監(jiān)督索引號53090003300201000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級)是臨滄市人民政府組成部門，為正處級。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字〔2019〕41號）執(zhí)行。
1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度，貫徹落實國家、省生態(tài)環(huán)境政策，制定全市地方性規(guī)劃并組織實施，起草地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施全市重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭指導(dǎo)全市實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決跨縣區(qū)環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)落實。組織制定各類污染物排放總量控制、排污許可證制度并監(jiān)督實施，確定大氣、水等納污能力，提出實施總量控制污染物控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
4.負(fù)責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項資金建設(shè)項目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲，光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動物植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補償工作。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受臨滄市人民政府委托，對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督落實生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置，組織實施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息，定期發(fā)布城市和重點流域環(huán)境質(zhì)量狀況。
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實施市級應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。
12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開展生態(tài)環(huán)境科技工作。
14.組織落實有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
一是創(chuàng)新工作方法，突出主責(zé)主業(yè)嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)法。堅持“法定職責(zé)必須為”，突出“監(jiān)督執(zhí)法”主責(zé)主業(yè)，定期不定期組織開展大排查、大檢查、大核查，對存在問題實行月調(diào)度、月分析，強(qiáng)化跟蹤檢查問效。推行生態(tài)環(huán)境部門“全員執(zhí)法”，推行生態(tài)環(huán)境局（分局）與生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊（大隊）“局隊合一”，全市生態(tài)環(huán)境部門執(zhí)法人員集中完成法制督察證、行政執(zhí)法證的考核申領(lǐng)（換發(fā)），做到“全員持證、亮證執(zhí)法”。加大違法案件查辦力度。針對垂管后分局上收市管，縣（區(qū)）無生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作機(jī)構(gòu)的問題，發(fā)函各縣（區(qū)）整合生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會辦公室、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成立縣（區(qū)）“三辦”，建立健全了生態(tài)環(huán)境管理體制，提升全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)效能。針對全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)問題底數(shù)不清的情況，組織開展生態(tài)環(huán)境問題“建檔立卡”，對照歷年、歷次環(huán)保督察、檢查反饋問題，梳理問題清單，深入縣（區(qū)）核查核實，對每一類、每一個問題分析總結(jié)，形成臺賬，根據(jù)主體責(zé)任和行業(yè)主管責(zé)任分別督辦縣（區(qū)）和市級有關(guān)部門，推進(jìn)問題整改落實，充分履行好生態(tài)環(huán)境部門的統(tǒng)一監(jiān)管職責(zé)。
二是把握主攻重點，深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)。扎實開展大氣污染防治攻堅行動，統(tǒng)籌推進(jìn)秸稈露天禁燒和揚塵污染、揮發(fā)性有機(jī)物、餐飲油煙、工業(yè)污染源、柴油貨車等綜合治理，開展“地毯式”“拉網(wǎng)式”督查督導(dǎo)，堅決扭轉(zhuǎn)工作被動局面。聚焦重點斷面，開展水質(zhì)監(jiān)測、分析預(yù)警、督導(dǎo)幫扶、調(diào)度通報，開展集中式飲用水源地環(huán)境問題排查整治，督促各縣（區(qū)）深入推進(jìn)城鄉(xiāng)生活污水治理、農(nóng)業(yè)農(nóng)村面源污染防治和工業(yè)企業(yè)污染治理。推進(jìn)土壤污染現(xiàn)狀調(diào)查、農(nóng)用地分類管理，加強(qiáng)土壤污染重點監(jiān)管單位、尾礦庫、渣場等涉重金屬廢渣堆場點監(jiān)管，強(qiáng)化危險廢物（醫(yī)療廢物）規(guī)范化管理，嚴(yán)防新增土壤污染；嚴(yán)格疑似污染地塊、污染地塊和優(yōu)先管控地塊再開發(fā)利用以及“一住兩公”（住房、公共服務(wù)和公共管理用地）建設(shè)用地準(zhǔn)入管理，有效防范人居環(huán)境風(fēng)險。壓實縣（區(qū)）主體責(zé)任，堅持因地制宜、分區(qū)分類、有序推進(jìn)全市農(nóng)村生活污水治理。
三是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)兼顧，其他各項重點工作齊頭并進(jìn)。深入學(xué)習(xí)貫徹《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》等法律法規(guī)，全面、準(zhǔn)確理解習(xí)近平總書記在今年全國生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會上關(guān)于“正確處理好高質(zhì)量發(fā)展和高水平保護(hù)的關(guān)系”的重要講話要求的深刻內(nèi)涵，守住政策底線，嚴(yán)把產(chǎn)業(yè)布局關(guān)，對國家、省、市確定的符合政策要求的保民生重大建設(shè)項目，主動融入，主動服務(wù)，現(xiàn)場辦公，有效促進(jìn)項目合法落地。成功創(chuàng)建省級生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)。加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)測能力建設(shè)。統(tǒng)籌抓好各項重點工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：局辦公室、規(guī)劃財務(wù)科、干部人事科、政策法規(guī)科、自然生態(tài)科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批科。臨滄市生態(tài)環(huán)境局作為一級預(yù)算單位2023年部門決算的編報范圍。所屬單位12個分別是：
1.臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）（獨立核算）；
2.臨滄市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(不獨立核算,納入生態(tài)環(huán)境局(本級)核算)；
3. 臨滄市生態(tài)環(huán)境保護(hù)應(yīng)急中心(不獨立核算,納入生態(tài)環(huán)境局(本級)核算)；
4.臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站(獨立核算)；
5.臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局(獨立核算)；
6.臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局(獨立核算)；
7.臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局(獨立核算)；
8.臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局(獨立核算)；
9.臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局(獨立核算)；
10.臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局(獨立核算)；
11.臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局(獨立核算)；
12.臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局(獨立核算)。
所屬單位與比去年同期持平。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位9個，包括本級和各縣區(qū)分局，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站。與去年同期相比，無增減。分別是：
1.臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）；
2.臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站；
