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臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2025年部門預(yù)算公開

臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測(cè)、糾紛監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開制度。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。

11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。

12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局統(tǒng)一行使永德縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。

16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和永德縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，屬正科級(jí)行政單位。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測(cè)股。

所屬單位2個(gè)，分別是臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、永德縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，均納入本級(jí)核算。

（三）重點(diǎn)工作概述

貫徹落實(shí)國(guó)家、省生態(tài)環(huán)境政策，會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施全縣重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃;負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決跨縣區(qū)環(huán)境污染糾紛;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣減排目標(biāo)落實(shí)，確定大氣、水等納污能力，提出實(shí)施總量控制污染物控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況;負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施;指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作;負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理，監(jiān)督管理放射源、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，監(jiān)督落實(shí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度;負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作，組織實(shí)施縣級(jí)應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作;配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法，組織開展全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)，查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題，指導(dǎo)全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

嚴(yán)格貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)的決策部署和工作安排，堅(jiān)持統(tǒng)籌謀劃、系統(tǒng)規(guī)劃、層次推進(jìn)，著力解決群眾反映強(qiáng)烈的生態(tài)環(huán)境問題；全面抓好生態(tài)文明建設(shè)宣傳教育，深化環(huán)境信息公開制度，確保環(huán)境信息公開的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化公眾監(jiān)督，推進(jìn)生態(tài)環(huán)境政務(wù)新媒體運(yùn)營(yíng)管理，暢通環(huán)保監(jiān)督渠道，對(duì)重大投訴案件和反復(fù)投訴案件加大督辦力度；推動(dòng)全民參與，倡導(dǎo)綠色生產(chǎn)生活方式，引導(dǎo)社會(huì)公眾樹立生態(tài)文明意識(shí)，廣泛動(dòng)員各類媒體創(chuàng)新傳播方式方法，拓展傳播平臺(tái)，加大對(duì)生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)的宣傳力度；加強(qiáng)對(duì)生態(tài)環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)、政策的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步增強(qiáng)群眾的環(huán)境保護(hù)意識(shí)，營(yíng)造環(huán)境保護(hù)濃厚氛圍。

抓實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及向上爭(zhēng)取資金力度，結(jié)合縣情，做好水污染防治、大氣污染防治和農(nóng)村環(huán)境綜合整治等項(xiàng)目的編制入庫工作及項(xiàng)目前期儲(chǔ)備工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。與去年同期相比無增減，同去年一致。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，參公編制10人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有24人，其中：財(cái)政全額保障24人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。與去年同期相比，在職人員減少2人，退休1人，調(diào)出1人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。與去年同期相比，增加退休人員1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。與去年同期一致。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入4,316,435.75元，其中：一般公共預(yù)算4,316,435.75元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少4,228,078.17元，下降49.48%，主要原因分析：一是永德縣飲用水水源地環(huán)境保護(hù)整治工程項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收，已按合同約定撥付工程款，本年度該項(xiàng)目部門年初預(yù)算為0元；二是根據(jù)市財(cái)政局相關(guān)業(yè)務(wù)口徑要求，2025年度縣級(jí)資金統(tǒng)一在縣級(jí)預(yù)算，不再納入市級(jí)其他收入預(yù)算，故其他收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入4,316,435.75元，其中:本年收入4,316,435.75元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元，其中：一般公共預(yù)算撥款4,316,435.75元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少3,554,958.17元，下降45.16%，主要原因分析：基本支出4,016,435.75元，比上年減少111,858.17元，下降2.71%，主要原因：2024年到齡退休1人（臨環(huán)黨組發(fā)〔2024〕32號(hào)），調(diào)出單位1人（臨人社干調(diào)字〔2024〕21號(hào)），人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出300,000.00元，比上年減少3,443，100.00元，下降91.99%，主要原因：永德縣飲用水水源地環(huán)境保護(hù)整治工程項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收，已按合同約定撥付工程款，本年度該項(xiàng)目部門年初預(yù)算為0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出4,316,435.75元。財(cái)政撥款安排支出4,316,435.75元，其中：

