監(jiān)督索引號53090003300200700000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2024年預算公開目錄
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機構(gòu)，正科級。職能職責按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（臨辦字〔2019〕92號）執(zhí)行。
1.負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作。
3.負責監(jiān)督管理減排目標落實。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。
4.負責中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設項目監(jiān)督管理。參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。負責排污口設置管理，監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。
7.負責核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫椖凯h(huán)境影響評價文件。參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。
9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設置，組織實施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預警預測，組織建設和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負責應對氣候變化工作。組織實施應對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。
12.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負責生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作。
13.組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。
14.組織落實有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務。
15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局統(tǒng)一行使鎮(zhèn)康縣生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理職責，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機構(gòu)，正科級。內(nèi)設機構(gòu)為局辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護與環(huán)境監(jiān)測股4個股室，下設臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、鎮(zhèn)康縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊（參照公務員管理）2個事業(yè)單位。
（三）重點工作概述
貫徹落實國家、省生態(tài)環(huán)境政策，會同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施；會同有關(guān)部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃；負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作；負責監(jiān)督管理減排目標落實，依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責任制；負責中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設項目監(jiān)督管理，參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作；負責排污口設置管理，監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作，監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作，參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作；指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復工作，組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作；監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度，監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作；負責核與輻射安全監(jiān)督管理，擬訂有關(guān)規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治；負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理，在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫椖凯h(huán)境影響評價文件，參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單；負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作，監(jiān)督落實生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度；負責應對氣候變化工作，組織實施市級應對氣候變化及溫室氣體減排工作；配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作；組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護；組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動，查處生態(tài)環(huán)境違法問題，負責生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作。
二、預算單位基本情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制20人。在職實有21人，其中：財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入14,502,170.77元，其中：一般公共預算3,912,170.77元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入10,590,000.00元。
與上年13,024,552.97元對比增加1,477,617.80元，增長11.34%，主要原因：本年基本支出3,672,170.77元，比上年3,744,552.97元減少72,382.20元，減少2%，主要是2023年退休2人，由外單位調(diào)入1人；本年項目支出10,620,000.00元，比上年9,280,000.00元增加1,340,000.00元，增長14.44%，主要是由鎮(zhèn)康縣財政撥入鎮(zhèn)康縣環(huán)境監(jiān)測業(yè)務用房建設項目資金1,300,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入3,912,170.77元，其中:本年收入3,912,170.77元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,912,170.77元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年3,776,898.97元對比增加135,271.80元，增長3.6%主要原因：本年財政基本支出3,612,170.77元，比上年3,556,898.97元增加55,271.80元，增長1.55%，本年度調(diào)增單位保險保障部分；本年財政項目支出300,000.00元，比上年220,000.00元增加80,000.00元，增長36.36%，本年生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費增加80,000.00元。