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臨滄市生態(tài)環(huán)境局2025年部門預(yù)算

臨滄市生態(tài)環(huán)境局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局是臨滄市人民政府組成部門，為正處級(jí)。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字〔2019〕41號(hào)）執(zhí)行。

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度，貫徹落實(shí)國家、省生態(tài)環(huán)境政策，制定全市地方性規(guī)劃并組織實(shí)施，起草地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施全市重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭指導(dǎo)全市實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決跨縣區(qū)環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)落實(shí)。組織制定各類污染物排放總量控制、排污許可證制度并監(jiān)督實(shí)施，確定大氣、水等納污能力，提出實(shí)施總量控制污染物控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲，光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治。

8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受臨滄市人民政府委托，對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督落實(shí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息，定期發(fā)布城市和重點(diǎn)流域環(huán)境質(zhì)量狀況。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施市級(jí)應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。

11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。

12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

13.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開展生態(tài)環(huán)境科技工作。

14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

15.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

16.職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃，全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局為臨滄市人民政府工作部門，為正處級(jí)。納入2025年預(yù)算編報(bào)單位11個(gè)，分別是：

1.臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）（全額撥款的行政單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算），全局共有9個(gè)科室：局辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、干部人事科、政策法規(guī)科、自然生態(tài)科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批科。其中：臨滄市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、臨滄市生態(tài)環(huán)境應(yīng)急中心納入本級(jí)核算。

2.臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站（全額撥款的事業(yè)單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算）。

3.云南省生態(tài)環(huán)境廳駐臨滄市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站（全額撥款的事業(yè)單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算）。

4.臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局（全額撥款的行政單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算）。

5.臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局（全額撥款的行政單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算）。

6.臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局（全額撥款的行政單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算）。

7.臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局（全額撥款的行政單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算）。

8.臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局（全額撥款的行政單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算）。

9.臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局（全額撥款的行政單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算）。

10.臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局（全額撥款的行政單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算）。

11.臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局（全額撥款的行政單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算）。

（三）重點(diǎn)工作概述

貫徹落實(shí)國家、省生態(tài)環(huán)境政策，會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施全市重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃；負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決跨縣區(qū)環(huán)境污染糾紛；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)落實(shí)，確定大氣、水等納污能力，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況；負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，制定大氣、水、土壤、噪聲，光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作；負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督落實(shí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度；負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施市級(jí)應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作；配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局編制2025年部門預(yù)算單位共11個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位11個(gè)；無差額供給單位；無定額補(bǔ)助單位；無自收自支單位。財(cái)政全額供給單位中行政單位9個(gè)；無參公單位；事業(yè)單位2個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制255人，其中：行政編制69人、參公編制95人、事業(yè)編制91人。在職實(shí)有220人，其中：財(cái)政全額保障220人，無財(cái)政差額補(bǔ)助人員，無財(cái)政專戶資金、單位資金保障人員。

離退休人員83人，其中：無離休人員，退休83人。

車輛編制13輛，實(shí)有車輛13輛，無超編車輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入48931070.97元，其中：一般公共預(yù)算46741401.28元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2089669.69元。

與上年對(duì)比減少91549288.74元，下降65.17%，主要原因分析：項(xiàng)目減少，各分局撥入的非同級(jí)財(cái)政撥款收入及其他收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入46741401.28元，其中：本年收入46741401.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款46741401.28元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少9321189.73元，減少16.63%，主要原因分析：項(xiàng)目減少，財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出49493188.61元，其中：財(cái)政撥款安排支出46741401.28元，其中：基本支出38801401.28元，與上年對(duì)比減少1408089.73元，減少3.5%，主要原因分析：2024年退休83人，對(duì)比2023年增加11人，退休人員增加，基本支出減少；項(xiàng)目支出7940000元，與上年對(duì)比減少7913100元，減少49.92%，主要原因分析：2025年返還部分分局中央、省級(jí)環(huán)保項(xiàng)目專項(xiàng)資金減少、項(xiàng)目資金減少。

單位自有資金安排支出2751787.33元，與上年對(duì)比減少79479601.66元，下降96.65%，主要原因分析：縣級(jí)項(xiàng)目減少，縣級(jí)財(cái)政資金減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.206科學(xué)技術(shù)支出34000元。主要用于20604技術(shù)研究與開發(fā)。其中：用于2060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出34000元。

2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出4841587.63元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。其中：用于2080501行政單位離退休1015087.2元；2080502事業(yè)單位離退休225481.8元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3601018.63元。

3.210衛(wèi)生健康支出2500183.73元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：2101101行政單位醫(yī)療1062664.56元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療535287.46元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助784090.99元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出118140.72元。

4.211節(jié)能環(huán)保支出39087443.68元。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)28887480.1元；21102環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察1119030.04元；21103污染防治817303.08元；21104自然生態(tài)保護(hù)275200元；21111污染減排7988230.46元；21199其他節(jié)能環(huán)保支出200元。其中：2110101行政運(yùn)行27581625.89元；2110107生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政許可800000元；2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出505854.21元；2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出1119030.04元；2110301大氣230000元；2110302水體224990元；2110305放射源和放射性廢物監(jiān)管250000元；2110307土壤112313.08元；2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)275200元；2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息1039030.46元；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察6949200元；2119999其他節(jié)能環(huán)保支出200元。

5.221住房保障支出3028973.57元。主要用于22102住房改革支出。其中：2210201住房公積金3028973.57元。

6.229其他支出1000元。主要用于22999其他支出。其中：2299999其他支出1000元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：