基本支出4,016,435.75元，與上年對(duì)比減少111,858.17元，下降2.71%，主要原因分析：2024年到齡退休1人（臨環(huán)黨組發(fā)〔2024〕32號(hào)），調(diào)出單位1人（臨人社干調(diào)字〔2024〕21號(hào)），人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。其中：工資福利支出3,672,469.99元，占基本支出的91.44%，比上年減少122,118.19元，下降3.22%；商品和服務(wù)支出278,052.16元，占基本支出的6.92%，比上年減少11,612.98元，下降4.01%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助65,913.60元，占基本支出的1.64%，比上年增加21,873.00元，增長(zhǎng)49.67%。

項(xiàng)目支出300,000.00元，比上年減少3,443,100.00元，下降91.99%，主要原因：永德縣飲用水水源地環(huán)境保護(hù)整治工程項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收，已按合同約定撥付工程款，本年度該項(xiàng)目部門年初預(yù)算為0元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

財(cái)政撥款安排支出4,316,435.75元，功能科目分組，主要用于：

1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出443,086.63元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。其中：2080501行政單位離退休支出67,713.60元（其中：退休人員退休費(fèi)65,913.60元、退休公用經(jīng)費(fèi)1800.00元）；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出375,373.03元。

2.210衛(wèi)生健康支出254,978.38元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：2101101行政單位醫(yī)療110,740.52元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療55,831.26元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)76,322.44元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12,084.16元。

3.211節(jié)能環(huán)保支出3,301,132.09元。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)3,001,132.09元，其中：2110101行政運(yùn)行3,001,132.09元；21111污染減排300,000.00元，其中：2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察300,000.00元。

4.221住房保障支出317,238.65元。主要用于22102住房改革支出。其中：2210201住房公積金317,238.65元。

(二) 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

財(cái)政撥款安排支出4,316,435.75元，其中：基本支出4,016,435.75元，項(xiàng)目支出300,000.00元。

1. 工資福利支出3,672,469.99元（其中：基本支出3,672,469.99元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：

基本工資895,776.00元（其中：基本支出895,776.00元，項(xiàng)目支出0元）。

津貼補(bǔ)貼927,139.68元（其中：基本支出927,139.68元，項(xiàng)目支出0元）。

獎(jiǎng)金318,222.00元（其中：基本支出318,222.00元，項(xiàng)目支出0元）。

績(jī)效工資577,037.76元（其中：基本支出577,037.76元，項(xiàng)目支出0元）。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)375,373.03元（其中：基本支出375,373.03元，項(xiàng)目支出0元）。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)166,571.78元（其中：基本支出166,571.78元，項(xiàng)目支出0元）。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)76,322.44元（其中：基本支出76,322.44元，項(xiàng)目支出0元）。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)18,788.65元（其中：基本支出18,788.65元，項(xiàng)目支出0元）。

住房公積金317,238.65元（其中：基本支出317,238.65元，項(xiàng)目支出0元）。

2. 商品和服務(wù)支出535,652.16元（其中：基本支出278,052.16元，項(xiàng)目支出257,600.00元）。主要用于：

辦公費(fèi)89,350.00元（其中：基本支出49,350.00元，項(xiàng)目支出40,000.00元）。

水費(fèi)4,000.00元（其中：基本支出4,000.00元，項(xiàng)目支出0元）。

電費(fèi)2,100.00元（其中：基本支出2,100.00元，項(xiàng)目支出0元）。

郵電費(fèi)5,100.00元（其中：基本支出5,100.00元，項(xiàng)目支出0元）。

差旅費(fèi)100,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，項(xiàng)目支出80,000.00元）。

培訓(xùn)費(fèi)13,436.64元（其中：基本支出13,436.64元，項(xiàng)目支出0元）。

公務(wù)接待費(fèi)11,500.00元（其中：基本支出11,500.00元，項(xiàng)目支出0元）。

租賃費(fèi)15,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出15,000.00元）。

勞務(wù)費(fèi)39,600.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出39,600.00元）。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)17,915.52元（其中：基本支出17,915.52元，項(xiàng)目支出0元）。

福利費(fèi)450.00元（其中：基本支出450.00元，項(xiàng)目支出0元）。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，項(xiàng)目支出18,000.00元）。

