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　　目錄

　　第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表（附表10-附表11）

　　（三）項目支出績效自評表（附表12）

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機構(gòu)，正科級。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字〔2019〕92號）執(zhí)行。

　　1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

　　2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

　　3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

　　4.負(fù)責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項資金建設(shè)項目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

　　6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補償工作。

　　7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治。

　　8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫椖凯h(huán)境影響評價文件。參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

　　9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置，組織實施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。

　　10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作。

　　11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。

　　12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

　　13.組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

　　14.組織落實有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

　　15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局統(tǒng)一行使滄源縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。

　　16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.不斷深化大氣污染治理。完成涉氣企業(yè)“散亂污”整治工作，對我縣涉及7家“散亂污”企業(yè)完成全面整治。

　　2.持續(xù)推進(jìn)水污染防治。一是完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地保護(hù)區(qū)劃分報告編制工作。二是完成農(nóng)村生活污水專項規(guī)劃編制工作。三是完成縣級農(nóng)村黑臭水體排查并形成農(nóng)村黑臭水體清單。

　　3.積極穩(wěn)步開展土壤防治工作。一是完成2020年度危險廢物規(guī)范化管理督查考核工作。二是完成尾礦庫污染排查整治工作。三是完成涉鎘企業(yè)整改工作。

　　4.縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評價與考核工作。結(jié)合全縣各項監(jiān)測報告的數(shù)據(jù)，認(rèn)真在考核軟件完成縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)錄入，并向省、市生態(tài)環(huán)境部門逐級上報監(jiān)測報告。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2020年末實有人員編制30人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制15人）；年末實有在職在編人員13人。其中：在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2020年度收入合計545.49萬元。其中：財政撥款收入419.25萬元，占總收入的76.86%；其他收入126.24萬元，占總收入的23.14%。與上年對比收入增加545.49萬元，增100%，主要原因是機構(gòu)改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局，上年無數(shù)據(jù)，所以收入較上年增加。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2020年度支出合計317.23萬元。其中：基本支出243.49萬元，占總支出的76.76%；項目支出73.74萬元，占總支出的23.24%。與上年對比支出增加317.23萬元，增100%，主要原因是機構(gòu)改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局，上年無數(shù)據(jù)，所以支出較上年增加。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出243.49萬元。與上年對比基本支出增加243.49萬元，增100%，主要原因是機構(gòu)改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局，上年無數(shù)據(jù)，所以基本支出較上年增加。主要用于社會保障和就業(yè)支出21.02萬元；衛(wèi)生健康支17.88萬元；節(jié)能環(huán)保支出190.61萬元；住房保障支出13.98萬元。

　　包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出200.48萬元，占基本支出的82.34%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費29.62萬元，占基本支出的12.16%。對個人和家庭的補助支出13.39萬元，占基本支出的5.5%。（平均工資福利支出15.42萬元）

　　（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出73.74萬元。與上年對比項目支出增加73.74萬元，增100%，主要原因是機構(gòu)改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局，上年無數(shù)據(jù)，所以項目支出較上年增加。

　　項目開支及開展工作情況：2020年中央土壤污染防治項目支出43.74萬元，主要用于對臨滄市滄源自治縣重點區(qū)域（指在產(chǎn)涉重企業(yè)、歷史遺留涉重企業(yè)及尾礦庫、渣場下游涉及灌溉的農(nóng)用地，班老鄉(xiāng)南衣河流域農(nóng)用地），開展農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查，并提出風(fēng)險管控、治理修復(fù)意見。

　　2020年生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費支出20萬元，主要用于完成滄源縣2020年度環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察工作：對全縣轄區(qū)內(nèi)的單位和個人執(zhí)行國家及省、市環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和規(guī)章實施情況的現(xiàn)場監(jiān)督檢查；對省、市、縣政府限期治理項目實施情況，轄區(qū)內(nèi)省、市、縣環(huán)保部門審批的建設(shè)項目的環(huán)保“三同時”執(zhí)行情況以及轄區(qū)重點企業(yè)污染治理設(shè)施、在線自動監(jiān)控系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)情況等進(jìn)行現(xiàn)場檢查；組織開展全縣轄區(qū)內(nèi)自然生態(tài)保護(hù)監(jiān)察工作，以及放射線和輻射設(shè)施的現(xiàn)場監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)本分局受理的環(huán)境信訪工作，組織調(diào)查并參與處理全縣環(huán)境污染事件、污染糾紛和生態(tài)破壞事件；協(xié)助參與做好跨縣重大環(huán)境污染事件、污染糾紛和生態(tài)破壞事件的調(diào)查和處理工作；負(fù)責(zé)組織全縣環(huán)境監(jiān)察人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及監(jiān)察隊伍的能力建設(shè)；承辦本分局和省、市環(huán)境監(jiān)察總（支）隊交辦的其他工作。

