h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

監(jiān)督索引號(hào)53090003300200900000

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局

2024年預(yù)算公開

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2024年

部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，為正科級(jí)。職能職責(zé)按照《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見>的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號(hào)）、《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<臨滄市機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（云廳字〔2019〕16號(hào)）、《臨滄市深化黨政機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)<臨滄市深化市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（臨機(jī)改發(fā)〔2019〕1號(hào)）執(zhí)行。

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測(cè)、糾紛監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開制度。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。

11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作。

12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局統(tǒng)一行使耿馬縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。

16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)以及耿馬分局黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)和群團(tuán)工作，承擔(dān)耿馬分局干部人事、教育培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)編制、紀(jì)檢監(jiān)察和老干部方面的工作，承擔(dān)機(jī)關(guān)和直屬單位財(cái)務(wù)、工資、國(guó)有資產(chǎn)管理及涉外方面的工作，承擔(dān)信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開、信息化建設(shè)方面工作。

2.法規(guī)宣教與行政審批股。負(fù)責(zé)分局文件合法性審查，承擔(dān)分局依法行政、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等方面工作；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法，調(diào)查處理環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，指導(dǎo)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。組織生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要實(shí)施、生態(tài)環(huán)境宣傳教育以及生態(tài)環(huán)境輿情收集、研判、應(yīng)對(duì)工作。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，承擔(dān)轄區(qū)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域行政審批、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)和排污許可綜合協(xié)調(diào)管理工作。負(fù)責(zé)核與輻射環(huán)境安全監(jiān)督管理工作。

3.污染防治股。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、環(huán)境制度建立、專項(xiàng)資金申報(bào)、固定資產(chǎn)投資、建設(shè)項(xiàng)目管理、總量減排控制、清潔發(fā)展機(jī)制及各類規(guī)劃、計(jì)劃編制、審定工作。承擔(dān)大氣、水、土壤、重金屬等各類污染防治及污染防治日常事務(wù)工作。負(fù)責(zé)水環(huán)境、大氣環(huán)境、土壤環(huán)境等污染防治監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)入河排污口設(shè)置管理，參與排污許可證審核管理。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

4.生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測(cè)股。負(fù)責(zé)生態(tài)示范創(chuàng)建、生態(tài)環(huán)境科技、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)、生態(tài)環(huán)境修復(fù)、生態(tài)文明體制改革工作，參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)與生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織落實(shí)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作以及生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察日常事務(wù)工作。

所屬機(jī)構(gòu)2個(gè)：耿馬自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、加強(qiáng)飲用水源地環(huán)境管理，開展好集中式飲用水水源環(huán)境狀況評(píng)估及鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制工作，確保城鄉(xiāng)居民飲水安全；以入河排污口整治為切入點(diǎn)，持續(xù)抓好水污染治理，促進(jìn)過(guò)境河流水質(zhì)持續(xù)改善；進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村生活污水治理與管控工作；聚焦秸稈禁燒，從調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、嚴(yán)格環(huán)境準(zhǔn)入、加快設(shè)施建設(shè)、完善聯(lián)動(dòng)機(jī)制，堅(jiān)決打好大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。

2、積極參與縣域美麗縣城、文明城市、節(jié)水型社會(huì)、衛(wèi)生縣城創(chuàng)建等各項(xiàng)創(chuàng)建工作。目前，各項(xiàng)創(chuàng)建工作均通過(guò)了省級(jí)評(píng)估或驗(yàn)收。按照縣疫情防控指揮部的要求，及時(shí)派人參加掛鉤村——班幸村的疫情防控工作。并做好設(shè)在班幸村的大型隔離點(diǎn)醫(yī)療廢物、生活垃圾、污水等危險(xiǎn)廢物處置工作的監(jiān)管，督促管理機(jī)構(gòu)按照規(guī)范處置隔離點(diǎn)的固體廢物、廢水。

3、積極推進(jìn)大氣污染防治，通過(guò)采取加強(qiáng)工業(yè)企業(yè)大氣污染綜合治理、抓好城市揚(yáng)塵和油煙管控、實(shí)施大氣污染聯(lián)防聯(lián)控等有利措施，確保大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。