其他交通費(fèi)用154,200.00元（其中：基本支出139,200.00元，項(xiàng)目支出15,000.00元）。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)50,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出50,000.00元）。

3. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助65,913.60元（其中：基本支出65,913.60元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：

退休費(fèi)65,913.60元（其中：基本支出65,913.60元，項(xiàng)目支出0元）。

4. 資本性支出42,400.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出42,400.00元）。主要用于：

辦公設(shè)備購置42,400.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出42,400.00元）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局無市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

（一）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）與中央配套事項(xiàng)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局無與中央配套事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目9個(gè)，政府采購預(yù)算總額74,860.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算48,700.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算26,160.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2025年合計(jì)44,500.00元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)44,500.00元，較上年減少20,500.00元，下降31.54%，具體變動(dòng)情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0次。

未發(fā)生變動(dòng)原因：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

2、公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11,500.00元，較上年減少500.00元，下降4.17%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待140人次。

減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和縣委、縣政府的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)和相關(guān)部門開展環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為33,000.00元，較上年減少20,000.00元，下降37.74%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33,000.00元，較上年減少20,000.00元，下降37.74%；共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)變動(dòng)原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)全局公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）上級(jí)資金

臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（三）自有資金

臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（四）非財(cái)政撥款

臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)300,000.00元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款300,000.00元。共1個(gè)功能科目分類項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)具體如下：

21111污染減排300,000.00元。主要用于：2111102（永德分局）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)300,000.00元。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：切實(shí)加強(qiáng)我縣生態(tài)環(huán)境和農(nóng)村環(huán)境監(jiān)察工作，提升環(huán)境監(jiān)管水平。抓好生態(tài)創(chuàng)建，加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)；認(rèn)真落實(shí)污染減排目標(biāo)責(zé)任，確保完成年度減排目標(biāo)任務(wù)；嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度；加強(qiáng)環(huán)保執(zhí)法力度，確保全縣環(huán)境安全；建立長(zhǎng)效機(jī)制，抓實(shí)環(huán)保督察問題整改；廣泛開展宣傳，增強(qiáng)公眾環(huán)保意識(shí)；抓好隊(duì)伍建設(shè)，提升環(huán)保服務(wù)水平。認(rèn)真抓好臨滄市生態(tài)環(huán)境局，永德縣委、縣政府安排的各項(xiàng)工作。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

6.基本支出：用于保障局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。

7.項(xiàng)目支出：用于保障局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開展的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)轄區(qū)生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保轄區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排278,052.16元，與上年對(duì)比減少11,612.98元，下降4.01%；主要原因分析：2024年到齡退休1人（臨環(huán)黨組發(fā)〔2024〕32號(hào)），調(diào)出單位1人（臨人社干調(diào)字〔2024〕21號(hào)），公用經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局資產(chǎn)總額14,444,467.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)480,308.72元，固定資產(chǎn)凈值1,144,132.84元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0，在建工程12,820,025.86元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,620,090.90元，其中固定資產(chǎn)減少42,419.34元，下降3.58%，減少原因：固定資產(chǎn)計(jì)提折舊，凈值減少；在建工程增加3,443,100.00元，增加原因：臨滄市永德縣飲用水水源地環(huán)境保護(hù)整治工程項(xiàng)目于2022年11月開工建設(shè)，2024年共撥付工程款3,443,100.00元，至今完工驗(yàn)收，未出具審計(jì)報(bào)告,未轉(zhuǎn)固劃撥至各水源地鄉(xiāng)鎮(zhèn)，屬在建工程，故在建工程較2023年增加；流動(dòng)資產(chǎn)增加219,410.24元，增長(zhǎng)84.09%，增加原因：本年度臨滄市永德縣飲用水水源地環(huán)境保護(hù)整治工程項(xiàng)目基本完工，施工單位按合同約定繳入質(zhì)保金，銀行存款增加；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）2025年預(yù)算公開表空表說明

1.2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無政府性基金預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

3.2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表，本單位無市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

4.2025年新增資產(chǎn)配置表，本單位無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

5.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表，本單位無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2025年部門預(yù)算表（詳見附件）

監(jiān)督索引號(hào)53090003300200600111