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監(jiān)督索引號(hào)53090003300200800000

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2025年預(yù)算

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2025年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字〔2019〕92號(hào)）執(zhí)行。

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車(chē)等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測(cè)、糾紛監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開(kāi)制度。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。

11.配合中央和省委、省政府開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作。

12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局統(tǒng)一行使雙江縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。

16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)。共有獨(dú)立核算的單位1個(gè)。臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局有4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)以及雙江分局黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)和群團(tuán)工作，承擔(dān)雙江分局干部人事、教育培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)編制、紀(jì)檢監(jiān)察和老干部方面的工作，承擔(dān)機(jī)關(guān)和直屬單位財(cái)務(wù)、工資、國(guó)有資產(chǎn)管理及涉外方面的工作，承擔(dān)信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開(kāi)、信息化建設(shè)方面工作。

2.法規(guī)宣教與行政審批股。負(fù)責(zé)分局文件合法性審查，承擔(dān)分局依法行政、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等方面工作;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法，調(diào)查處理環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，指導(dǎo)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。組織生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要實(shí)施、生態(tài)環(huán)境宣傳教育以及生態(tài)環(huán)境輿情收集、研判、應(yīng)對(duì)工作。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，承擔(dān)轄區(qū)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域行政審批、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)和排污許可綜合協(xié)調(diào)管理工作。負(fù)責(zé)核與輻射環(huán)境安全監(jiān)督管理工作。

3.污染防治股。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、環(huán)境制度建立、專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)、固定資產(chǎn)投資、建設(shè)項(xiàng)目管理、總量減排控制、清潔發(fā)展機(jī)制及各類(lèi)規(guī)劃、計(jì)劃編制、審定工作。承擔(dān)大氣、水、土壤、重金屬等各類(lèi)污染防治及污染防治日常事務(wù)工作。負(fù)責(zé)水環(huán)境、大氣環(huán)境、土壤環(huán)境等污染防治監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)入河排污口設(shè)置管理，參與排污許可證審核管理。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

4.生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測(cè)股。負(fù)責(zé)生態(tài)示范創(chuàng)建、生態(tài)環(huán)境科技、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)、生態(tài)環(huán)境修復(fù)、生態(tài)文明體制改革工作，參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)與生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織落實(shí)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作以及生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察日常事務(wù)工作。

所屬單位2個(gè)，分別是：

1.臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站

2.雙江自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

（三）重點(diǎn)工作概述

1.以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面加強(qiáng)黨對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的領(lǐng)導(dǎo)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大、二十屆二中和三中全會(huì)精神，扛牢扛實(shí)管黨治黨責(zé)任，縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，落實(shí)“黨政同責(zé)，一崗雙責(zé)”，堅(jiān)決貫徹黨中央關(guān)于生態(tài)文明建設(shè)的決策部署。堅(jiān)持黨風(fēng)黨性黨紀(jì)一起抓，持續(xù)推進(jìn)黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育常態(tài)化長(zhǎng)效化建設(shè)，不斷加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)建設(shè)，統(tǒng)一環(huán)保鐵軍的思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，提升干部隊(duì)伍素質(zhì)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建與業(yè)務(wù)融合發(fā)展，推動(dòng)生態(tài)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作取得新成績(jī)，邁上新臺(tái)階。

2.全面加強(qiáng)大氣污染聯(lián)防聯(lián)控。一是加強(qiáng)部門(mén)間協(xié)作配合，各司其職、各負(fù)其責(zé)，采取有效措施，切實(shí)落實(shí)大氣污染防治。二是加強(qiáng)揚(yáng)塵精細(xì)化長(zhǎng)效化管理，加大建筑工地、市政工程建設(shè)等揚(yáng)塵監(jiān)管執(zhí)法力度，督促商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)揚(yáng)塵污染防控各項(xiàng)設(shè)施，并確保正常運(yùn)行；持續(xù)落實(shí)道路濕法清掃、噴霧抑塵、灑水抑塵、沖洗降塵、垃圾清運(yùn)等管控措施。三是強(qiáng)化涉氣企業(yè)管理，督促制藥、汽車(chē)噴涂作業(yè)、加油站、機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)站嚴(yán)格落實(shí)污染防治措施，對(duì)存在違法排污行為嚴(yán)厲查處。四是按照市級(jí)要求完成全縣聲環(huán)境功能區(qū)劃分調(diào)整工作。