3.臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局；
4.臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局；
5.臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局；
6.臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局；
7.臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局；
8.臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局；
9.臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局；
10.臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局。
納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致（不獨立核算的兩個單位納入局本級共同編報決算）。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2023年末實有人員編制278人。其中：行政編制71人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制207人（含參公管理事業(yè)編制106人）；在職在編實有人數(shù)共233人，其中：行政人員80人（含行政工勤人員11人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員69人，非參公管理事業(yè)人員84人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員72人（離休0人，退休72人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制13輛，在編實有車輛13輛。
第二部分2023年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，為空表。臨滄市生態(tài)環(huán)境局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，為空表。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2023年度收入合計8886.09萬元。其中：財政撥款收入7622.05萬元，占總收入的85.78%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1264.04萬元，占總收入的14.22%。與上年相比，收入合計減少602.30萬元，下降6.35%。其中：財政撥款收入減少398.13萬元，下降4.96%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少204.17萬元，下降13.91%。主要原因是2023年收到的返還上級項目資金和本年項目資金，較2022年減少，故收入減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2023年度支出合計9047.77萬元。其中：基本支出4018.44萬元，占總支出的44.41%；項目支出5029.33萬元，占總支出的55.59%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少228.84萬元，下降2.47%。其中：基本支出增加204.18萬元，增長5.35%；項目支出減少433.02萬元，下降7.93%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是2023年度參公編制實有人數(shù)增加1人，退休人員增加8人，故基本支出增加。2023年項目數(shù)較2022年減少，項目資金減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4018.44萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3740.74萬元，占基本支出的93.09％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費277.71萬元，占基本支出的6.91％。
2023年臨滄市生態(tài)環(huán)境局平均人員經(jīng)費支出16.05萬元/人。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5029.33萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出807.25萬元。
20604技術(shù)研究與開發(fā)0.6萬元，其中2060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出0.6萬元，主要用于科技特派員經(jīng)費。
21004公共衛(wèi)生1.89萬元，其中2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理1.89萬元，主要用于邊境疫情防控工作經(jīng)費。
21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)392.33萬元，其中2110101行政運行1.39萬元，主要用于疫情防控工作經(jīng)費；2110102一般行政管理事務(wù)35.69萬元，主要用于行政單位項目支出；2110104生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳4.98萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育及培訓(xùn)工作；2110108應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)3.20萬元，主要用于省級低碳示范校園建設(shè)；2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出347.08萬元，主要用于空氣質(zhì)量監(jiān)測站點和地表水水質(zhì)自動監(jiān)測站點配套設(shè)施運維項目資金、臨滄市生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法機(jī)構(gòu)執(zhí)法能力建設(shè)項目經(jīng)費、“國家生態(tài)文明示范縣”和“兩山”基地創(chuàng)建工作經(jīng)費、“三辦”（污染防治辦、生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察辦）運行工作經(jīng)費、縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評價與考核工作經(jīng)費；21102環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察178.19萬元，其中2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督5.74萬元，主要用于省級環(huán)保專項資金（競爭立項）；2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出172.45萬元，主要用于縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量檢測與評價及考核工作經(jīng)費、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)專項資金。
21103污染防治2,364.14萬元，其中：2110301大氣188.07萬元，主要用于大氣污染防治工作；2110302水體1923.71萬元，主要用于水污染防治工作；2110304固體廢棄物與化學(xué)品50萬元，主要用于固體廢物污染防治工作；2110305放射源和放射性廢物監(jiān)管21.40萬元，主要用于放射性污染防治工作；2110306輻射107.83萬元，主要用于輻射污染防治工作；2110307土壤15.50萬元，主要用于土壤污染防治工作；2110399其他污染防治支出，主要用于其他污染防治工作。
21104自然生態(tài)保護(hù)394.24萬元，其中2110401生態(tài)保護(hù)15.02萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)支出；2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)358.62萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出；2110404生物及物種資源保護(hù)20萬元，主要用于生物及物種資源保護(hù)支出；2110499其他自然生態(tài)保護(hù)支出0.6萬元，主要用于其他生態(tài)環(huán)境保護(hù)支出。
21111污染減排1690.84萬元，其中2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息531.31萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、臨滄市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)（實驗室改造裝修）項目專項資金；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察1159.53萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作、生態(tài)環(huán)境隱患排查。
21199其他節(jié)能環(huán)保支出3.05萬元，其中2119999其他節(jié)能環(huán)保支出3.05萬元，主要用于農(nóng)村生活污水整理及集中式飲用水源地保護(hù)治理項目經(jīng)費。
