h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

監(jiān)督索引號(hào)53090003300200800000

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2024年部門預(yù)算公開(kāi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2024年部門預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字〔2019〕92號(hào)）執(zhí)行。

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測(cè)、糾紛監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開(kāi)制度。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。

11.配合中央和省委、省政府開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作。

12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局統(tǒng)一行使雙江縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。

16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)。共有獨(dú)立核算的單位1個(gè)。臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)以及雙江分局黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)和群團(tuán)工作，承擔(dān)雙江分局干部人事、教育培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)編制、紀(jì)檢監(jiān)察和老干部方面的工作，承擔(dān)機(jī)關(guān)和直屬單位財(cái)務(wù)、工資、國(guó)有資產(chǎn)管理及涉外方面的工作，承擔(dān)信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開(kāi)、信息化建設(shè)方面工作。

2.法規(guī)宣教與行政審批股。負(fù)責(zé)分局文件合法性審查，承擔(dān)分局依法行政、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等方面工作;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法，調(diào)查處理環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，指導(dǎo)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。組織生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要實(shí)施、生態(tài)環(huán)境宣傳教育以及生態(tài)環(huán)境輿情收集、研判、應(yīng)對(duì)工作。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，承擔(dān)轄區(qū)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域行政審批、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)和排污許可綜合協(xié)調(diào)管理工作。負(fù)責(zé)核與輻射環(huán)境安全監(jiān)督管理工作。

3.污染防治股。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、環(huán)境制度建立、專項(xiàng)資金申報(bào)、固定資產(chǎn)投資、建設(shè)項(xiàng)目管理、總量減排控制、清潔發(fā)展機(jī)制及各類規(guī)劃、計(jì)劃編制、審定工作。承擔(dān)大氣、水、土壤、重金屬等各類污染防治及污染防治日常事務(wù)工作。負(fù)責(zé)水環(huán)境、大氣環(huán)境、土壤環(huán)境等污染防治監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)入河排污口設(shè)置管理，參與排污許可證審核管理。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

4.生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測(cè)股。負(fù)責(zé)生態(tài)示范創(chuàng)建、生態(tài)環(huán)境科技、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)、生態(tài)環(huán)境修復(fù)、生態(tài)文明體制改革工作，參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)與生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織落實(shí)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作以及生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察日常事務(wù)工作。

所屬單位2個(gè)，分別是臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、雙江自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)納入本級(jí)核算。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.全面加強(qiáng)大氣污染聯(lián)防聯(lián)控。一是認(rèn)真組織開(kāi)展大氣污染綜合防治攻堅(jiān)行動(dòng)，持續(xù)開(kāi)展秸稈禁燒宣傳，分片巡查及時(shí)制止禁燒點(diǎn)火源，督促在建房屋和市政工地混凝土攪拌站采取材料堆放覆蓋、運(yùn)輸車輛進(jìn)出工地密閉運(yùn)輸、商品砼攪拌站生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)全部道路硬化、建設(shè)固定沖洗設(shè)施。二是全面加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)治理，深入開(kāi)展施工揚(yáng)塵、餐飲油煙、秸稈焚燒、工業(yè)企業(yè)污染防治、煙花爆竹限售禁放。三是根據(jù)防控形勢(shì)及時(shí)有針對(duì)性的進(jìn)行部署，采取下達(dá)指令性計(jì)劃、值守巡查、聯(lián)防聯(lián)控、對(duì)違法者進(jìn)行處罰等措施全面開(kāi)展春夏季防治管控，確保縣城環(huán)境空氣優(yōu)良率達(dá)市級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。

2.因地制宜開(kāi)展農(nóng)村生活污水治理。補(bǔ)齊農(nóng)村生活污水治理短板，落實(shí)《臨滄市農(nóng)村生活污水治理三年行動(dòng)實(shí)施方案（2023—2025年）》，積極爭(zhēng)取整縣推進(jìn)治理試點(diǎn)，因地制宜開(kāi)展農(nóng)村生活污水治理，重點(diǎn)推進(jìn)“小三格”、“大三格”建設(shè)和簡(jiǎn)易污水處理設(shè)備使用，確保農(nóng)村生活污水治理率不斷提高。

