監(jiān)督索引號53090003300200400000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2025年部門預(yù)算公開
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局是臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，為正科級。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（臨辦字〔2019〕92號）執(zhí)行。
1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
4.負(fù)責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評價(jià)、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。
12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局統(tǒng)一履行鳳慶縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測股。
所屬單位2個(gè)，分別是：
1.鳳慶縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；
2.臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。
（三）重點(diǎn)工作概述
貫徹落實(shí)國家、省生態(tài)環(huán)境政策，會同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施；會同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃；負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)，依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制；負(fù)責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理，參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)排污口設(shè)置及排放管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作，參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作，組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度，監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理，擬訂有關(guān)規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理，在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)，按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件，參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作，監(jiān)督落實(shí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度；負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作，組織實(shí)施市級應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作；配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作；組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)；組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動，查處生態(tài)環(huán)境違法問題，負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)，均納入本級預(yù)算，與去年同期相比無增減，與去年一致。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制27人，其中：局機(jī)關(guān)行政編制7人，鳳慶縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)參公事業(yè)編制10人；臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站事業(yè)編制10人，與去年同期相比無增減變動。在職實(shí)有23人，其中：財(cái)政全額保障23人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。與去年同期相比，在職人員減少7人，原因是在職轉(zhuǎn)退休6人，調(diào)入1人，調(diào)出1人，應(yīng)征入伍1入。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人，工資已納入社保部門管理。與去年同期相比，退休人員增加6人。原因是當(dāng)年在職轉(zhuǎn)退休6人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。與去年同期一致。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入5,626,308.13元，其中：一般公共預(yù)算4,554,477.23元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入（非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入）1,071,830.90元。與上年對比減少51,794,233.70元，下降90.2%，其中:基本支出4,254,477.23元，比上年數(shù)減少1,131,307.89元，下降21.01%，主要原因是2024年在職轉(zhuǎn)退休6人，且機(jī)構(gòu)改革上劃前退休6人的原渠道發(fā)放部分資金不再納入市本級單位資金預(yù)算，故基本支出減少；項(xiàng)目支出1,371,830.90元，比上年減少50,662,925.81元，下降97.36%，主要原因是:一是縣財(cái)政以前年度欠款(項(xiàng)目資金)不再預(yù)估納入市本級單位資金預(yù)算；二是年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)估納入預(yù)算數(shù)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入4,554,477.23元，其中:本年收入4,554,477.23元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,554,477.23元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少3,707,740.29元，下降44.88%，其中:基本支出4,254,477.23元，比上年數(shù)減少917,740.29元，下降17.74%，主要原因是2024年在職轉(zhuǎn)退休6人，調(diào)入1人，調(diào)出1人，應(yīng)征入伍1入，在職人員工資、保險(xiǎn)、住房公積金、人均公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)減少，故基本支出減少；項(xiàng)目支出300,000.00元，比上年減少2,790,000.00元，下降90.29%，主要原因是2024年有省級和中央級項(xiàng)目存量資金返還，而2025年只下達(dá)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)300,000.00元，不再有其他項(xiàng)目資金。
