監(jiān)督索引號53090003300201100000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2025年部門預(yù)算
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度，貫徹落實國家、省生態(tài)環(huán)境政策，制定全市地方性規(guī)劃并組織實施，起草地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施全市重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭指導(dǎo)全市實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決跨縣區(qū)環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作。
3.負責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)落實。組織制定各類污染物排放總量控制、排污許可證制度并監(jiān)督實施，確定大氣、水等納污能力，提出實施總量控制污染物控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制。
4.負責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設(shè)項目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲，光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。
7.負責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治。
8.負責(zé)生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。受臨滄市人民政府委托，對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。
9.負責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督落實生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置，組織實施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息，定期發(fā)布城市和重點流域環(huán)境質(zhì)量狀況。
10.負責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實施市級應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。
12.負責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。開展生態(tài)環(huán)境科技工作。
14.組織落實有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）是臨滄市人民政府組成部門，為正處級。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字〔2019〕41號）執(zhí)行。
共有9個科室，分別是：局辦公室、規(guī)劃財務(wù)科、干部人事科、政策法規(guī)科、自然生態(tài)科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批科。
所屬單位共2個，分別是：臨滄市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊、臨滄市生態(tài)環(huán)境保護應(yīng)急中心，均納入本級核算。
（三）重點工作概述
貫徹落實國家、省生態(tài)環(huán)境政策，會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施全市重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃；負責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決跨縣區(qū)環(huán)境污染糾紛；負責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)落實，確定大氣、水等納污能力，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況；負責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設(shè)項目監(jiān)督管理；負責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，制定大氣、水、土壤、噪聲，光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作；負責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治；負責(zé)生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理；負責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督落實生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度；負責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實施市級應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作；配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作；負責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）編制2025年部門預(yù)算單位共3個：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個，均納入本級核算。其中：財政全額供給單位3個；無差額供給單位；無定額補助單位；無自收自支單位。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制38人，其中：行政編制17人、參公編制12人、事業(yè)編制10人。在職實有33人，其中：財政全額保障33人，無財政差額補助人員，無財政專戶資金、單位資金保障人員。
離退休人員21人，其中：無離休人員，退休21人。
車輛編制2輛，實有車輛5輛（市本級實有2輛，2023年度新購特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，由鎮(zhèn)康分局使用，資產(chǎn)由市本級管理；2024年度新購特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，由耿馬分局、臨翔分局使用，資產(chǎn)由市本級管理）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入11453108.35元，其中：一般公共預(yù)算11452108.35元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1000元。
與上年對比減少1836694.83元，下降13.82%，主要原因分析：一是有新增退休人員，故社會保障等費用減少；二是節(jié)能環(huán)保支出減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入11452108.35元，其中：本年收入11452108.35元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款11452108.35元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少1837694.83元，下降13.83%，主要原因分析：一是有新增退休人員，故社會保障等費用減少；二是節(jié)能環(huán)保支出減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出11453108.35元。財政撥款安排支出11452108.35元，其中：基本支出6082108.35元，與上年對比減少157694.83元，減少2.53%，主要原因分析：2025年退休人員增加1人，基本支出減少；項目支出5371000元，與上年對比減少1679000元，下降23.82%，主要原因分析：生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管工作經(jīng)費壓縮。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.208社會保障和就業(yè)支出1010692元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。其中：用于2080501行政單位離退休474789.6元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出535902.4元。
2.210衛(wèi)生健康支出400031.17元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：2101101行政單位醫(yī)療200373.5元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療37433.19元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助142061.7元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20162.78元。
3.211節(jié)能環(huán)保支出9579381.1元。主要用于21101環(huán)境保護管理事務(wù)5029381.1元；21103污染防治210000元；21111污染減排4340000元。其中：2110101行政運行4209381.1元；2110107生態(tài)環(huán)境保護行政許可800000元；2110199其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出20000元；2110301大氣210000元；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察4340000元。