3.全力推進(jìn)環(huán)境保護(hù)督察整改。一是壓實(shí)責(zé)任，完善監(jiān)督調(diào)度機(jī)制。重點(diǎn)對(duì)整改清單落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)跟蹤問(wèn)效，建立健全長(zhǎng)效工作機(jī)制，對(duì)已整改完成問(wèn)題，采取回頭看，進(jìn)一步鞏固整改成果，防止問(wèn)題反彈；對(duì)未完成整改，需要長(zhǎng)期堅(jiān)持、持續(xù)推進(jìn)的問(wèn)題，進(jìn)一步細(xì)化整改措施，建立長(zhǎng)效機(jī)制。二是持續(xù)推進(jìn)，嚴(yán)把整改銷號(hào)任務(wù)關(guān)。嚴(yán)格對(duì)照整改驗(yàn)收銷號(hào)工作要求，堅(jiān)決杜絕虛假整改、表面整改、敷衍整改行為，確保問(wèn)題整改成果經(jīng)得起檢驗(yàn)。三是全面深入做好生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查及整改，做好迎接第三輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察各項(xiàng)準(zhǔn)備。

4.全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法。一是突出精準(zhǔn)執(zhí)法，優(yōu)化執(zhí)法方式。科學(xué)統(tǒng)籌執(zhí)法任務(wù)，制定年度現(xiàn)場(chǎng)檢查計(jì)劃并按月細(xì)化落實(shí)，優(yōu)化完善“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查制度，建立生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄，強(qiáng)化拓展“非現(xiàn)場(chǎng)”執(zhí)法能力建設(shè)，確保執(zhí)法精準(zhǔn)高效。二是突出規(guī)范執(zhí)法，嚴(yán)格執(zhí)法程序。嚴(yán)格執(zhí)行優(yōu)化執(zhí)法方式制度，全面落實(shí)行政執(zhí)法公示、執(zhí)法全過(guò)程記錄、重大執(zhí)法決定法制審核制度，確保全過(guò)程公正執(zhí)法。全面提升執(zhí)法業(yè)務(wù)能力，嚴(yán)把案件辦理質(zhì)量關(guān)。三是突出嚴(yán)格執(zhí)法，提升執(zhí)法力度。聚焦嚴(yán)格執(zhí)法，堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)法的主基調(diào)，圍繞大氣、水、固體廢物等要素，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)等組織開(kāi)展執(zhí)法專項(xiàng)檢查,充分運(yùn)用按日計(jì)罰、查封扣押、移送拘留等手段,嚴(yán)厲打擊涉氣、涉水、涉危險(xiǎn)廢物、自動(dòng)監(jiān)測(cè)弄虛作假等環(huán)境違法行為。

二、預(yù)算單位基本情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)，行政單位1個(gè)。與去年同期相比無(wú)增減，與去年一致。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，參公編制10人，事業(yè)編制11人，與去年同期相比，行政編制增加1人，增加主要原因：依據(jù)《中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于增加臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣（區(qū)）分局行政編制有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（臨編復(fù)〔2023〕11號(hào)）文件，我單位行政編制由原來(lái)的5人，變更為6人，增加了1人。

在職實(shí)有24人，行政編制7人（含機(jī)關(guān)工勤1人），參公編制8人，事業(yè)編制9人。其中：財(cái)政全額保障24人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。與去年同期相比，在職人員比上年減少1人，其中：調(diào)出1人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入4,807,893.70元，其中：一般公共預(yù)算4,207,893.70元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入600,000.00元。

與上年對(duì)比減少2,201,436.09元，下降31.41%，主要原因分析：因項(xiàng)目減少，本年非同級(jí)財(cái)政撥款支出600,000.00元，比上年減少2,317,000.00元，下降79.43%。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入4,207,893.70元，其中:本年收入4,207,893.70元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,207,893.70元（本級(jí)財(cái)力4,207,893.70元），專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加126,403.91元，增長(zhǎng)3.10%，主要原因分析：因工作需要，基本支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出4,787,893.70元。財(cái)政撥款安排支出4,207,893.70元，其中：基本支出3,907,893.7元，比上年增加46,403.91元,增長(zhǎng)1.20%，項(xiàng)目支出880,000.00元，與上年對(duì)比減少2,257,000.00元，下降73.83%