4、積極推進(jìn)生態(tài)縣創(chuàng)建工作，逐步完善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作長(zhǎng)效機(jī)制，采取集中整治、長(zhǎng)期保潔等切實(shí)可行的措施，結(jié)合鄉(xiāng)村振興計(jì)劃規(guī)劃開展農(nóng)村生活污水治理和面源污染治理，著力抓好規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖污染防治，推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖業(yè)廢棄物無(wú)害化、減量化、資源化處理，推動(dòng)農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作深入開展，力促農(nóng)村生態(tài)環(huán)境的持續(xù)改善。

5、對(duì)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察和省市生態(tài)環(huán)境巡察組交辦的問(wèn)題，堅(jiān)持照單全收，堅(jiān)定決心，采取切實(shí)有效的措施立即整改。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制6人，參公事業(yè)編制10人，事業(yè)編制10人。我單位本年行政編制同比去年增加1人，增加原因：《中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于增加臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣（區(qū)）分局行政編制有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（臨編復(fù)〔2023〕11號(hào)）。在職實(shí)有23人，行政編制5人（含機(jī)關(guān)工勤1人），參公事業(yè)編制9人，事業(yè)編制9人。與去年保持一致。其中：財(cái)政全額保障23人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。我單位車輛編制和實(shí)有數(shù)同比去年無(wú)增減。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入4776988.25元，其中：一般公共預(yù)算3934498.25元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0元，其他收入0元，上年非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余842500元。

與上年對(duì)比減少377719.18元，下降7.33%，主要原因分析：2024年沒(méi)有非同級(jí)財(cái)政撥款的單位資金收入，所以與去年對(duì)比收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入4776998.25元，其中:本年收入4776998.25元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3934498.25元（本級(jí)財(cái)力3934498.25元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余842500元。

與上年對(duì)比減少377719.18元，下降7.33%，主要原因分析：2024年沒(méi)有非同級(jí)財(cái)政撥款的單位資金收入，所以與去年對(duì)比收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出4776998.25元。財(cái)政撥款安排支出4776998.25元，其中：基本支出3634498.25元，與上年對(duì)比增加84525.05元，增加2.38%，主要原因分析：與去年同期相比，新增1人，工資福利支出比上年增加。

項(xiàng)目支出300000元，與上年對(duì)比增加80000元，增加36.37%，主要原因分析：與去年對(duì)比增加了80000元生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)。

非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余842500元，具體撥款是：?jiǎn)挝蛔杂匈Y金收入結(jié)余842500元，去年無(wú)，所以此項(xiàng)無(wú)對(duì)比。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出368651.52元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出368651.52元。其中：用于2080501行政單位離退休支出22658.4元，用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出345993.12元。

2.210衛(wèi)生健康支出231049.07元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出231049.07元。其中：用于2101101行政單位醫(yī)療支出93210.01元；用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出60324.44元；用于2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出66853.71元；用于2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10660.91元。

3.211節(jié)能環(huán)保支出3058953.54元。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出2758953.54元；21111污染減排支出300000元。其中：用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出300000元。

4.221住房保障支出275844.12元。主要用于22102住房改革支出275844.12元。其中：用于2210201住房公積金支出275844.12元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出3634498.25元，項(xiàng)目支出300000元。）

1.工資福利支出3352856.31 元（其中基本支出3352856.31元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：

基本工資866844.00元（其中基本支出866844.00元，項(xiàng)目支出0元）。

津貼補(bǔ)貼931704.00元（其中基本支出931704.00元，項(xiàng)目支出0元）。

獎(jiǎng)金159881.00元（其中基本支出159881.00元，項(xiàng)目支出0元）。

績(jī)效工資534552.00元（其中基本支出534552.00.00元，項(xiàng)目支出0元）。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)345993.12元（其中基本支出345993.12元，項(xiàng)目支出0元）。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)153534.45元（其中基本支出153534.45元，項(xiàng)目支出0元）。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)66853.71元（其中基本支出66853.71元，項(xiàng)目支出0元）。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)17649.91元（其中基本支出17649.91元，項(xiàng)目支出0元）。

住房公積金275844.12元（其中基本支出275844.12元，項(xiàng)目支出0元）。

2. 商品和服務(wù)支出581641.94元（其中基本支出281641.94元，項(xiàng)目支出300000元）。主要用于：

辦公費(fèi)55900元（其中基本支出8100元，項(xiàng)目支出47800元）。

印刷費(fèi)5000元（其中基本支出0元，項(xiàng)目支出5000元）。

電費(fèi)4500元（其中基本支出4500元，項(xiàng)目支出0元）。

水費(fèi)3000元（其中基本支出3000元，項(xiàng)目支出0元）。

郵電費(fèi)2500元（其中基本支出2500元，項(xiàng)目支出0元）。

差旅費(fèi)97160元（其中基本支出17160元，項(xiàng)目支出80000元）。

公務(wù)接待費(fèi)13000元（其中基本支出13000元，項(xiàng)目支出0元）。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)17336.88元（其中基本支出17336.88元，項(xiàng)目支出0元）。