四、預(yù)算單位支出情況
基本支出4,254,477.23元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,254,477.23元，單位資金0元），比上年數(shù)減少1,131,307.89元，下降21.01%，主要原因是2024年在職轉(zhuǎn)退休6人，調(diào)入1人，調(diào)出1人，應(yīng)征入伍1入，在職人員工資、保險(xiǎn)、住房公積金、人均公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)減少，故基本支出減少。其中：工資福利支出3,837,290.93元，占基本支出的90.19%，比上年減少934,930.41元，下降19.59%；商品和服務(wù)支出285,962.10元，占基本支出的6.72%，比上年減少72,828.48元，下降20.3%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助131,224.20元，占基本支出的3.09%，比上年減少123,549.00元，下降48.49%。
項(xiàng)目支出1,344,790.00元（一般公共財(cái)政預(yù)算撥款300,000.00元，單位資金1,044,790.00元），比上年減少48,951,087.00元，下降97.33%，主要原因是：縣財(cái)政以前年度欠款(項(xiàng)目資金)不再預(yù)估納入市本級單位資金預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.208社會保障和就業(yè)支出530,460.20元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。其中：2080501行政單位離退休支出134,824.20元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出395,636.00元。
2.210衛(wèi)生健康支出274,490.67元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，其中：2101101行政單位醫(yī)療110,268.96元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療65,294.51元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)86,061.75元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12,865.45元。
3.211節(jié)能環(huán)保支出3,419,130.36元。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)3,119,130.36元，其中：2110101行政運(yùn)行3,119,130.36元。21111污染減排300,000.00元，其中：2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察300,000.00元。
4.221住房保障支出330,396.00元。用于22102住房改革支出（2210201住房公積金）。主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
財(cái)政撥款安排支出4,554,477.23元，其中：基本支出4,254,477.23元；項(xiàng)目支出300,000.00元。經(jīng)濟(jì)科目分組，主要用于：
1.工資福利支出3,837,290.93元（其中：基本支出3,837,290.93元，項(xiàng)目支出0元）,主要用于：
30101基本工資1,036,860.00元（其中：基本支出1,036,860.00元，項(xiàng)目支出0元）。
30102津貼補(bǔ)貼890,364.00元（其中：基本支出890,364.00元，項(xiàng)目支出0元）。
30103獎(jiǎng)金312,920.00元（其中：基本支出312,920.00元，項(xiàng)目支出0元）。
30107績效工資588,336.00元（其中：基本支出588,336.00元,項(xiàng)目支出0元）。
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)395,636.00元（其中：基本支出395,636.00元，項(xiàng)目支出0元）。
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)175,563.47元（其中：基本支出175,563.47元，項(xiàng)目支出0元）。
30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)86,061.75元（其中：基本支出86,061.75元，項(xiàng)目支出0元）。
30112其他社會保障繳費(fèi)21,153.71元（其中：基本支出21,153.71元，項(xiàng)目支出0元）。
30113住房公積金330,396.00元（其中：基本支出330,396.00元，項(xiàng)目支出0元）。
2.商品和服務(wù)支出585,962.10元（其中：基本支出285,962.10元，項(xiàng)目支出300,000.00元）。主要用于：
30201辦公費(fèi)99,101.00元（其中：基本支出46,880.00元，項(xiàng)目支出52,221.00元）。
30205水費(fèi)5,400.00元（其中：基本支出900.00元，項(xiàng)目支出4,500.00元）。
30206電費(fèi)10,560.00元（其中：基本支出1,560.00元，項(xiàng)目支出9,000.00元）。
30207郵電費(fèi)22,800.00元（其中：基本支出900.00元，項(xiàng)目支出21,900.00元）。
30211差旅費(fèi)65,000.00（其中：基本支出20,000.00元，項(xiàng)目支出45,000.00元）。
30213維修（護(hù)）費(fèi)6,479.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出6,479.00元）。
30216培訓(xùn)費(fèi)15,552.90元（其中：基本支出15,552.90元，項(xiàng)目支出0元）。
30217公務(wù)接待費(fèi)16,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，項(xiàng)目支出11,000.00元）。
30218專用材料費(fèi)15,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出15,000.00元）。
30226勞務(wù)費(fèi)34,900.00元（其中：基本支出5,000.00元,項(xiàng)目支出29,900.00元）。
30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)35,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出35,000.00元）。
30228工會經(jīng)費(fèi)20,737.2元（其中：基本支出20,737.2元，項(xiàng)目支出0元）。
30229福利費(fèi)432.00元（其中：基本支出432.00元，項(xiàng)目支出0元）。
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，項(xiàng)目支出30,000.00元）。
30239其他交通費(fèi)用139,000.00元（其中：基本支出129,000.00元，項(xiàng)目支出10,000.00元）。
