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　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）

　　2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局是臨滄市人民政府組成部門，為正處級(jí)。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》。

　　1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度，貫徹落實(shí)國(guó)家、省生態(tài)環(huán)境政策，制定全市地方性規(guī)劃并組織實(shí)施，起草地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施全市重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

　　2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭指導(dǎo)全市實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決跨縣區(qū)環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

　　3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)落實(shí)。組織制定各類污染物排放總量控制、排污許可證制度并監(jiān)督實(shí)施，確定大氣、水等納污能力，提出實(shí)施總量控制污染物控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

　　4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲，光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

　　6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)物植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

　　7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治。

　　8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受臨滄市人民政府委托，對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

　　9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督落實(shí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息，定期發(fā)布城市和重點(diǎn)流域環(huán)境質(zhì)量狀況。

　　10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施市級(jí)應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。

　　11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。

　　12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

　　13.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開展生態(tài)環(huán)境科技工作。

　　14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

　　15.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　16.職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃，全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.群策群力打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。堅(jiān)決貫徹落實(shí)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，采取“法治、精治、共治”手段，統(tǒng)籌交通運(yùn)輸、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、用地結(jié)構(gòu)和生活保障“五個(gè)領(lǐng)域”，突出抓好燃煤小鍋爐、柴油貨車、“散亂污”企業(yè)、工業(yè)污染源、施工揚(yáng)塵等綜合治理，新增淘汰7縣縣城建成區(qū)每小時(shí)10蒸噸及以下燃煤小鍋爐51臺(tái)，注銷淘汰國(guó)三及以下柴油貨車632輛，累計(jì)建成聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行機(jī)動(dòng)車環(huán)保檢測(cè)站16個(gè)，完成“散亂污”企業(yè)綜合整治116家，23戶重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)累計(jì)安裝運(yùn)行大氣污染源在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備35套。臨滄南華紙業(yè)脫硫系統(tǒng)綜合脫硫效率達(dá)90%以上，4個(gè)水泥企業(yè)脫硝系統(tǒng)投運(yùn)率80%以上、綜合脫硝效率40%以上，完成2戶硅冶煉企業(yè)煙氣脫硫和無組織排放綜合治理等。加強(qiáng)施工揚(yáng)塵管控，對(duì)臨翔主城區(qū)及周邊施工工地緊盯不放，重點(diǎn)時(shí)段強(qiáng)化調(diào)度督導(dǎo)、巡查監(jiān)管、蹲點(diǎn)執(zhí)法、人工增雨降塵等措施，督促重點(diǎn)部門、重點(diǎn)企業(yè)落實(shí)清潔施工“六個(gè)100%”和“六不準(zhǔn)”等防塵降塵措施。1月至10月，臨翔區(qū)城市環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率99.4%，比2019年同期96.5%提升2.9個(gè)百分點(diǎn)；細(xì)顆粒物（PM2.5）濃度均值26微克/立方米，比2019年同期34微克/立方米降低8微克/立方米。臨翔區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)國(guó)家環(huán)境空氣質(zhì)量二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，總體保持穩(wěn)定向好。

　　2.用心用力打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。堅(jiān)決貫徹落實(shí)《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，緊盯水質(zhì)目標(biāo)，著力改善水環(huán)境質(zhì)量。一是全力打好飲用水水源地保護(hù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)飲用水水源保護(hù)區(qū)“劃、立、治”工作，全市5個(gè)“千噸萬人”飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定方案獲批，75個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定方案已報(bào)省政府待批，并按照“邊劃定邊排查邊整治”要求開展環(huán)境問題排查整治。全市飲用水水源水質(zhì)保持穩(wěn)定，今年1月至11月，納入考核的14個(gè)縣級(jí)及以上集中式飲用水水源地水質(zhì)優(yōu)良率為100%。二是聚焦重點(diǎn)斷面，千方百計(jì)改善水環(huán)境質(zhì)量，今年以來，瀾滄江嘎舊和景臨橋、羅閘河黑箐、小黑江檢查站、南汀河孟定大橋5個(gè)國(guó)考地表水?dāng)嗝嫠|(zhì)優(yōu)良率達(dá)100%，臨翔區(qū)南北河黑臭水體整治水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果滿足《城市黑臭水體整治工作指南》“無黑臭”水質(zhì)指標(biāo)要求；受便民橋重大民生工程施工影響，南汀河大文省考斷面水質(zhì)下降為Ⅴ類，未達(dá)考核要求，經(jīng)采取強(qiáng)有力措施整改，9月、10月、11月水質(zhì)已分別提升到Ⅱ類、Ш類、Ш類。三是編制完成《重點(diǎn)流域水生態(tài)環(huán)境保護(hù)“十四五”規(guī)劃臨滄市水生態(tài)環(huán)境保護(hù)要點(diǎn)報(bào)告》《臨滄市2019年水環(huán)境承載力評(píng)價(jià)報(bào)告》,組織8縣區(qū)印發(fā)實(shí)施《縣域農(nóng)村生活污水治理專項(xiàng)規(guī)劃（2020-2035年）》，梯次推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理，截至2020年11月，累計(jì)完成236個(gè)建制村農(nóng)村環(huán)境綜合整治，全市農(nóng)村生活污水治理率達(dá)39.15%。