基本支出3,907,893.7元，比上年增加46,403.91元,增長(zhǎng)1.20%，主要原因分析：因工作需要，基本支出增加。

項(xiàng)目支出880,000.00元，與上年對(duì)比減少2,257,000.00元，主要原因分析：項(xiàng)目減少，非同級(jí)財(cái)政撥款支出減少，具體為：非同級(jí)財(cái)政撥款支出600,000.00元，與上年對(duì)比減少2,317,000.00元，下降79.43%。具體為：去年項(xiàng)目臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局疫情防控經(jīng)費(fèi)110,000.00元、農(nóng)村生活污水整理及集中式飲用水源地保護(hù)治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100,000.00元、雙江縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育及培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)100000.00元、雙江縣重點(diǎn)區(qū)域（銀廠河、勐勐河流域）農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查項(xiàng)目專項(xiàng)資金1,780,000.00元、雙江自治縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)600,000.00元、雙江自治縣執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)227,000.00元；今年項(xiàng)目農(nóng)村生活污水整理及集中式飲用水源地保護(hù)治理項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)80,000.00元、雙江自治縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)300,000.00元、雙江自治縣執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)200,000.00元，結(jié)余20,000.00元。

其他項(xiàng)目收入600,000.00元，具體為：村生活污水整理及集中式飲用水源地保護(hù)治理項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)80,000.00元、雙江自治縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)300,000.00元、雙江自治縣執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)200,000.00元, 結(jié)余20,000.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出375,395.36元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出375,395.36元。

2.210衛(wèi)生健康支出247,996.76元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：2101101行政單位醫(yī)療113,766.00元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療52,815.69元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)70,386.63元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,028.44元。

3.211節(jié)能環(huán)保支出3,267,674.48元。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)2,967,674.48元；21111污染減排300,000.00元。其中：2110101行政運(yùn)行2,967,674.48元；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察300,000.00元。

4.221住房保障支出316,827.10元。主要用于22102住房改革支出。主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開(kāi)支。

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

其中：基本支出3,907,893.70元，項(xiàng)目支出300,000.00元。

1.工資福利支出3,641,850.16元（其中：基本支出3,641,850.16元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：

基本工資862,044.00元（其中：基本支出862,044.00元，項(xiàng)目支出0元）。

津貼補(bǔ)貼992,167.80元（其中：基本支出992,167.80

元，項(xiàng)目支出0元）。

獎(jiǎng)金317,858.00元（其中：基本支出317,858.00元，項(xiàng)目支出0元）。

績(jī)效工資523,296.00元（其中：基本支出523,296.00

元，項(xiàng)目支出0元）。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)375,395.36元（其中：基本支出375,395.36元，項(xiàng)目支出0元）。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)166,581.69元（其中：基本支出166,581.69元，項(xiàng)目支出0元）。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)70,386.63元（其中：基本支出70,386.63元，項(xiàng)目支出0元）。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)17,293.58元（其中：基本支出17,293.58元，項(xiàng)目支出0元）。

住房公積金316,827.10元（其中：基本支出316,827.10

元，項(xiàng)目支出0元）。

2.商品和服務(wù)支出525,995.54元（其中：基本支出266,043.54元，項(xiàng)目支出259,952.00元）。主要用于：

辦公費(fèi)189,792.00元（其中：基本支出47,340.00元，項(xiàng)目支出142,452.00元）。

印刷費(fèi)10,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出10,000.00元）。

水費(fèi)3,600.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出3,600.00元）。

電費(fèi)3,900.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出3,900.00元）。

郵電費(fèi)30,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出30,000.00元）。

差旅費(fèi)47,000.00元（其中：基本支出17,000.00元，項(xiàng)目支出30,000.00元）。

公務(wù)接待費(fèi)22,300.00元（其中：基本支出22,300.00元，項(xiàng)目支出0元）。

勞務(wù)費(fèi)20,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出20,000.00元）。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)17,240.88元（其中：基本支出17,240.88元，項(xiàng)目支出0元）。

