春河干流及鳳山鎮(zhèn)流域支流水質(zhì)監(jiān)測。五是臨財(cái)資環(huán)聯(lián)發(fā)2019.34號(hào)文2019年省級(jí)環(huán)保專項(xiàng)農(nóng)村污水處理建設(shè)項(xiàng)目（競爭立項(xiàng)）支出19.97萬元，主要用于慶縣鳳山鎮(zhèn)大有村（中寨上寨）農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目農(nóng)村污水處理。六是臨財(cái)資環(huán)發(fā)〔2019〕28號(hào)文2019年度中央水污染防治項(xiàng)目資金支出92.87萬元，主要用于鳳慶縣農(nóng)村水污染防治。七是臨財(cái)資環(huán)發(fā)〔2020〕9號(hào)中央水污染防治羅閘河黑箐國考斷面鳳慶縣段2020年第一批水污染防治專項(xiàng)資金支出366.66萬元，主要用于羅閘河黑箐國考斷面鳳慶縣段水污染防治。八是鳳財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕15號(hào)鳳慶縣第二次全國污染源普查2019年度工作經(jīng)費(fèi)支出1.081529萬元，主要用于對(duì)我縣工業(yè)污染源、農(nóng)業(yè)污染源、生活污染源、集中式污染源治理設(shè)施、移動(dòng)源及其他生產(chǎn)、排放污染物設(shè)施的基本信息、污染物種類和來源、污染物產(chǎn)生和排放情況、污染治理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行情況等進(jìn)行全面細(xì)致的調(diào)查工作。九是鳳政撥付字〔2019〕99號(hào)聲環(huán)境功能區(qū)劃分工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元，主要用于委托第三方（云南天啟環(huán)境工程有限公司）編制聲環(huán)境功能區(qū)的相關(guān)技術(shù)報(bào)告費(fèi)用（含規(guī)劃評(píng)估報(bào)告、特色報(bào)告、技術(shù)報(bào)告、工作報(bào)告）。十是臨財(cái)資環(huán)發(fā)[2019]27號(hào)2019年中央土壤污染防治培訓(xùn)資金支出10萬元，主要用于土壤污染防治培訓(xùn)支出。十一是鳳政撥付字〔2018〕112號(hào)2018年“省級(jí)生態(tài)文明建設(shè)示范縣”創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元，主要用于委托第三方（云南大自然環(huán)保科技有限公司）編制的相關(guān)技術(shù)報(bào)告費(fèi)用（含規(guī)劃評(píng)估報(bào)告、特色報(bào)告、技術(shù)報(bào)告、工作報(bào)告）；創(chuàng)建申報(bào)工作永久性標(biāo)語、拍攝專題宣傳片、印制宣傳資料等制作費(fèi)用；創(chuàng)建辦辦公耗材、辦公電話、會(huì)議支出、材料印制、檔案資料等費(fèi)用。十二是臨財(cái)整合〔2019〕21號(hào)2019年第十六批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目支出98.61萬元，主要用于鳳慶縣農(nóng)村環(huán)境綜合整治。十三是鳳財(cái)預(yù)追字〔2018〕132號(hào)第八批中央統(tǒng)籌農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目支出294.22萬元，主要用于鳳慶縣農(nóng)村環(huán)境綜合整治。十四是臨財(cái)建聯(lián)發(fā)〔2017〕67號(hào)文2017年省級(jí)保護(hù)專項(xiàng)小灣電站庫區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目支出305萬元，主要用于小灣電站庫區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)。十五是鳳財(cái)建聯(lián)發(fā)〔2017〕31號(hào)文2017年中央農(nóng)村環(huán)境整治傳統(tǒng)村落保護(hù)項(xiàng)目支出190.0024萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境整治傳統(tǒng)村落保護(hù)。十六是臨財(cái)建聯(lián)發(fā)〔2016〕51號(hào)文2016年中央農(nóng)村節(jié)能減排勐佑農(nóng)村環(huán)境連片綜合整治項(xiàng)目支出50萬元，主要用于勐佑農(nóng)村環(huán)境連片綜合整治。十七是臨財(cái)建聯(lián)發(fā)〔2018〕146號(hào)文2018年省級(jí)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)環(huán)境監(jiān)測與信息資金支出5.68904萬元，主要用于環(huán)境監(jiān)測與信息網(wǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。十八是臨財(cái)資環(huán)發(fā)〔2020〕35號(hào)文生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管工作支出。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,634.74萬元，占本年支出合計(jì)的77.74%。與上年數(shù)1,475.47萬元對(duì)比增加159.27萬元，增長10.79%。主要用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和各項(xiàng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管工作。主要原因分析:項(xiàng)目支出1,192.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的72.93%；與上年數(shù)1,040.97萬元對(duì)比增加151.3萬元，增幅14.53%，主要是本年項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度加快，項(xiàng)目支出力度增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出37.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.27%,比上年數(shù)39.33萬元減少2.15萬元，增幅5.47%，主要用于：2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出37.18萬元。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出34.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.11%，比上年數(shù)23.44增加11.13萬元，增幅47.46%，主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（繳交職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及大病保險(xiǎn)繳費(fèi)）。其中：行政單位醫(yī)療25.73萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.94萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.9萬元