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出14,502,170.77元。財政撥款安排支出3,912,170.77元，其中：與上年13,024,552.97元對比增加1,477,617.80元，增長11.34%，主要原因：本年基本支出3,672,170.77元，比上年3,744,552.97元減少72,382.20元，減少2%，主要是2023年退休2人，由外單位調(diào)入1人；本年項目支出10,620,000.00元，比上年9,280,000.00元增加1,340,000.00元，增長14.44%，主要是由鎮(zhèn)康縣財政撥入鎮(zhèn)康縣環(huán)境監(jiān)測業(yè)務用房建設項目資金1,300,000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.208社會保障和就業(yè)支出430,188.40元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。其中：2080501行政單位離退休支出68,165.40元；2080502事業(yè)單位離退休23,093.40元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出338,929.60元。
2.210衛(wèi)生健康支出232,705.93元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：2101101行政單位醫(yī)療98,384.98元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療52,015.03元；2101103公務員醫(yī)療補助繳費71,469.30元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,836.62元。
3.211節(jié)能環(huán)保支出2,964,567.80元。主要用于21101環(huán)境保護管理事務2,664,567.80元，其中：2110101行政運行2,664,567.80元；21111污染減排300,000.00元，其中：2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察300,000.00元。
4.221住房保障支出284,708.64元。主要用于22102住房改革支出。主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負擔部分開支。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
其中：基本支出3,612,170.77元，項目支出300,000.00元。
1.工資福利支出3,284,626.81元（其中：基本支出3,284,626.81元，項目支出0.00元）。主要用于：
基本工資802,776.00元（其中：基本支出802,776.00元，項目支出0.00元）。
津貼補貼867,864.00元（其中：基本支出867,864.00元，項目支出0.00元）。
獎金277,840.00元（其中：基本支出277,840.00元，項目支出0.00元）。
績效工資474,372.00元（其中：基本支出474,372.00元，項目支出0.00元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費338,929.60元（其中：基本支出338,929.60元，項目支出0.00元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費150,400.01元（其中：基本支出150,400.01元，項目支出0.00元）。
公務員醫(yī)療補助繳費71,469.30元（其中：基本支出71,469.30元，項目支出0.00元）。
其他社會保障繳費16,267.26元（其中：基本支出16,267.26元，項目支出0.00元）。
住房公積金284,708.64元（其中：基本支出284,708.64元，項目支出0.00元）。
2.商品和服務支出498,685.16元（其中：基本支出238,685.16 元，項目支出260,000.00元）。主要用于：
辦公費100,210.00元（其中：基本支出58,210.00元，項目支出42,000.00元）。
印刷費5,000.00元（其中：基本支出0.00元，項目支出5,000.00元）。
水費2,000.00元（其中：基本支出0.00元，項目支出2,000.00元）。
電費4,000.00元（其中：基本支出0.00元，項目支出4,000.00元）。
郵電費20,000.00元（其中：基本支出0.00元，項目支出20,000.00元）。
差旅費55,000.00元（其中：基本支出0.00元，項目支出55,000.00元）。
維修（護）費5,000.00元（其中：基本支出0.00元，項目支出5,000.00元）。
公務接待費30,000.00元（其中：基本支出0.00元，項目支出30,000.00元）。
勞務費42,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，項目支出22,000.00元）。
委托業(yè)務費30,000.00元（其中：基本支出0.00元，項目支出30,000.00元）。
工會經(jīng)費16,055.52元（其中：基本支出16,055.52元，項目支出0.00元）。
福利費378.00元（其中：基本支出378.00元，項目支出0.00元）。
培訓費12,041.64元（其中：基本支出12,041.64元，項目支出0.00元）。
公務用車運行維護費30,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，項目支出15,000.00元）。
其他交通費用127,000.00元（其中：基本支出117,000.00元，項目支出10,000.00元）。
其他商品和服務支出20,000.00元（其中：基本支出0.00元，項目支出20,000.00元）。
3.對個人和家庭的補助88,858.80元（其中：基本支出88,858.80元，項目支出0.00元）。主要用于：
退休費88,858.80元（其中：基本支出88,858.80元，項目支出0.00元）。
4.資本性支出40,000.00元（其中：基本支出0.00元，項目支出40,000.00元）。主要用于：
辦公設備購置40,000.00元（其中：基本支出0.00元，項目支出40,000.00元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2024年無對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（一）與中央配套事項
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2024年無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，政府采購預算總額85,000.00元，其中：政府采購貨物預算50,000.00元、政府采購服務預算35,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計60,000.00元，較上年減少5,000.00元，下降7.7%，下降原因：履行節(jié)約，減少公務接待，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無變動原因是：嚴格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費管理辦法，從嚴控制因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)，堅決制止無實質(zhì)內(nèi)容的出訪，進一步從嚴控制壓減因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2024年公務接待費預算為30,000.00元，較上年減少5,000.00元，下降14.28%，國內(nèi)公務接待批次為40次，共計接待460人次。
減少原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅持務實節(jié)約、嚴格標準、簡化禮儀，公務接待費主要用于接待上級和相關(guān)部門開展環(huán)境保護的各項工作產(chǎn)生的費用。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2024年公務用車購置及運行維護費為30,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費30,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
