監(jiān)督索引號53090003300200200000
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2025年部門預(yù)算公開
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)《中共臨滄市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境局下屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》（臨編發(fā)〔2019〕20號）執(zhí)行：
1.負(fù)責(zé)全市輻射環(huán)境（含電離、電磁輻射）監(jiān)測，參與核與輻射事故應(yīng)急處置，參與輻射安全檢查。
2.承擔(dān)項目建設(shè)輻射環(huán)境檢測工作。
3.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站是臨滄市生態(tài)環(huán)境局下屬事業(yè)單位為正科級。共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、監(jiān)測室、監(jiān)督管理室。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測，共4次，一個季度一次。
2.完成臨翔區(qū)主城區(qū)范圍內(nèi)新建、改建、擴建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測。
3.完成臨滄市轄區(qū)內(nèi)放射性重點企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測，每戶企業(yè)1年2次。
4.完成臨滄市轄區(qū)內(nèi)伴生放射性礦企業(yè)及退役鈾礦輻射安全隱患排查，每年2次。
5.完成2025年云南省環(huán)保專項資金（省對下）輻射類項目申報、項目實施及跟蹤驗收。
6.完成臨滄市轄區(qū)內(nèi)已完工放射性污染治理工程的輻射環(huán)境檢測，對治理工程周邊環(huán)境及上下游河流進行檢測分析，確保周邊輻射環(huán)境安全。
7.完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測。
8.完成全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標(biāo)檢測，一年兩次。
9.完成全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測，一年四次。
10.完成輻射投訴、糾紛檢測。
11.完成全市核技術(shù)利用單位（放射源與射線裝置）監(jiān)督檢查及輻射類許可實地核查工作。
12.按計劃完成輻射事故應(yīng)急演練工作并配合指導(dǎo)各縣區(qū)做好輻射安全事故應(yīng)急監(jiān)測演練。
13.配合生態(tài)環(huán)境部和省生態(tài)環(huán)境廳做好輻射類例行檢查及調(diào)研工作。
14.做好儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)（大型儀器“兩年一檢定”，小型設(shè)備“一年一檢定”）工作。
15.配合省輻射站做好省管核技術(shù)利用單位及重點伴生礦企業(yè)的監(jiān)督性監(jiān)測，配合做好國控省控點位采樣。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和上級部門交辦的其它工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入1,453,152.20元，其中：一般公共預(yù)算1,353,152.20元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入100,000元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少188,286.06元，減少11.47%。減少主要原因是2024年10月退休1人及云南省輻射站撥入工作經(jīng)費較2024年減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1,353,152.20元，其中:本年收入1,353,152.20元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,353,152.20元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少160,286.06元，減少10.59%。減少主要原因是2024年10月退休1人。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1,453,152.20元。財政撥款安排支出1,353,152.20元，其中：基本支出1,203,152.20元，與上年對比減少159,986.06元，主要原因是2024年10月退休1人；項目支出150,000元，與上年支出一致。單位資金安排支出100,000元，與上年對比減少28,000元，主要原因是云南省輻射站撥入工作經(jīng)費較2024年減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.208社會保障和就業(yè)支出195,787.20元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出195,787.20元。其中：用于2080502事業(yè)單位離退休支90,811.20元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出104,976.00元。
2.210衛(wèi)生健康支出78,402.3元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出78,402.3元。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療46,583.1元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助繳費27,603元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,216.2元。
3.211節(jié)能環(huán)保支出999,030.46元。主要用于21103污染防治150,000.00元,其中：3110305放射源和放射性廢物監(jiān)管150,000.00元；21111污染減排849,030.46元。其中：2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息849,030.46元。
4.221住房保障支出79,932.24元。主要用于22102住房改革支出79,932.24元，其中2210201住房公積金79,932.24元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況：無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額23,000元，其中：政府采購貨物預(yù)算23,000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算合計33,000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算33,000元，與上年預(yù)算數(shù)一致，具體情況如下：
1、因公出國（境）費
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，與上年預(yù)算數(shù)一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為3000元，與上年預(yù)算數(shù)一致，國內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)算為5次，共計預(yù)算接待30人次。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為30,000元，與上年預(yù)算數(shù)一致。其中：公務(wù)用車購置費0元；公務(wù)用車運行維護費30,000元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。與上年持平。