　　3.持續(xù)發(fā)力推進(jìn)凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。下好先手棋，打好主動(dòng)戰(zhàn)，持續(xù)發(fā)力、久久為功，扎實(shí)推進(jìn)《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》在臨滄落地見效。加快土壤污染詳查，按省級(jí)要求完成11個(gè)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地地塊現(xiàn)場(chǎng)采樣工作，組織實(shí)施6個(gè)重金屬重點(diǎn)區(qū)域（流域）農(nóng)用地土壤重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查類項(xiàng)目；加強(qiáng)源頭預(yù)防，完成第一階段20戶涉鎘等重金屬重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)污染源整治任務(wù)及第二階段涉鎘污染源排查，完成4個(gè)工業(yè)固體廢物問題堆存場(chǎng)所環(huán)境整治；強(qiáng)化建設(shè)用地管理，組織開展疑似污染地塊排查（年內(nèi)新增1個(gè)疑似污染地塊），適時(shí)更新轄區(qū)疑似污染地塊名單，并完成3個(gè)在產(chǎn)企業(yè)疑似污染地塊場(chǎng)地調(diào)查，正在開展4個(gè)關(guān)閉搬遷疑似污染地塊場(chǎng)地調(diào)查。近年以來，臨滄市未發(fā)生土壤污染事件以及因污染地塊或疑似污染地塊再開發(fā)利用不當(dāng)且造成不良社會(huì)影響的事件。

　　4.堅(jiān)決有力開展環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管。堅(jiān)決貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》及其四個(gè)配套辦法等生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，堅(jiān)持用法治思維、法治方式化解矛盾、深化改革、推動(dòng)發(fā)展，以更加堅(jiān)決的態(tài)度、更加迅速的行動(dòng)、更加有力的措施查處生態(tài)環(huán)境違法行為。今年以來，共辦理環(huán)境行政處罰案件15件，處罰金額150萬元；共受理查辦生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域信訪投訴218件，已辦結(jié)216件，全市未發(fā)生突發(fā)環(huán)境污染事件。核查、督促“綠盾”行動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題整改并銷號(hào)，加快環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改，全面完成2016年中央環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改；完成2017年省委、省政府環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改31項(xiàng)，整改完成率93.9%；完成并驗(yàn)收2018年中央環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”期間轉(zhuǎn)辦案件；完成2018年中央環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”反饋意見問題整改6項(xiàng)，整改完成率85.71%；其他未完成事項(xiàng)正在抓緊整改。