30299其他商品和服務(wù)支出40,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，項(xiàng)目支出30,000.00元）。
3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助131,224.20元（其中：基本支出131,224.20元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：
30302退休費(fèi)131,224.20元（其中：基本支出131,224.20元，項(xiàng)目支出0元）。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2025年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2025年無按既定標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）與中央配套事項(xiàng)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2025年無與中央配套事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)，政府采購預(yù)算總額102,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算12,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算90,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)116,000.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算76,000.00元，較上年減少9,000.00元，下降10.59%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變動，與上年預(yù)算數(shù)一致。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
無變動原因：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
2、公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為16,000.00元，較上年減少19,000.00元，下降54.29%。國內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)算為30次，共計(jì)預(yù)算接待100人次。
減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀，公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級和相關(guān)部門開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為60,000.00元，較上年增加10,000.00元，增長20%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變動，與上年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60,000.00元，較上年增加10,000.00元，增長20%，主要用于保障生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
增加原因：因開展生態(tài)環(huán)境工作次數(shù)增加（車輛購買年限長），公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出增加。使用過程中嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)全局公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（二）上級資金
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2025年上級資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算40,000.00元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，較上年減少90,000.00元，下降69.23%。
減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)全局公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2025年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,344,790.00元（一般公共財(cái)政預(yù)算撥款300,000.00元，單位資金1,044,790.00元），共5個(gè)功能科目分類項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)具體如下：
（一）21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)254,600.00元，主要用于2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出254,600.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：申報(bào)創(chuàng)建“國家生態(tài)文明示范縣”和“綠水青山就是金山銀山”基地創(chuàng)建；保障鳳慶縣污染防治辦公室、生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察辦公室正常運(yùn)行開展工作。
（二）21102環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察290,000.00元，主要用于2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出290,000.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)監(jiān)測業(yè)務(wù)及生態(tài)環(huán)保重點(diǎn)工作，深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良；解決鳳慶縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力短板，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力“從無到有”，切實(shí)提升環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)，提高環(huán)境監(jiān)測工作現(xiàn)代化管理水平，增強(qiáng)對突發(fā)環(huán)境事故應(yīng)變能力，為貫徹“環(huán)境監(jiān)測必須為環(huán)境管理服務(wù)，環(huán)境管理要依靠環(huán)境監(jiān)測”的工作方針提供基礎(chǔ)保證。
（三）21103污染防治224,990.00元，用于2110302水體224,990.00元，主要用于水污染防治項(xiàng)目建設(shè)。