3.持續(xù)推進(jìn)水環(huán)境治理。一是全面開(kāi)展入河排污口排查整治。開(kāi)展雙江縣境內(nèi)瀾滄江干流、5條一級(jí)支流（小黑江、玉帶河、忙炭河、忙糯河、罵料河）和4條二級(jí)支流（勐勐河、南賽河、青平河、南直河）入河排污口排查、監(jiān)測(cè)、溯源。為進(jìn)一步“治”和“管”提供精準(zhǔn)定位。二是按時(shí)序推進(jìn)18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)以下水源保護(hù)區(qū)劃定工作。三是積極爭(zhēng)取中央專(zhuān)項(xiàng)資金，申報(bào)集中式飲用水水源地水質(zhì)提升項(xiàng)目，進(jìn)一步完善水源保護(hù)區(qū)保護(hù)設(shè)施。

4.以資源化利用治理導(dǎo)向補(bǔ)齊農(nóng)村生活污水治理短板。一是堅(jiān)持群眾主體規(guī)劃先行，強(qiáng)化示范帶動(dòng)全面推廣。落實(shí)《臨滄市農(nóng)村生活污水治理三年行動(dòng)實(shí)施方案（2023—2025年）》，由縣委、縣政府堅(jiān)持高位推動(dòng)，因地制宜推動(dòng)一批農(nóng)村生活污水治理示點(diǎn)村，重點(diǎn)推進(jìn)“小三格”、“大三格”建設(shè)和簡(jiǎn)易污水處理設(shè)備使用。二是加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃，持續(xù)推進(jìn)瀾滄江沿岸行政村農(nóng)村環(huán)境治理，確保完成2025年度農(nóng)村生活污水治理率考核目標(biāo)，完善農(nóng)村污水治理提質(zhì)增效，有效改善農(nóng)村人居環(huán)境。

5.有效保障重點(diǎn)建設(shè)用地安全。加強(qiáng)與自然資源部門(mén)建立建設(shè)用地聯(lián)動(dòng)監(jiān)管機(jī)制，理清部門(mén)職責(zé)、強(qiáng)化部門(mén)信息共享，嚴(yán)格供地許可，杜絕“先供地再調(diào)查”現(xiàn)象，常態(tài)化開(kāi)展污染地塊聯(lián)合檢查，確保建設(shè)用地開(kāi)發(fā)利用程序中無(wú)監(jiān)管漏洞，保證年度重點(diǎn)建設(shè)用地安全利用率達(dá)100%。

6.全力推進(jìn)環(huán)境保護(hù)督察整改。一是壓實(shí)責(zé)任，完善監(jiān)督調(diào)度機(jī)制。重點(diǎn)對(duì)整改清單落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)跟蹤問(wèn)效，建立健全長(zhǎng)效工作機(jī)制，對(duì)已整改完成問(wèn)題，采取回頭看，進(jìn)一步鞏固整改成果，防止問(wèn)題反彈；對(duì)未完成整改，需要長(zhǎng)期堅(jiān)持、持續(xù)推進(jìn)的問(wèn)題，進(jìn)一步細(xì)化整改措施，建立長(zhǎng)效機(jī)制。二是高度重視，持續(xù)鞏固整治成效。始終堅(jiān)持以問(wèn)題為導(dǎo)向，全面做好第三輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察交辦問(wèn)題整改，深入排查同領(lǐng)域類(lèi)似問(wèn)題和其他生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題。三是持續(xù)推進(jìn)，嚴(yán)把整改銷(xiāo)號(hào)任務(wù)關(guān)。嚴(yán)格對(duì)照整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)工作要求，堅(jiān)決杜絕虛假整改、表面整改、敷衍整改行為，確保問(wèn)題整改成果經(jīng)得起檢驗(yàn)。

7.不斷完善監(jiān)測(cè)站建設(shè)。按照省市2025年度監(jiān)測(cè)工作方案，認(rèn)真開(kāi)展環(huán)境質(zhì)量、污染源及應(yīng)急監(jiān)測(cè)等工作任務(wù)，保證內(nèi)部質(zhì)管體系穩(wěn)定運(yùn)行，按計(jì)劃持續(xù)開(kāi)展人員培訓(xùn)，持續(xù)推動(dòng)個(gè)人持證增項(xiàng)，在取得硫化物、葉綠素a、鉍、銻等9項(xiàng)資質(zhì)認(rèn)定后完成人員持證上崗考核。