無變動原因：嚴格執(zhí)行黨政機關(guān)和領(lǐng)導干部公務用車配備使用管理辦法，加強全局公務用車日常管理，嚴格執(zhí)行公務用車“定點保險、定點維修、定點加油”的規(guī)定，從嚴控制公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年預算項目經(jīng)費10,620,000.00元,共6個功能科目分類項目。項目預算的績效目標具體如下：
（一）21101一般行政管理事務80,000.00元。主要用于：
2110102一般行政管理事務80,000.00元。
項目預算績效目標：保障鎮(zhèn)康縣“三辦”日常辦公運轉(zhuǎn)。
（二）21102其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出1,500,000.00元。主要用于：
1.2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出1,300,000.00元。
項目預算績效目標：建設鎮(zhèn)康縣環(huán)境監(jiān)測業(yè)務用房并投入運行。
2.2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出200,000.00元。
項目預算績效目標：完成鎮(zhèn)康縣縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測業(yè)務，縣域空氣質(zhì)量保持穩(wěn)定。
（三）21103污染防治5,440,000.00元，主要用于：
1.2110302水體2,200,000.00元。
項目預算績效目標：完成項目區(qū)內(nèi)南汀河流域孟定大橋國考斷面鎮(zhèn)康縣段南傘鎮(zhèn)紅巖村、勐捧鎮(zhèn)岔溝村2個行政村所涉重點自然村污水收集和污水處理及其他工程建設。
2.2110307土壤3,240,000.00元。
項目預算績效目標：1、按照省級規(guī)范堆存，完善“三防”措施的整治要求，對鎮(zhèn)康縣大營盤鉛鋅礦選廠歷史遺留尾礦堆場開展環(huán)境整治；2、通過調(diào)查，摸清歷史遺留采礦冶煉區(qū)域土壤和地下水污染狀況、污染特征以及空間分布情況，找出涉鎘等重金屬進入農(nóng)田的途徑，為下一步污染源防控、切斷重金屬污染途徑提供數(shù)據(jù)基礎。
（四）21104自然生態(tài)保護3,200,000.00元，主要用于：
2110402農(nóng)村環(huán)境保護3,200,000.00元。
項目預算績效目標：勐堆鄉(xiāng)生活垃圾、污水得到有效地收集、清運及處置，農(nóng)村環(huán)境管理能力得到進一步加強，公眾環(huán)保意識得到明顯提高，農(nóng)民生活與生產(chǎn)環(huán)境得到大幅度改善。
（五）21111污染減排300,000.00元。主要用于：
2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察300,000.00元。
項目預算績效目標：全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（六）20604技術(shù)研究與開發(fā)100,000.00元。主要用于：
2060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出100,000.00元。
項目預算績效目標：重點圍繞勐捧鎮(zhèn)丫口村的烤煙種植，南傘鎮(zhèn)甘塘村的茶葉、核桃管護等支柱產(chǎn)業(yè)入手，科學制定支柱產(chǎn)業(yè)的可行性方案。通過開展作物種植、管理技術(shù)培訓、現(xiàn)場調(diào)研、座談等來提供技術(shù)支持，同時要對農(nóng)產(chǎn)品的銷售工作進行市場調(diào)研，拓展銷售渠道，解決農(nóng)產(chǎn)品銷售難的問題。
（重點項目預算績效目標情況詳見臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2024年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開）
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。
6.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局機關(guān)、局屬財政補助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）等公用支出。
8.項目支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局機構(gòu)、局屬財政補助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位、市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局分管業(yè)務工作等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，專項用于業(yè)務工作開展的市本級項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務和承擔全市生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測及環(huán)保重點工作，確保全縣環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。
9.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排238,685.16元，與上年258,181.84元對比減少19,496.68元，減少7.55%，主要原因分析：主要是本年度退休2人，由外單位調(diào)入1人。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、通訊費、差旅費、公務用車運行維護費等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標開支的日常公用支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局資產(chǎn)總額8,825,347.91元，其中，流動資產(chǎn)8,147,106.84元，固定資產(chǎn)原值1,689,361.98元，累計折舊1,011,121.91元，固定資產(chǎn)凈值678,240.07元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,389,822.68元，增長18.69%，增加原因：由鎮(zhèn)康縣財政撥入鎮(zhèn)康縣環(huán)境監(jiān)測業(yè)務用房建設項目資金1,300,000.00元未在當年完成列支；其中固定資產(chǎn)原值增加43,080.00元，增加2.6%，增加原因：本年度購入電腦、辦公桌椅等；無形資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）2024年預算公開表空表說明
1.2024年政府性基金預算支出預算表，本單位無政府性基金預算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.2024年政府購買服務支出預算表，本單位無政府購買服務支出預算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
3.2024年市對下轉(zhuǎn)移支付預算表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付預算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
4.2024年市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付預算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
5.2024年上級補助項目支出預算表，本單位無上級補助項目支出預算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
監(jiān)督索引號53090003300200700111
滇公網(wǎng)安備53090202000021