　　5.竭盡全力服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。嚴(yán)格落實(shí)“雙隨機(jī)、一公開”制度，完成第二次全國(guó)污染源普查和縣域生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查評(píng)估，充分考量資源環(huán)境承載能力，嚴(yán)格環(huán)境準(zhǔn)入和排污許可，從源頭防控污染。印發(fā)《關(guān)于新冠肺炎疫情防控期間加強(qiáng)行政審批服務(wù)十條措施》《臨滄市生態(tài)環(huán)境局環(huán)評(píng)審批“要素跟著項(xiàng)目走”細(xì)化工作方案》，建立環(huán)評(píng)審批綠色通道，對(duì)急需的醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)、研究試驗(yàn)等三類建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行臨時(shí)性生產(chǎn)的無需辦理環(huán)境影響評(píng)價(jià)，直接開工生產(chǎn)；拓展告知承諾制改革試點(diǎn)范圍，將《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年版）》中鼓勵(lì)類項(xiàng)目以及環(huán)境影響總體可控、受疫情影響較大、就業(yè)密集型等民生相關(guān)的部分行業(yè)，納入告知承諾試點(diǎn)范圍；對(duì)部分農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、工程建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)行業(yè)、計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)等行業(yè)項(xiàng)目，以告知承諾方式實(shí)施審批。對(duì)關(guān)系民生且納入《固定污染源排污許可分類管理名錄(2019年版）》實(shí)施排污許可登記管理的食品制造、紡織服裝、文教體育、儀器儀表制造等行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，社會(huì)事業(yè)與服務(wù)業(yè)類項(xiàng)目，不涉及有毒有害及危險(xiǎn)品的倉儲(chǔ)、物流配送項(xiàng)目等，不再填報(bào)環(huán)境影響登記表。對(duì)國(guó)家、省確定的重大民生建設(shè)項(xiàng)目和全市32個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，及時(shí)印發(fā)《做好重大項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)提醒函》，主動(dòng)對(duì)接、主動(dòng)介入、主動(dòng)服務(wù)，避免項(xiàng)目在環(huán)評(píng)階段走彎路、誤時(shí)機(jī)。今年以來共審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)85個(gè)，指導(dǎo)項(xiàng)目業(yè)主網(wǎng)上完成環(huán)評(píng)登記備案846個(gè)；完成固定污染源排污許可全覆蓋第二階段工作，全市共完成排污許可證核發(fā)228家，完成排污登記1009家；辦理輻射安全許可證12家。

　　6.凝心聚力統(tǒng)籌各項(xiàng)重點(diǎn)工作。生態(tài)文明示范創(chuàng)建提速，臨翔區(qū)、鳳慶縣、雙江自治縣、滄源自治縣省級(jí)生態(tài)文明縣（區(qū)）創(chuàng)建工作通過省級(jí)驗(yàn)收，鎮(zhèn)康縣通過市級(jí)審查，云縣、永德縣、耿馬自治縣啟動(dòng)創(chuàng)建，鳳慶縣啟動(dòng)國(guó)家級(jí)生態(tài)文明縣創(chuàng)建。抓好生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，結(jié)合六五環(huán)境日宣傳和“美麗中國(guó)，我是行動(dòng)者”主題實(shí)踐活動(dòng)，傳唱環(huán)境日主題歌《讓中國(guó)更美麗》，并制作MV推送《中國(guó)環(huán)境》、云南網(wǎng)、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)云南學(xué)習(xí)平臺(tái)、生態(tài)環(huán)境部及省、市生態(tài)環(huán)境微信公眾號(hào)等新媒體播放。抓好黨建、黨風(fēng)廉政、意識(shí)形態(tài)及干部隊(duì)伍建設(shè)，抓好新冠肺炎疫情防控及醫(yī)廢處置、應(yīng)急監(jiān)測(cè)，抓好掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭(zhēng)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域問題線索排查和專項(xiàng)整治，推進(jìn)生態(tài)文明體制改革、綜合行政執(zhí)法改革和行政許可改革,積極謀劃“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃編制。完成國(guó)控大氣輻射環(huán)境自動(dòng)站選址、建設(shè)及驗(yàn)收工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）2020年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。與去年同期相比無增減，與去年一致。分別是：臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）、臨滄市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、臨滄市生態(tài)環(huán)境宣傳教育與信息中心、臨滄市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究與環(huán)境工程評(píng)估中心。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）2020年末實(shí)有人員編制31人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制9人）；年末實(shí)有在職在編人員29人。其中：在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員8人），主要是臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員2人）、臨滄市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)參公管理事業(yè)人員8人、臨滄市生態(tài)環(huán)境宣傳教育與信息中心事業(yè)人員2人、臨滄市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究與環(huán)境工程評(píng)估中心事業(yè)人員2人。財(cái)政全供養(yǎng)29人。與去年同期相比,實(shí)有人數(shù)比上年減少3人(1.行政編制減少2人,其中：退休4人，調(diào)入2人;2.參照公務(wù)員法管理工勤人員減少1人,退休1人)。