4.221住房保障支出462004.08元。主要用于22102住房改革支出462004.08元。其中：2210201住房公積金462004.08元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.301類工資福利支出5154401.43元（基本支出）。主要用于：基本工資1379352元；津貼補貼1422372元；獎金602990元；績效工資346320元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費535902.4元，職工基本醫(yī)療保險繳費237806.69元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費142061.7元；其他社會保障繳費25592.56元；住房公積金462004.08元。
2.302類商品和服務(wù)支出5712517.32元（其中：基本支出465517.32元，項目支出5247000元）。主要用于：基本支出：辦公費42893.52元；福利費540元；工會經(jīng)費27587.04元；公務(wù)用車運行維護費30000元；培訓(xùn)費20690.28元；其他交通費用265800元；差旅費15000元；其他商品和服務(wù)支出63006.48元。項目支出：辦公費287718元；委托業(yè)務(wù)費2585000元；差旅費350000元；公務(wù)用車運行維護費100000元；其他交通費200000元；公務(wù)接待費40000元；維修（護）費190000元；郵電費40000元；電費120000元；勞務(wù)費463500元；水費20000元；其他商品和服務(wù)支出188860元；培訓(xùn)費100000元；印刷費70000元；會議費50000元；物業(yè)管理費225000元；被裝購置費35922元；手續(xù)費1000元；租賃費30000元。
3.310類資本性支出30000元（項目支出）。主要用于：專用設(shè)備購置30000元。
4.303類對個人和家庭的補助462189.6元（基本支出）。主要用于：退休費462189.6元。
5.399其他支出50000元（項目支出）。主要用于：其他支出50000元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）無市對下轉(zhuǎn)移支付資金。
（一）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準測算補助事項
無。
（三）與中央配套事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，政府采購預(yù)算總額1209000元，其中：政府采購貨物預(yù)算74000元、政府采購服務(wù)預(yù)算1135000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2025年合計170000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算170000元，較上年無增減。具體情況如下：
1.因公出國（境）費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年增加0元，與上年預(yù)算數(shù)一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無變動原因是：嚴格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費管理辦法，從嚴控制因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)，堅決制止無實質(zhì)內(nèi)容的出訪，進一步從嚴控制壓減因公出國（境）費預(yù)算。
2.公務(wù)接待費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為40000.00元，較上年無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次為19次，共計接待110人次。
無變動原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅持務(wù)實節(jié)約、嚴格標(biāo)準、簡化禮儀，公務(wù)接待費主要用于接待上級和相關(guān)部門開展環(huán)境保護的各項工作產(chǎn)生的費用。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為130000.00元，較上年無增減。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年減少500000元，下降100%；公務(wù)用車運行維護費130000.00元，較上年無增減。共計購置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。（市本級實有2輛，2023年度新購特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，由鎮(zhèn)康分局使用，資產(chǎn)由市本級管理；2024年度新購特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，由耿馬分局、臨翔分局使用，資產(chǎn)由市本級管理）。
公務(wù)用車運行維護費減少的原因：本年度壓縮項目經(jīng)費開支，減少車輛購置。嚴格執(zhí)行黨政機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強全局公務(wù)用車日常管理，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車“定點保險、定點維修、定點加油”的規(guī)定，從嚴控制公務(wù)用車運行維護費。
（二）上級資金
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2025年無上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（三）自有資金
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2025年無自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（四）非財政撥款
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2025年無非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）建設(shè)項目（規(guī)劃）環(huán)境影響評價文件技術(shù)評估服務(wù)項目經(jīng)費預(yù)算績效目標(biāo)：對臨滄市建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件復(fù)核、建設(shè)項目環(huán)評文件及批復(fù)要求落實情況抽查、登記表備案項目合法合規(guī)性抽查等環(huán)評質(zhì)量管理提供技術(shù)服務(wù)，按時按質(zhì)完成臨滄市審批的60個建設(shè)項目（規(guī)劃）環(huán)境影響報告表技術(shù)評估（其中1個報告書折算為2個報告表），并出具技術(shù)評估意見。
（二）臨滄市機動車尾氣監(jiān)管能力建設(shè)項目資金預(yù)算績效目標(biāo)：各分局機動車尾氣監(jiān)管能力建設(shè)系統(tǒng)長期正常穩(wěn)定運行使用。
（三）機動車檢測平臺運維和機動車黑煙車智能抓拍運維服務(wù)項目資金預(yù)算績效目標(biāo)：2025年度臨滄市機動車排氣監(jiān)管信息平臺系統(tǒng)正常穩(wěn)定運行使用。（四）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作項目預(yù)算績效目標(biāo)：全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
6.基本支出：用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
7.項目支出：用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測及環(huán)保重點工作，確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。
8.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排465517.32元，與上年對比減少33151.98元，減少6.65%，主要原因分析：壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。
部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）資產(chǎn)總額29540428.73元，其中，流動資產(chǎn)82314.23元，固定資產(chǎn)凈值28322055.3元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)凈值1136059.2元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1775752.22元，其中固定資產(chǎn)凈值減少1763986.61元，無形資產(chǎn)凈值減少55983.36元，流動資產(chǎn)增加44217.75元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)12項，賬面原值91830元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入570元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）2025年預(yù)算公開表空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無政府性基金預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.2025年市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
3.2025年市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
4.2025年新增資產(chǎn)配置表，本單位無新增資產(chǎn)配置，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
5.2025年中央和省轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表，本單位無中央和省轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2025年部門預(yù)算表（詳見附件）
監(jiān)督索引號53090003300201100111
滇公網(wǎng)安備53090202000021