沒有發(fā)生變動原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強全局公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點保險、定點維修、定點加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運行維護費。
（二）上級資金
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（三）自有資金
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（四）非財政撥款
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測專項經(jīng)費
1.臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測，共4次，一個季度一次。
2.臨翔區(qū)主城區(qū)范圍內(nèi)新建、改建、擴建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測。
3.臨滄市轄區(qū)內(nèi)放射性重點企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測，每戶企業(yè)1年2次。
4.臨滄市轄區(qū)內(nèi)伴生放射性礦企業(yè)及退役鈾礦輻射安全隱患排查，每年2次。
5.2025年云南省環(huán)保專項資金（省對下）輻射類項目申報、項目實施及跟蹤驗收。
6.臨滄市轄區(qū)內(nèi)已完工放射性污染治理工程的輻射環(huán)境檢測，對治理工程周邊環(huán)境及上下游河流進行檢測分析，確保周邊輻射環(huán)境安全。
7.臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測。
8.全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標(biāo)檢測，一年兩次。
9.全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測，一年四次。
10.輻射投訴、糾紛檢測。
11.全市核技術(shù)利用單位（放射源與射線裝置）監(jiān)督檢查及輻射類許可實地核查工作。
12.按計劃完成輻射事故應(yīng)急演練工作并配合指導(dǎo)各縣區(qū)做好輻射安全事故應(yīng)急監(jiān)測演練。
13.配合生態(tài)環(huán)境部和省生態(tài)環(huán)境廳做好輻射類例行檢查及調(diào)研工作。
14.做好儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)（大型儀器“兩年一檢定”，小型設(shè)備“一年一檢定”）工作。
（二）云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站采樣補助經(jīng)費
經(jīng)雙方協(xié)商同意，就臨滄市玉帶路站點、臨滄市清水河口岸站點自動站采樣及月巡視委托事項達(dá)成如下協(xié)議：
1、按省輻射站采樣計劃，滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站負(fù)責(zé)按規(guī)定時限完成兩個國控自動站（臨翔區(qū)玉帶路站、孟定清水河口岸站）大氣氣溶膠的采樣及寄送工作（2名持證人員參與采樣）。
2、負(fù)責(zé)累積氡片、累積劑量片的掛取及寄送（2名持證人員參與采樣）。
3、臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站負(fù)責(zé)2個自動站日常運行維護及電、網(wǎng)絡(luò)通信等簡單問題的處理。
4、臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站負(fù)責(zé)自動站月巡視并記錄。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映離退休人員的支出以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休管理機構(gòu)的支出。
歸口管理的行政單位離退休（項）：反映離退休干部管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的離退休人員的支出。
機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實行養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。行政單位醫(yī)療（項）、反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）：反映環(huán)境保護部在大氣、水體、噪聲、固體廢棄物與化學(xué)品、機動車、重金屬、有機污染物等污染防治方面的支出。
節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）：反映環(huán)境保護部用于環(huán)境監(jiān)測與信息、環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察及減排專項資金的支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
住房公積金（項）：是按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站資產(chǎn)總額386,466.05元，其中，流動資產(chǎn)56,900.36元，固定資產(chǎn)凈值329，565.69元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)凈值0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少156,594.72元，其中固定資產(chǎn)減少124,280.89元、在建工程0元，其他資產(chǎn)減少32,313.83元。減少原因是根據(jù)《政府會計準(zhǔn)則3號》計提當(dāng)年固定資產(chǎn)累計折舊和支付云南省輻射站工作經(jīng)費。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）2025年預(yù)算公開表空表說明
1.2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無政府性基金預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表,本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
3.2025年市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
4.2025年市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
5.2025年新增資產(chǎn)配置表,本單位無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
6.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表,本單位無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
第二部分 臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2025年部門預(yù)算表（詳見附件）
監(jiān)督索引號53090003300200200111
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