　　離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。與去年同期相比新增退休人員5人。

　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。與去年同期相比無增減，與去年一致。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）2020年度收入合計(jì)1,042.40萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,042.40萬元，占總收入的100%。與上年對(duì)比,2020年決算總收入比上年減少1,005.44萬元，下降49.1%。主要原因分析：因本單位年初結(jié)轉(zhuǎn)中央水污染防治資金、中央土壤防治資金較大，本年支出使用年初結(jié)轉(zhuǎn)資金支付，所以當(dāng)年撥入金額比上年減少。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）2020年度支出合計(jì)1,873.74萬元。其中：基本支出583.57萬元，占總支出的31.14%；項(xiàng)目支出1,290.17萬元，占總支出的68.86%。主要用于全面推進(jìn)實(shí)施水、大氣、土壤污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)，按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保了全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體優(yōu)良。與上年對(duì)比,2020年決算總支出比上年增加892.77萬元，增長(zhǎng)91.01%。主要原因分析：1、用于“市—縣（區(qū)）”一體化生態(tài)環(huán)境信息管理平臺(tái)建設(shè)支出增加;2、中央土壤防治資金支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出583.57萬元。與上年對(duì)比，基本支出減少57.49萬元，下降8.97%。主要原因分析：主要是在職人員退休5人，人員經(jīng)費(fèi)比上年減少56.61萬元，下降9.46%；日常公用經(jīng)費(fèi)比上年減少0.88萬元，下降2.07%。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出90.55萬元；衛(wèi)生健康支出38.95萬元；節(jié)能環(huán)保支出424.51萬元；住房保障支出29.56萬元。

　　包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出541.97萬元,占基本支出的92.87%，比上年減少56.63萬元，比上年下降9.46%。人員經(jīng)費(fèi)支出增減主要原因分析：在職人員退休5人。

　　辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)41.6萬元占基本支出的7.13%，比上年減少0.88萬元，下降2.07%。日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少主要原因分析：差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

　　2020年臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）人均基本支出為20.12萬元/人，平均工資福利支出18.69萬元/人，人均日常公用經(jīng)費(fèi)為1.43萬元/人。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,290.17萬元。與上年對(duì)比，增加950.25萬元，增長(zhǎng)279.56%，主要原因分析:主要是節(jié)能環(huán)保支出比上年增加。主要用于全面推進(jìn)實(shí)施水、大氣、土壤污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)，按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保了全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體優(yōu)良。

　　按支出功能科目分類，分別為：

　　1.2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出89.1萬元比上年增加50.54萬元，增長(zhǎng)131.07%，主要用于“市—縣（區(qū)）”一體化生態(tài)環(huán)境信息管理平臺(tái)建設(shè)支出;

　　2.新增加2110301大氣支出35.4萬元，主要用于污染防治能力建設(shè)支出;

　　3.2110302水體支出235.69萬元比上年增加123.69萬元，增長(zhǎng)110.44%，主要用于水污染防治支出;

　　4.2110399其他污染防治支出811.62萬元比上年增加741.36萬元，增長(zhǎng)1055.17%，主要用于土壤污染防治支出；

　　5.2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出118.36萬元比上年增加9.26萬元，增長(zhǎng)8.5%，主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作支出。

　　6.本年無2110499其他自然生態(tài)保護(hù)支出，比上年減少10萬，減少100%。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,873.74萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比，比上年增加892.77萬元，增長(zhǎng)91.01%。主要用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)管執(zhí)法工作。主要原因分析：項(xiàng)目支出1,290.17萬元，占總支出1,873.74萬元的68.86%。比上年增加950.25萬元，增長(zhǎng)279.56%。增長(zhǎng)原因分析:主要是節(jié)能環(huán)保支出比上年增加。主要用于全面推進(jìn)實(shí)施水、大氣、土壤污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)，按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保了全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體優(yōu)良。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出90.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.83%，比上年同期增加10.18萬元，增長(zhǎng)12.67%。主要用于：20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出90.55萬元。其中：行政單位離退休35.28萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出39.33萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出15.94萬元。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出38.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.08%，比上年同期增加0.06萬元，增長(zhǎng)0.15%。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：行政單位醫(yī)療27.28萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.49萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.18萬元。

　　3.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,714.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.51%，比上年同期增加888.04萬元，增長(zhǎng)107.42%。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出513.61萬元；21103污染防治支出1,082.70萬元；21111污染減排支出118.36萬元。

　　4.住房保障（類）支出29.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.58%，比上年同期減少5.48萬元，下降15.64%。主要用于住房公積金支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20萬元，支出決算為11.83萬元，完成預(yù)算的59.15%。其中：本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.23萬元，完成預(yù)算的46.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.6萬元，完成預(yù)算的13%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行勤儉節(jié)約各項(xiàng)要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)11.83萬元，比上年支出17.67萬元減少5.84萬元，下降33.05%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4.87萬元，下降34.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.97萬元，下降27.1%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行勤儉節(jié)約各項(xiàng)要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.23萬元，占78.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.6萬元，占21.98%。具體情況如下：