1.301類工資福利支出34943624.54元（基本支出）。主要用于：基本工資9079764元；津貼補(bǔ)貼8644039.68元；獎(jiǎng)金3052071元；績效工資4973231.76元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3601018.63元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1597952.02元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)784090.99元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)182482.89元；住房公積金3028973.57元。

2.302類商品和服務(wù)支出元11964231.13（其中：基本支出2650207.74元，項(xiàng)目支出9314023.39元）。主要用于：基本支出：辦公費(fèi)376571.32元；福利費(fèi)3996元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)181595.28元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)195000元；培訓(xùn)費(fèi)136196.46元；其他交通費(fèi)用1299000元；差旅費(fèi)117770元；公務(wù)接待費(fèi)57500元；其他商品和服務(wù)支出220418.68元；電費(fèi)27560元；勞務(wù)費(fèi)7000元；水費(fèi)13100元；郵電費(fèi)14500元。項(xiàng)目支出：辦公費(fèi)1889088.39元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)2895000元；差旅費(fèi)1031176元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)412500元；其他交通費(fèi)285000元；公務(wù)接待費(fèi)83000元；維修（護(hù)）費(fèi)477180元；郵電費(fèi)191936元；電費(fèi)152900元；勞務(wù)費(fèi)820952元；水費(fèi)41600元；專用材料費(fèi)85812元；其他商品和服務(wù)支出252857元；培訓(xùn)費(fèi)168500元；印刷費(fèi)85000元；會(huì)議費(fèi)50000元；物業(yè)管理費(fèi)260000元；被裝購置費(fèi)35922元；租賃費(fèi)45000元；手續(xù)費(fèi)1600元；福利費(fèi)25000元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)24000元。

3.310類資本性支出元（項(xiàng)目支出）。主要用于：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)797540.32元；辦公設(shè)備購置98240元；大型修繕238924.12元；房屋建筑物購建96014.5元；專用設(shè)備購置77045元。

4.303類對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1227569元（其中：基本支出1207569元，項(xiàng)目支出20000元）。主要用于：退休費(fèi)1207569元；生活補(bǔ)助20000元。

5.399類其他支出（項(xiàng)目支出）。主要用于：其他支出50000元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局無市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。

（一）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）與中央配套事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目67個(gè)，政府采購預(yù)算總額1794937元，其中：政府采購貨物預(yù)算247777元、政府采購服務(wù)預(yù)算1547160元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局2025年合計(jì)748000元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

臨滄市生態(tài)環(huán)境局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)748000元，較上年增加83700元，增加12.6%，具體變動(dòng)情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年增加0元，與上年預(yù)算數(shù)一致，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

無變動(dòng)原因是：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。

2.公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為140500元，較上年減少79800元，下降36.22%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為125次，共計(jì)接待941人次。

減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀，公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)和相關(guān)部門開展環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為607500元，較上年增加163500元，提高36.82%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年減少500000元，下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)607500元，較上年增加163500元，提高36.82%。共計(jì)購置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量為13輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的原因：車輛使用年限長，故障出現(xiàn)多，車輛維修、加油費(fèi)用提高。

（二）上級(jí)資金

臨滄市生態(tài)環(huán)境局2025年無上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）自有資金

臨滄市生態(tài)環(huán)境局2025年無自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（四）非財(cái)政撥款

臨滄市生態(tài)環(huán)境局2025年無非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）建設(shè)項(xiàng)目（規(guī)劃）環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件技術(shù)評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效目標(biāo)：對(duì)臨滄市建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件復(fù)核、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)文件及批復(fù)要求落實(shí)情況抽查、登記表備案項(xiàng)目合法合規(guī)性抽查等環(huán)評(píng)質(zhì)量管理提供技術(shù)服務(wù)，按時(shí)按質(zhì)完成臨滄市審批的60個(gè)建設(shè)項(xiàng)目（規(guī)劃）環(huán)境影響報(bào)告表技術(shù)評(píng)估（其中1個(gè)報(bào)告書折算為2個(gè)報(bào)告表），并出具技術(shù)評(píng)估意見。

（二）臨滄市機(jī)動(dòng)車尾氣監(jiān)管能力建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算績效目標(biāo)：各分局機(jī)動(dòng)車尾氣監(jiān)管能力建設(shè)系統(tǒng)長期正常穩(wěn)定運(yùn)行使用。

（三）機(jī)動(dòng)車檢測平臺(tái)運(yùn)維和機(jī)動(dòng)車黑煙車智能抓拍運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目資金預(yù)算績效目標(biāo)：2025年度臨滄市機(jī)動(dòng)車排氣監(jiān)管信息平臺(tái)系統(tǒng)正常穩(wěn)定運(yùn)行使用。

（四）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效目標(biāo)：全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

6.基本支出：用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。

7.項(xiàng)目支出：用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2650207.74元，與上年2,809,128.92對(duì)比減少158921.18元，下降5.66%，主要原因分析：壓縮辦公經(jīng)費(fèi)。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局資產(chǎn)總額114141370.52元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14343466.78元，固定資產(chǎn)凈值47782977.65元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程50715153.9元，無形資產(chǎn)凈值1299772.19元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9942601.71元，其中固定資產(chǎn)凈值增加2301363.12元，無形資產(chǎn)凈值減少57678.63元，在建工程減少8597803.23元，流動(dòng)資產(chǎn)減少3588482.97元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值199800元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)14項(xiàng)，賬面原值491139元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入18770元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）2025年預(yù)算公開表空表說明

1.2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本部門無政府性基金預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本部門無市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

3.2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表，本部門無市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

4.2025年新增資產(chǎn)配置表，本部門無新增資產(chǎn)配置，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

5.2025年中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表，本部門中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局2025年部門預(yù)算表（詳見附件）

監(jiān)督索引號(hào)53090003300200111