福利費(fèi)432.00元（其中：基本支出432.00元，項(xiàng)目支出0元）。

培訓(xùn)費(fèi)12,930.66元（其中：基本支出12,930.66元，項(xiàng)目支出0元）。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，項(xiàng)目支出10,000.00元）。

其他交通費(fèi)用133,800.00元（其中：基本支出133,800.00元，項(xiàng)目支出0元）。

3.資本性支出40,048.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出40,048.00元）。主要用于：

辦公設(shè)備購(gòu)置40,048.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出40,048.00元）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況:無(wú)。

（一）與中央配套事項(xiàng)：無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額25,000.00元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算25,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)47,300.00元，較上年減少100.00元，下降0.21%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年預(yù)算持平，與上年預(yù)算數(shù)一致。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

沒(méi)有發(fā)生變動(dòng)原因：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為22,300.00元，較上年減少100.00元，下降0.45%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)算為34次，共計(jì)預(yù)算接待342人次。

減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)和相關(guān)部門開(kāi)展環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為25,000.00元，較上年預(yù)算持平，與上年預(yù)算數(shù)一致。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25,000.00元，較上年預(yù)算持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障環(huán)境保護(hù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

沒(méi)有發(fā)生變動(dòng)原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)全局公務(wù)用車日常管理，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)880,000.00元，其中：財(cái)政撥款支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)300,000.00元，共1個(gè)功能科目分類項(xiàng)目；其他支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)580,000.00元，共3個(gè)功能科目分類項(xiàng)目。

（一）財(cái)政撥款項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)具體如下：

生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)：21111污染減排300,000.00元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要用于開(kāi)展生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作，全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

（二）其他項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)具體如下：

1.農(nóng)村生活污水整治及集中式飲用水源地保護(hù)治理項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)：21199其他節(jié)能環(huán)保支出100,000.00元，用于2119999其他節(jié)能環(huán)保支出，主要用于全縣523個(gè)自然村污水整治狀況詳查、坐標(biāo)核查、培訓(xùn)及部分污水治理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。9個(gè)水源地保護(hù)治理。修繕維護(hù)水源地警示牌、柵欄、界樁。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：開(kāi)展全縣523個(gè)自然村污水整治狀況詳查、坐標(biāo)核查、培訓(xùn)及部分污水治理設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)。9個(gè)水源地保護(hù)治理。維護(hù)好水源地警示牌、柵欄、界樁。

2.雙江自治縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)：21111污染減排300,000.00元，用于2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息支出，主要用于開(kāi)展監(jiān)督性監(jiān)測(cè)，全市創(chuàng)建衛(wèi)生城市、國(guó)家級(jí)和省級(jí)生態(tài)文明示范市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)，設(shè)備耗材、檢測(cè)試劑、儀器維修維護(hù)費(fèi)及委托監(jiān)測(cè)費(fèi)等。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：完成2024年全縣監(jiān)督性監(jiān)測(cè)等各項(xiàng)監(jiān)測(cè)工作。

3.雙江自治縣執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)：21111污染減排200,000.00元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要用于開(kāi)展生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作，全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

6.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門無(wú)償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

7.基本支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局雙江分局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出；

8.項(xiàng)目支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局雙江分局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位、市生態(tài)環(huán)境局雙江分局分管業(yè)務(wù)工作等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開(kāi)展的市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)雙江自治縣生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開(kāi)支。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排266,043.54元，與上年對(duì)比減少5,059.36元，下降1.87%，主要原因：因生態(tài)環(huán)境保護(hù)日常工作需要進(jìn)行調(diào)整。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開(kāi)支的日常公用支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2023年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局資產(chǎn)總額927,212.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)109,645.80元，固定資產(chǎn)原值2,533,086.80元，累計(jì)折舊1,727,623.66元，凈值805,463.14元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)原值102,580.00元，累計(jì)攤銷90,476.00元，凈值12,104.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少281,051.52元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）2024年預(yù)算公開(kāi)表空表說(shuō)明

1.2024年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無(wú)政府性基金預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.2024年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表，本單位無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

3.2024年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無(wú)市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

4.2024年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表，本單位無(wú)市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

5.新增資產(chǎn)配置表，本單位無(wú)新增資產(chǎn)配置，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

6.2024年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表，本單位無(wú)上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090003300200800111