　　1.因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.23萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年減少4.87萬元，下降34.54%；本單位2020年未發(fā)生購置車輛支出，與上年同期相比無增減，與上年一致。主要原因：加強(qiáng)全局公務(wù)用車日常管理，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要原因：加強(qiáng)全局公務(wù)用車日常管理，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行及各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.6萬元，比上年減少0.97萬元，下降27.1%。主要原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行勤儉節(jié)約各項(xiàng)要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)接待費(fèi)支出比上年減少。

　　其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.6萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待44批次（無外事接待批次），接待人次290人（無外事接待人次）。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.6萬元，與上年對(duì)比，比上年減少0.88萬元，下降2.05%。主要原因分析：主要是差旅費(fèi)支出減少，下降66.25%。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）資產(chǎn)總額1,779.88萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)232.33萬元，固定資產(chǎn)原值1,749.87萬元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊319.81萬元，固定資產(chǎn)凈值1,430.06萬元，無形資產(chǎn)原價(jià)152.92萬元，累計(jì)攤銷35.43萬元，無形資產(chǎn)凈值117.49萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。

　　與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少959.02萬元，下降64.98%。其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少915.67萬元，下降79.76%。主要原因分析：財(cái)政應(yīng)返還額度比上年減少916.27萬元，下降80.15%；非流動(dòng)資產(chǎn)減少43.35萬元，下降2.72%（主要是固定資產(chǎn)累計(jì)折舊和無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷后，固定資產(chǎn)凈值減少40.29萬元，下降2.74%，無形資產(chǎn)凈值減少3.06萬元，下降2.54%）。

　　報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)：報(bào)廢1臺(tái)臺(tái)式計(jì)算機(jī)。賬面原值共0.89萬元。主要原因：因?yàn)槭褂媚晗掭^長(zhǎng)，已經(jīng)無法正常使用。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，部門政府采購支出總額795.43萬元，比上年同期增加793.51萬元。其中：政府采購貨物支出9.93萬元；無政府采購工程支出；政府采購服務(wù)支出785.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額438.52萬元，占政府采購支出總額的55.13%。

　　具體采購支出情況：

　　采購支出795.43萬元。其中：采購辦公設(shè)備臺(tái)式電腦等支出9.76萬元；土壤、地下水等技術(shù)服務(wù)委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出785.67萬元。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）。

　　2020年臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額1290.17萬元，共5個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1517.06萬元，支出1290.17萬元，支出率85% 。

　　年初制定與部門職能職責(zé)相符的工作計(jì)劃和年度績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)明確。

　　（一）著力打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。全面推進(jìn)實(shí)施《臨滄市打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)實(shí)施細(xì)則》，鎖定“進(jìn)一步減少主要大氣污染物排放總量，協(xié)同減少溫室氣體排放，降低細(xì)顆粒物（PM2.5）濃度，不發(fā)生重污染天數(shù)，鞏固提高環(huán)境空氣質(zhì)量，不斷增強(qiáng)人民的藍(lán)天幸福感”的目標(biāo)，進(jìn)一步分解落實(shí)2020年大氣污染防治工作責(zé)任，采取法治、精治、共治“三個(gè)手段”，統(tǒng)籌交通運(yùn)輸、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、用地結(jié)構(gòu)和生活保障“五個(gè)領(lǐng)域”，打好柴油貨車、工業(yè)爐窯治理、省級(jí)重點(diǎn)減排項(xiàng)目、揚(yáng)塵污染防治、縣城建成區(qū)燃煤小鍋爐淘汰驗(yàn)收、加強(qiáng)移動(dòng)源排放監(jiān)管能力建設(shè)等重點(diǎn)污染防治任務(wù)，并對(duì)部分縣（區(qū)）城市環(huán)境空氣質(zhì)量下降問題，督促采取有效整治措施完成環(huán)保約束性指標(biāo)任務(wù)。