8.全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)管執(zhí)法。嚴(yán)格對(duì)照《臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局提升行政執(zhí)法質(zhì)量三年行動(dòng)實(shí)施方案（2023—2025年）》，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，組織執(zhí)法人員學(xué)習(xí)現(xiàn)行法律法規(guī)，研學(xué)新政策，培訓(xùn)新裝備運(yùn)用，將新裝備使用融入日常執(zhí)法監(jiān)管。學(xué)習(xí)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法實(shí)務(wù)涉及新領(lǐng)域典型案例，全面提升執(zhí)法隊(duì)伍素質(zhì)。以新裝備實(shí)現(xiàn)科技賦能，新技術(shù)提升執(zhí)法實(shí)效，打造一支能執(zhí)法、會(huì)辦案、辦新案的新時(shí)代科技化生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法隊(duì)伍。

9.進(jìn)一步優(yōu)化完善環(huán)評(píng)審批制度措施。真正實(shí)現(xiàn)高效率高質(zhì)量的環(huán)評(píng)審批常態(tài)化，營(yíng)造“生態(tài)+營(yíng)商”雙優(yōu)環(huán)境。一是為促進(jìn)項(xiàng)目落地便利化，對(duì)突破“兩線”的項(xiàng)目做到及時(shí)回復(fù)意見(jiàn)，對(duì)符合條件的盡快審查，對(duì)尚不成熟的主動(dòng)服務(wù)，提出優(yōu)化措施，營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境，決不讓環(huán)評(píng)審批成為項(xiàng)目落地的“腸梗阻”。二是繼續(xù)貫徹落實(shí)省生態(tài)環(huán)境廳《進(jìn)一步提高環(huán)評(píng)審批效能促進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)的若干措施》，破解審批中存在的難題，依法依規(guī)加快建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批。三是項(xiàng)目落地后，繼續(xù)指導(dǎo)好實(shí)施單位切實(shí)履行《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》、《中華人民共和國(guó)水污染防治法》等法律法規(guī)規(guī)定的污染防治責(zé)任，進(jìn)一步加大生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管力度，切實(shí)做到項(xiàng)目“事前、事中、事后”的服務(wù)與執(zhí)法監(jiān)管同步推進(jìn)。

10.攻堅(jiān)克難，積極發(fā)掘生態(tài)環(huán)境類(lèi)項(xiàng)目入庫(kù)。著力通過(guò)與發(fā)改、統(tǒng)計(jì)等部門(mén)對(duì)接，要全面摸清項(xiàng)目底數(shù)，確保符合條件的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目“應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)、顆粒歸倉(cāng)”；梳理生態(tài)環(huán)境方面的短板和弱項(xiàng)，按照中央和省級(jí)各類(lèi)環(huán)保項(xiàng)目入庫(kù)指南的要求，針對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境改善和達(dá)標(biāo)要求，積極申報(bào)中央和省級(jí)項(xiàng)目。

二、預(yù)算單位基本情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，行政單位1個(gè)。與去年同期相比無(wú)增減，與去年一致。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，參公編制10人，事業(yè)編制11人。

在職實(shí)有23人，其中：財(cái)政全額保障23人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入4,361,395.95元，其中：一般公共預(yù)算4,051,395.95元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入310,000.00元。

與上年對(duì)比減少446,497.75元，下降9.29%，主要原因分析：其他收入較上年減少，縣級(jí)財(cái)政撥款項(xiàng)目資金減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入4,051,395.95元，其中:本年收入4,051,395.95元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,051,395.95元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少156,497.75元，下降3.72%，主要原因分析：在職人員減少1人。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出4,361,395.95元。財(cái)政撥款安排支出4,051,395.95元，其中：基本支出3,751,395.95元，比上年減少156,497.75元，下降4.0%，主要原因分析：在職人員減少1人；項(xiàng)目支出300,000.00元，與上年持平。其他收入安排支出310,000.00元，其中，項(xiàng)目支出310,000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出360,441.76元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出360,441.76元。