項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：保護(hù)鳳慶縣13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源地水環(huán)境質(zhì)量，加強(qiáng)水源保護(hù)區(qū)規(guī)范化建設(shè),使得水源地水體水質(zhì)維持在地表水II類以上，確保集中式飲用水源地水質(zhì)安全。通過水源地隔離防護(hù)設(shè)施工程的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目區(qū)水源地隔離防護(hù)設(shè)施建設(shè)率達(dá)到80%以上；通過水源保護(hù)區(qū)規(guī)范化建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)水源保護(hù)區(qū)的監(jiān)管體系，大量歷史遺留環(huán)境違法問題和飲用水水源地重大風(fēng)險(xiǎn)隱患總體得到消除，飲用水環(huán)境安全保障水平得到有力提升。建立完善環(huán)保宣傳教育體系，增強(qiáng)民眾對水源地保護(hù)宣傳教育知識。通過農(nóng)村飲用水源地保護(hù)工程、污水收集處理工程項(xiàng)目的實(shí)施，使區(qū)域內(nèi)生活污水經(jīng)污水處理設(shè)施處理后得到資源化利用，尾水作為農(nóng)田灌溉或回收利用率達(dá)到40%以上，有效削減項(xiàng)目區(qū)下游進(jìn)入瀾滄江流域主要污染物，促進(jìn)國考斷面水質(zhì)穩(wěn)中向好。
（四）21104自然生態(tài)保護(hù)275,200.00元，主要用于2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)275,200.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：通過建設(shè)鳳慶縣農(nóng)村飲用水源地保護(hù)工程、污水收集處理工程、生活垃圾收集與清運(yùn)工程、畜禽糞便污染防治工程等，使項(xiàng)目區(qū)主要環(huán)境問題得到有效解決，農(nóng)村生活污水亂流亂淌現(xiàn)象得到有效改善，使得“臟、亂、差”的現(xiàn)象得到控制，項(xiàng)目區(qū)人居環(huán)境得到明顯提升。項(xiàng)目區(qū)生活污水經(jīng)污水處理設(shè)施處理后得到資源化利用，尾水作為農(nóng)田灌溉或回收利用率達(dá)到40%以上，有效削減項(xiàng)目區(qū)下游進(jìn)入瀾滄江流域主要污染物，促進(jìn)國考斷面水質(zhì)穩(wěn)中向好。
（五）21111污染減排300,000.00元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察300,000.00元，主要用于開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管工作。
項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：用于全縣轄區(qū)各項(xiàng)生態(tài)環(huán)境工作核實(shí)調(diào)查和排查；受理查處全縣生態(tài)環(huán)境信訪事件，調(diào)查處理轄區(qū)環(huán)境污染事件、污染糾紛和生態(tài)破壞事件；完成中央、省生態(tài)環(huán)境督察及反饋問題整改工作；組織技術(shù)交流以及隊(duì)伍的能力建設(shè)，開展好省、市專項(xiàng)執(zhí)法、交叉執(zhí)法檢查；扎實(shí)開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作，全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管及生態(tài)環(huán)保重點(diǎn)工作，保持生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管態(tài)勢，深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
6.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財(cái)政安排下級財(cái)政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
8.項(xiàng)目支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機(jī)構(gòu)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位、市生態(tài)環(huán)境局分管業(yè)務(wù)工作等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排285,962.10元，與上年數(shù)358,790.58元對比，減少72,828.48元，下降20.3%，主要原因：當(dāng)年在職轉(zhuǎn)退休6人，調(diào)入1人，調(diào)出1人，應(yīng)征入伍1人，導(dǎo)致本年度人均公用經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局資產(chǎn)總額41,395,963.40元，其中：流動資產(chǎn)924,928.68元，固定資產(chǎn)原值5,797,129.86元，累計(jì)折舊1,757,014.68元，凈值4,040,115.18元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程36,430,918.54元，無形資產(chǎn)1.00元，累計(jì)攤銷0元，凈值1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年數(shù)39,480,013.43元相比，本年資產(chǎn)總額增加1,915,949.97元，增長4.85%，其中:流動資產(chǎn)增加815,164.07元，增長48.17%，主要原因：一是縣級財(cái)政年終撥入的部分項(xiàng)目資金因難以追加預(yù)算，無法形成支出；二是本年市級財(cái)政撥入項(xiàng)目資金沖回以前年度預(yù)付項(xiàng)目款。固定資產(chǎn)增加283,570.00元，增長5.14%，主要原因是2024年9月購入價(jià)值283,570.00元的空調(diào)、手機(jī)移動端、無人機(jī)、無人船、石油采樣器、分液漏斗垂直振蕩器、馬弗爐等固定資產(chǎn)；固定資產(chǎn)凈值4,040.115.18元；在建工程36,430,918.54元，較上年數(shù)34,930,918.54元增加1,500,000.00元，增長4.29%，主要原因是本年支出部分在建項(xiàng)目資金，在建工程增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）2025年預(yù)算公開表空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無政府性基金預(yù)算支出，故無此事項(xiàng)內(nèi)容公開，此表為空表。
2.2025年市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，故無此事項(xiàng)內(nèi)容公開，此表為空表。
3.2025年市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付，故無此事項(xiàng)內(nèi)容公開，此表為空表。
4.2025年新增資產(chǎn)配置表，本單位無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，故無此事項(xiàng)內(nèi)容公開，此表為空表。
5.2025年中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表，本單位無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，故無此事項(xiàng)內(nèi)容公開，此表為空表。
第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2025年部門預(yù)算表（詳見附件）
監(jiān)督索引號53090003300200400111
滇公網(wǎng)安備53090202000021