　　（二）著力打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。嚴(yán)格按照國(guó)家和省有關(guān)水污染防治工作部署，堅(jiān)持方向不變、力度不減，突出精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污，推動(dòng)水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)。一是開展重點(diǎn)整治，確保水環(huán)境安全。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，緊盯水質(zhì)目標(biāo)，優(yōu)先解決南汀河、羅閘河等流域突出環(huán)境問題和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患，深入開展流域污染源和入河排污口排查整治，加大污水管網(wǎng)建設(shè)力度，控制排放源頭、減少污染排放、保障河流生態(tài)流量，實(shí)施各項(xiàng)控源減污措施，確保2020年水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。二是打好飲用水源地攻堅(jiān)戰(zhàn)，組織8縣（區(qū)）完成“千噸萬人”集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)問題整治和鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定工作。三是繼續(xù)加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目工作力度，確保按期完成2020年度40個(gè)建制村整治任務(wù)。加快推進(jìn)農(nóng)村污水治理工作，按時(shí)完成全市農(nóng)村生活污水治理專項(xiàng)規(guī)劃編制工作，按照“因地制宜、分類治理、先易后難、梯次推進(jìn)、政府主導(dǎo)、社會(huì)參與、生態(tài)為本、綠色發(fā)展”的基本原則梯次推進(jìn)全市農(nóng)村生活污水治理。四是以全面落實(shí)河（湖）長(zhǎng)制為抓手，推動(dòng)聯(lián)防聯(lián)治。進(jìn)一步建立健全統(tǒng)一協(xié)調(diào)、聯(lián)合執(zhí)法、信息共享、流域聯(lián)動(dòng)的水污染聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制，定期研究協(xié)調(diào)解決具體問題。

　　（三）著力推進(jìn)凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。一是持續(xù)推進(jìn)土壤污染狀況詳查，按照省級(jí)統(tǒng)一部署開展重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地土壤污染狀況調(diào)查，組織實(shí)施全市重點(diǎn)區(qū)域（流域）農(nóng)用地土壤污染狀況調(diào)查，進(jìn)一步摸清全市土壤污染現(xiàn)狀，有序推進(jìn)土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控、治理與修復(fù)工作。二是強(qiáng)化土壤污染源頭預(yù)防，嚴(yán)格涉重金屬項(xiàng)目審批，強(qiáng)化重點(diǎn)企業(yè)土壤環(huán)境監(jiān)管，落實(shí)年度重金屬減排目標(biāo)任務(wù)，推進(jìn)全市涉鎘等重金屬重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)和工業(yè)固體廢物問題堆存場(chǎng)所整治。三是加強(qiáng)建設(shè)用地環(huán)境準(zhǔn)入管理，加快全市7個(gè)疑似污染地塊土壤污染調(diào)查，建立臨滄市污染地塊動(dòng)態(tài)更新名錄，加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)監(jiān)管，強(qiáng)化污染地塊再開發(fā)利用準(zhǔn)入管理和暫不開發(fā)利用污染地塊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控。四是加強(qiáng)日常監(jiān)管，有序推進(jìn)土壤污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)和固體廢物污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

　　（四）著力抓好各項(xiàng)重點(diǎn)工作。一是圍繞“生態(tài)美”建設(shè)目標(biāo)，扎實(shí)抓好生態(tài)市創(chuàng)建、環(huán)保督察反饋問題整改、小水電清理整改、長(zhǎng)江保護(hù)修復(fù)專項(xiàng)行動(dòng)、排污許可證核發(fā)、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)察垂直管理制度改革各項(xiàng)工作，為“率先把臨滄建成最美麗的地方”不斷夯實(shí)基礎(chǔ)。二是加強(qiáng)項(xiàng)目環(huán)評(píng)監(jiān)督管理，充分考慮環(huán)境容量及資源環(huán)境承載能力，嚴(yán)格準(zhǔn)入制度，嚴(yán)把政策關(guān)、布局關(guān)，正確把握發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護(hù)的關(guān)系，在保護(hù)中實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。對(duì)國(guó)家、省、市確定的年度保民生重大建設(shè)項(xiàng)目，特別是“四個(gè)一百”、五網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目，提前介入，主動(dòng)服務(wù)，跟蹤落實(shí)，促進(jìn)項(xiàng)目合法落地、盡快開工和建成，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。三是堅(jiān)持學(xué)法用法執(zhí)法，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境日常監(jiān)管、加大執(zhí)法力度，全力維護(hù)全市環(huán)境安全，確保全市不發(fā)生重特大環(huán)境污染事故。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　（二）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　（五）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。