福利費(fèi)414.00元（其中基本支出414.00元，項(xiàng)目支出0元）。

培訓(xùn)費(fèi)13002.66元（其中基本支出13002.66元，項(xiàng)目支出0元）。

勞務(wù)費(fèi)47200元（其中基本支出0元，項(xiàng)目支出47200元）。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元（其中基本支出15000元，項(xiàng)目支出15000元）。

其他交通費(fèi)用155200.00元（其中基本支出130200.00元，項(xiàng)目支出25000元）。

退休費(fèi)22058.40元（其中：基本支出22058.40元，項(xiàng)目支出0元）。

專用材料費(fèi)30000.00元(其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出30000.00元）。

其他商品和服務(wù)支出35370。00元(其中：基本支出35370.00元，項(xiàng)目支出0元）。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)50000.00元(其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出50000.00元）。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況:無(wú)。

（一）與中央配套事項(xiàng)。

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額35000元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算35000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)43000元，較上年58030元減少15030元，下降25.90%，下降原因：本年度減少接待費(fèi)用。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年預(yù)算數(shù)一致。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

未發(fā)生變動(dòng)原因：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為13000元，較上年13030元減少30元，下降0.2%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為24次，共計(jì)接待112人次。

減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)和相關(guān)部門開展環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30000元，與上年預(yù)算相比減少15000元，下降33.33%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，與上年預(yù)算相比減少15000元，下降33.33%。。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車未發(fā)生變動(dòng)原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)同比去年增加。增加原因：由于執(zhí)法力度增大，公務(wù)用車?yán)匣瘒?yán)重，所以同比去年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2024年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)300000元，共1個(gè)功能科目分類項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)具體如下：

21111污染減排300000元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要用于開展環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：主要用于環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作，完成全縣集中式飲用水源地的現(xiàn)場(chǎng)檢查，重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)、重點(diǎn)減排項(xiàng)目、涉重金屬污染企業(yè)和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目日常環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察監(jiān)管工作；組織開展環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)工作;全縣環(huán)境質(zhì)量狀況常規(guī)性監(jiān)測(cè)工作，對(duì)大氣、地表水、飲用水、噪聲監(jiān)測(cè)、土壤環(huán)境質(zhì)量、全年空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)，對(duì)全縣環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)，為各級(jí)政府的環(huán)境保護(hù)工作決策提供科學(xué)依據(jù)，為各級(jí)環(huán)境主管部門提供技術(shù)支持和服務(wù)。

（重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況詳見臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2024年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開）

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

6.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門無(wú)償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

7.基本支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。

8.項(xiàng)目支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機(jī)構(gòu)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位、市生態(tài)環(huán)境局分管業(yè)務(wù)工作等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排259583.54元，與上年數(shù)259302.56元對(duì)比，增加280.98元，增加0.1%，主要原因：2024年在新增1人，導(dǎo)致本年度人均公用經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局資產(chǎn)總額4034299.89元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)2133477.48元，固定資產(chǎn)原值4551550.30元，累計(jì)折舊2650727.89元，凈值1900822.41元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，累計(jì)攤銷0元，凈值1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年數(shù)4927584.88元相比，本年資產(chǎn)總額減少893284.99元，下降18.13%。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元；實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）2024年預(yù)算公開表空表說(shuō)明

1.2024年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無(wú)此事項(xiàng)內(nèi)容公開，故此表為空表。

2.2024年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表，本單位無(wú)此事項(xiàng)內(nèi)容公開，故此表為空表。

3.2024年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無(wú)此事項(xiàng)內(nèi)容公開，故此表為空表。

4.2024年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表，本單位無(wú)此事項(xiàng)內(nèi)容公開，故此表為空表。

5.2024年新增資產(chǎn)配置表，本單位無(wú)此事項(xiàng)內(nèi)容公開，故此表為空表。

6.2024年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表，本單位無(wú)此事項(xiàng)內(nèi)容公開，故此表為空表。

監(jiān)督索引號(hào)53090003300200900111