　　3.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,534.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.85%，比上年數(shù)1,384.4萬元增加149.83萬元，增幅10.82%，主要用于支付職工工資、開展環(huán)境污染綜合整治、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)察等工作公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村環(huán)境連片整治項(xiàng)目投入等；其中：21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出341.97萬元；21102環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察34.24萬元；21103污染防治支出479.49萬元；21104自然生態(tài)保護(hù)652.84萬元；21111污染減排支出25.69萬元。

　　4.住房保障（類）支出28.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.76%，比上年數(shù)28.29萬元增加0.46萬元，增幅1.62%，主要用于繳交職工單位負(fù)擔(dān)部分住房公積金支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7萬元，支出決算為4.99萬元，完成預(yù)算的71.29%。其中：本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.45萬元，完成預(yù)算的115%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.54萬元，完成預(yù)算的38.5%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央省和市委、市政府有關(guān)厲行節(jié)約精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少1.6萬元，下降24.24%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.57萬元，下降31.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.03萬元，下降2.04%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央省和市委、市政府有關(guān)厲行節(jié)約精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

　　（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，本年度未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.45萬元，占69.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.54萬元，占30.81%。具體情況如下：

　　1.因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.45萬元。比上年支出數(shù)5.02萬元減少1.57萬元，下降31.27%。主要原因是我單位加強(qiáng)公務(wù)用車日常管理，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：

　　本單位2020年未發(fā)生購置車輛支出，與上年同期相比無增減，與上年一致。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.45萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于貫徹執(zhí)行國家、省、市環(huán)境保護(hù)方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章；組織編制我縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和計(jì)劃；監(jiān)督實(shí)施國家和省環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣大氣、水體、土壤、固體廢物、噪聲等污染防治以及城市環(huán)境污染綜合整治工作；統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣環(huán)境監(jiān)理、打破常規(guī)收費(fèi)、區(qū)域環(huán)境影響評(píng)價(jià)、環(huán)境監(jiān)測以及統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣自然生態(tài)保護(hù)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)1.54萬元。比上年支出數(shù)1.57萬元減少0.03萬元，下降2.04%。主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央省和市委、市政府有關(guān)厲行節(jié)約精神，公務(wù)接待費(fèi)支出比上年減少。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出1.54萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待22批次（無外事接待批次），接待人次149人（無外事接待人次）。主要用于臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.97萬元，與上年支出數(shù)32.07萬元對(duì)比減少0.1萬元，減幅0.31%，主要原因是財(cái)政壓縮環(huán)保公用支出增加項(xiàng)目支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局資產(chǎn)總額4,324.05萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,814.29萬元，固定資產(chǎn)原值541.54萬元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊107.39萬元，固定資產(chǎn)凈值534.15萬元，在建工程2,075.60萬元，無形資產(chǎn)原價(jià)0.0001萬元，（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額5,232.84萬元相比，本年減少908.79萬元，下降17.37%。其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少2,274.23萬元，下降55.62%。主要原因分析：因機(jī)構(gòu)改革單位上劃為市級(jí)單位，部分項(xiàng)目資金被縣財(cái)政作為存量資金收回，財(cái)政應(yīng)返還額度比上年減少2,034.38萬元，下降55.47%；因固定資產(chǎn)原值增加16.15萬元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊后凈值減少1.9萬元，下降0.44%，在建工程增加1,367.34萬元，增長193.05%，固定資產(chǎn)原值541.54萬元，故非流動(dòng)資產(chǎn)增加1,365.44萬元，增長119.32%。

三、政府采購支出情況

　　我局2020年度政府采購支出總額9.9萬元，比上年同期增加9.9萬元。其中：政府采購貨物支出9.9萬元；無政府采購工程支出和政府采購服務(wù)支出。無授予中小企業(yè)合同金額。

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　2020年臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局項(xiàng)目績效自評(píng)金額1,192.27萬元，共3個(gè)大項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,192.27萬元，支出1,192.27萬元，支出率100% 。

　　（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

　　（二）績效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

　　（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支和國有資本經(jīng)營收支。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　（二）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　（五）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。