22999其他支出4.06萬元，其中2299999其他支出4.06萬元，主要用于返還個人所得稅手續(xù)費資金。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7623.86萬元,占本年支出合計的84.26%。與上年相比減少396.32萬元，下降4.94%,主要原因是2023年度項目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出466.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.12%。主要用于2080501行政單位離退休72.15萬元，2080502事業(yè)單位離退休6.77萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出366.93萬元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出21.06萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出245.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.22%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療103.24萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療58.31萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助72.23萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11.59萬元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出6635.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.03%。主要用于2110101行政運行2,890.70萬元，2110104生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳4.87萬元，2110108應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)0.20萬元，2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出70.56萬元，2110301大氣188.07萬元，2110302水體1475.55萬元，2110305放射源和放射性廢物監(jiān)管14.97萬元，2110306輻射107.83萬元，2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)146.78萬元，2110404生物及物種資源保護(hù)20萬元，2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息581.36萬元，2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察1134.36萬元；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出276.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.62%。主要用于2210201住房公積金276.32萬元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為96.99萬元，決算為94.66萬元，完成年初預(yù)算的97.60%。本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為25.00萬元，決算為24.27萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的25.64%，完成年初預(yù)算的97.08%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為47.90萬元，決算為53.48萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的56.50%，完成年初預(yù)算的111.65%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為24.09萬元，決算為16.91萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的17.86%，完成年初預(yù)算的70.20%，具體是國內(nèi)接待費支出決算16.91萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為96.99萬元，支出決算為94.66萬元，完成年初預(yù)算的97.60%。本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為25.00萬元，決算為24.27萬元，完成年初預(yù)算的97.08%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為47.90萬元，決算為53.48萬元，完成年初預(yù)算的111.65%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為24.09萬元，決算為16.91萬元，完成年初預(yù)算的70.20%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年度嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費相關(guān)政策法規(guī)進(jìn)行列支，嚴(yán)格控制一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。其中，公務(wù)用車購置費嚴(yán)格按照預(yù)算資金金額執(zhí)行，故決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)；2023年度因為公務(wù)用車維修費用增加，故公務(wù)用車運行維護(hù)費決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，公務(wù)接待費因為2023年度接待減少故決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加11.79萬元，增長14.23%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加24.27萬元，增長2427.00%（2022年公務(wù)用車購置費支出決算為0元）；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.64萬元，增長1.21%；公務(wù)接待費支出決算減少13.12萬元，下降43.69%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年度公務(wù)用車購置費支出決算增加。其中，公務(wù)用車購置費增加主要原因是鎮(zhèn)康分局公務(wù)用車云SHB633購買年限長，使用頻繁，車輛已嚴(yán)重老化，維修費用較高，且車況整體較差，影響使用安全，已無法滿足單位正常出差需求，2023年度為鎮(zhèn)康分局購置公車一輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費增加的主要原因是2023年度公務(wù)用車維修費用增加。公務(wù)接待費減少的主要原因是2023年度公務(wù)接待減少，相應(yīng)地接待費用減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛1輛。鎮(zhèn)康分局公務(wù)用車云SHB633購買年限長，使用頻繁，車輛已嚴(yán)重老化，維修費用較高，且車況整體較差，影響使用安全，已無法滿足單位正常出差需求。根據(jù)《臨滄市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于公務(wù)用車拍賣處置的批復(fù)》(臨公車管〔2023〕52號)文件要求，同意臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局使用的云SHB633公務(wù)用車進(jìn)行拍賣處置。2023年7月已將拍賣收入繳入國庫。2023年11月購入公務(wù)用車1輛（紅旗HS5），實際為鎮(zhèn)康分局使用。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法、監(jiān)測、監(jiān)管所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待225批次（其中：外事接待0批次），接待人次1867人（其中：外事接待人次0人）。主要用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察、生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法、監(jiān)測、調(diào)研發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出271.63萬元，比上年增加16.09萬元，增長6.30%，主要原因分析部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開展環(huán)境監(jiān)管監(jiān)察等工作次數(shù)增加，公車使用頻率增加，公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用支出增加。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、咨詢費、電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市生態(tài)環(huán)境局資產(chǎn)總額12,408.40萬元，其中，流動資產(chǎn)1,793.19萬元，固定資產(chǎn)4,548.16萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程5,931.30萬元，無形資產(chǎn)135.75萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2116.53萬元，其中固定資產(chǎn)增加728.79萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛1輛，賬面原值19.98萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額1360.30萬元，其中：政府采購貨物支出951.52萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出408.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額1350.27萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1350.27萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53090003300201111
滇公網(wǎng)安備53090202000021