2.210衛(wèi)生健康支出238,106.38元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：2101101行政單位醫(yī)療106,633.76元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療53,312.27元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)67,582.83元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,577.52元。

3.211節(jié)能環(huán)保支出3,149,530.53元。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)2,849,530.53元；21111污染減排300,000.00元。其中：2110101行政運(yùn)行2,849,530.53元；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察300,000.00元。

4.221住房保障支出303,317.28元。主要用于22102住房改革支出303,317.28元。主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開(kāi)支。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況:無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額93,040.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算93,040.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)67,000.00元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)67,000.00元，較上年增加19,700.00元，增長(zhǎng)41.65%，具體變動(dòng)情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年預(yù)算持平，與上年預(yù)算數(shù)一致。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

沒(méi)有發(fā)生變動(dòng)原因：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

2、公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12,000.00元，較上年減少10,300.00元，下降46.19%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)算為16次，共計(jì)預(yù)算接待134人次。減少原因：因接待次數(shù)減少，公務(wù)接待費(fèi)支出減少。

減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)和相關(guān)部門(mén)開(kāi)展環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為55,000.00元，較上年增加30,000.00元，增長(zhǎng)120%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55,000.00元，較上年增加30,000.00元，增長(zhǎng)120%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于保障環(huán)境保護(hù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

增加原因：2025年之前，“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算每年較上年減少3%，2025年起，按照單位實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用預(yù)算，因本單位公務(wù)用車(chē)使用年限長(zhǎng)，維修、保養(yǎng)費(fèi)用增加。

（二）上級(jí)資金

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（三）自有資金

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（四）非財(cái)政撥款

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)610,000.00元，其中：財(cái)政撥款支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)300,000.00元，共1個(gè)功能科目分類(lèi)項(xiàng)目；其他支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)310,000.00元，共2個(gè)功能科目分類(lèi)項(xiàng)目。

（一）財(cái)政撥款項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)具體如下：

生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)：21111污染減排300,000.00元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要用于開(kāi)展生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作，全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

（二）其他項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)具體如下：

雙江自治縣執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)：21111污染減排140,000.00元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要用于開(kāi)展生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：完成2025年執(zhí)法監(jiān)察工作。

雙江自治縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)：21111污染減排170,000.00元，用于2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息支出，主要用于開(kāi)展監(jiān)督性監(jiān)測(cè)，全市創(chuàng)建衛(wèi)生城市、國(guó)家級(jí)和省級(jí)生態(tài)文明示范市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)，設(shè)備耗材、檢測(cè)試劑、儀器維修維護(hù)費(fèi)及委托監(jiān)測(cè)費(fèi)等。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：完成2025年全縣監(jiān)督性監(jiān)測(cè)等各項(xiàng)監(jiān)測(cè)工作。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專(zhuān)項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

6.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門(mén)無(wú)償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

7.基本支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局雙江分局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車(chē)維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出；

8.項(xiàng)目支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局雙江分局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位、市生態(tài)環(huán)境局雙江分局分管業(yè)務(wù)工作等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專(zhuān)項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開(kāi)展的市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門(mén)履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)雙江自治縣生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開(kāi)支。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排252,617.54元，與上年對(duì)比減少13,426.00元，下降5.05%，主要原因：因生態(tài)環(huán)境保護(hù)日常工作需要進(jìn)行調(diào)整。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開(kāi)支的日常公用支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局資產(chǎn)總額1,094,723.30元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)303,628.10元，固定資產(chǎn)原值2,595,434.80元，累計(jì)折舊1,892,791.75元，固定資產(chǎn)凈值702,643.05元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)原值102,580.00元，累計(jì)攤銷(xiāo)14,127.85元，無(wú)形資產(chǎn)凈值88,452.15元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加167,510.36元，其中固定資產(chǎn)增加0元、在建工程0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值,0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）2025年預(yù)算公開(kāi)表空表說(shuō)明

1.2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無(wú)政府性基金預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表，本單位無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

3.2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無(wú)市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

4.2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表，本單位無(wú)市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

5.2025年新增資產(chǎn)配置表，本單位無(wú)新增資產(chǎn)配置，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

6.2025年中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表，本單位無(wú)中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090003300200800111