　　2020年省級生態(tài)文明創(chuàng)建補助資金項目支出10萬元，主要用于開展生態(tài)文明創(chuàng)建等相關(guān)工作的支出。

　　按支出功能科目分類，分別為：

　　1.2080501 行政單位離退休支出1.75萬元，主要用于行政單位離退休經(jīng)費支出;

　　2.2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.27萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出;

　　3.2101101 行政單位醫(yī)療支出12.88萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出;

　　4.2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助支出4.45萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出;

　　5.2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.55萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出;

　　6.2110101 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出190.61萬元，主要用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)基本支出;

　　7.2110399 其他污染防治支出53.74萬元，主要用于其他污染防治方面的支出;

　　8.2111102 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出20萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境部門進(jìn)度監(jiān)察環(huán)保法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況的支出;

　　9.2210201 住房公積金支出13.98萬元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　與上年對比支出增加317.23萬元，增100%，主要原因是機構(gòu)改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局，上年無數(shù)據(jù)，所以支出較上年增加。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出282.99萬元，占本年支出合計的89.21%。與上年對比一般公共預(yù)算財政撥款支出增加282.99萬元，增100%，主要原因是機構(gòu)改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局，上年無數(shù)據(jù)，所以一般公共預(yù)算財政撥款支出較上年增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)（類）支出21.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.43%。與上年對比社會保障和就業(yè)支出增加21.02萬元，增100%，主要原因是機構(gòu)改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局，上年無數(shù)據(jù)，所以社會保障和就業(yè)支出較上年增加。主要用于：20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出21.02萬元。其中：行政單位離退休1.75萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.27萬元；

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出17.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.32%。與上年對比衛(wèi)生健康支出增加17.88萬元，增100%，主要原因是機構(gòu)改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局，上年無數(shù)據(jù)，所以衛(wèi)生健康支出較上年增加。主要用于：21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17.88萬元。其中：行政單位醫(yī)療12.88萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助支出4.45萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.55萬元；

　　3.節(jié)能環(huán)保（類）支出230.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.31%。與上年對比節(jié)能環(huán)保支出增加230.11萬元，增100%，主要原因是機構(gòu)改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局，上年無數(shù)據(jù)，所以節(jié)能環(huán)保支出較上年增加。主要用于：211節(jié)能環(huán)保支出230.11萬元。其中：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出166.37萬元；其他污染防治支出43.74萬元，生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出20萬元；

　　4.住房保障（類）支出13.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.94%。與上年對比住房保障支出增加13.98萬元，增100%，主要原因是機構(gòu)改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局，上年無數(shù)據(jù)，所以住房保障支出較上年增加。主要用于住房公積金支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為9萬元，支出決算為9萬元，完成預(yù)算的100%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4.5萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為4.5萬元，完成預(yù)算的100%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：按照要求逐年遞減“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)，按照年初預(yù)算嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加9萬元，增100%，其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加4.5萬元，公務(wù)接待費支出決算增加4.5萬元。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：由于機構(gòu)改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局，上年無數(shù)據(jù)，所以“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較上年增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.5萬元，占50%；公務(wù)接待費支出4.5萬元，占50%。具體情況如下：

　　1.因未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.5萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)支出4.5萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障生態(tài)環(huán)境保護(hù)各項工作產(chǎn)生的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務(wù)接待費4.5萬元。其中：國內(nèi)接待費支出4.5萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待50批次（無外事接待批次），接待人次180人（無外事接待人次）。主要用于上級部門到我縣開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法檢查、指導(dǎo)工作和相關(guān)部門開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作等產(chǎn)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出17.52萬元，與上年對比機關(guān)運行經(jīng)費支出增加17.52萬元，增100%，主要原因是機構(gòu)改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局，上年無數(shù)據(jù)，所以機關(guān)運行經(jīng)費支出較上年增加。

　　部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用等支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局資產(chǎn)總額376.09元，其中，流動資產(chǎn)228.49元，固定資產(chǎn)147.6元。與上年相比，資產(chǎn)總額增加376.09萬元，增100%，主要原因是機構(gòu)改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局，上年無數(shù)據(jù)，所以資產(chǎn)總額較上年增加。

三、政府采購支出情況

　　2020年度，部門政府采購支出總額145.8萬元，其中：政府采購服務(wù)支出145.8萬元。與上年對比機關(guān)運行經(jīng)費支出增加145.8萬元，增100%，主要原因是機構(gòu)改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局，上年無數(shù)據(jù)，所以政府采購支出較上年增加。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　2020年臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局項目績效自評金額63.74萬元，共2個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費200萬元，支出 63.74萬元，支出率31.87%，按項目進(jìn)度撥款。

　　（一）項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

　　（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2020年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。

　　（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴(yán)格按照項目進(jìn)度撥款，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。