監(jiān)督索引號53090003300200600000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2024年部門預(yù)算
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，會同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
4.負(fù)責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評價。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評價文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。
12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局統(tǒng)一行使永德縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和永德縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，屬正科級行政單位。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個，分別是辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測股。
所屬單位2個，分別是臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、永德縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，均納入本級核算。
（三）重點(diǎn)工作概述
貫徹落實(shí)國家、省生態(tài)環(huán)境政策，會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施全縣重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃;負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決跨縣區(qū)環(huán)境污染糾紛;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣減排目標(biāo)落實(shí)，確定大氣、水等納污能力，提出實(shí)施總量控制污染物控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況;負(fù)責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施;指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作;負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理，監(jiān)督管理放射源、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作，監(jiān)督落實(shí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度;負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作，組織實(shí)施縣級應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作;配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法，組織開展全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動，查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題，指導(dǎo)全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，參公編制10人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有26人，其中：財政全額保障26人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。與去年同期相比，在職人員減少2人，退休1人，調(diào)出1人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。與去年同期相比，增加退休人員1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。與去年同期一致。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入8,544,513.92元，其中：一般公共預(yù)算7,871,393.92元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入673,120.00元。
與上年對比增加3,495,382.71元，增長69.23%，主要原因分析：一是本年度環(huán)保督察力度加大，中央、省級、市級環(huán)保督察次數(shù)增加，故生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)增加；二是返還中央環(huán)保專項(xiàng)補(bǔ)助存量資金；三是其他收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入7,871,393.92元，其中:本年收入7,871,393.92元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7,871,393.92元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加3,495,382.71元，增長79.88%，主要原因分析：基本支出4,128,293.92元，比上年減少27,717.29元，下降0.67%，主要原因：2023年到齡退休1人（臨環(huán)黨組發(fā)〔2022〕91號），調(diào)出單位1人（新組干商字〔2023〕13號），人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出3,743,100.00元，比上年增加3,523,100.00元，增長1601.41%，主要原因：本年度環(huán)保督察力度加大，中央、省級、市級環(huán)保督察次數(shù)增加，故市級生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)比上年增加80,000.00元；此外，返還中央環(huán)保專項(xiàng)補(bǔ)助存量資金3,443,100.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出8,544,513.92元。財政撥款安排支出7,871,393.92元，其中：
基本支出4,128,293.92元，與上年對比減少27,717.29元，下降0.67%，主要原因分析：2023年到齡退休1人（臨環(huán)黨組發(fā)〔2022〕91號），調(diào)出單位1人（新組干商字〔2023〕13號），人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。其中：工資福利支出3,794,588.18元，占基本支出的91.92%，比上年減少22,681.65元，下降0.59%；商品和服務(wù)支出289,665.14元，占基本支出的7.02%，比上年減少27,071.84元，下降8.55%；對個人和家庭的補(bǔ)助44,040.60元，占基本支出的1.07%，比上年增加22,036.20元，增長100.14%。
項(xiàng)目支出3,743,100.00元，與上年對比增加3,523,100.00元，增長1601.41%，主要原因分析：本年度環(huán)保督察力度加大，中央、省級、市級環(huán)保督察次數(shù)增加，故市級生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)比上年增加80,000.00元；此外，返還中央環(huán)保專項(xiàng)補(bǔ)助存量資金3,443,100.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
財政撥款安排支出7,871,393.92元，功能科目分組，主要用于：
1.208社會保障和就業(yè)支出427,884.63元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。其中：2080501行政單位離退休支出45,240.60元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出382,644.03元。
2.210衛(wèi)生健康支出257,679.10元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：2101101行政單位醫(yī)療114,488.53元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療55,309.76元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)75,705.76元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12,175.05元。
3.211節(jié)能環(huán)保支出6,860,622.49元。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)3,117,522.49元，其中：2110101行政運(yùn)行3,117,522.49元；21103污染防治3,443,100.00元，其中，2110302水體3,443,100.00元；21111污染減排300,000.00元，其中：2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察300,000.00元。
4.221住房保障支出325,207.70元。主要用于22102住房改革支出。其中：2210201住房公積金325,207.70元。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
財政撥款安排支出7,871,393.92元，其中：基本支出4,128,293.92元，項(xiàng)目支出3,743,100.00元。
1.工資福利支出3,794,588.18元（其中：基本支出3,794,588.18元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：
基本工資918,204.00元（其中：基本支出918,204.00元，項(xiàng)目支出0元）。
津貼補(bǔ)貼985,330.44元（其中：基本支出985,330.44元，項(xiàng)目支出0元）。
獎金341,056.00元（其中：基本支出341,056.00元，項(xiàng)目支出0元）。
績效工資577,037.76元（其中：基本支出577,037.76元，項(xiàng)目支出0元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)382,644.03元（其中：基本支出382,644.03元，項(xiàng)目支出0元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)169,798.29元（其中：基本支出169,798.29元，項(xiàng)目支出0元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)75,705.76元（其中：基本支出75,705.76元，項(xiàng)目支出0元）。
其他社會保障繳費(fèi)19,604.20元（其中：基本支出19,604.20元，項(xiàng)目支出0元）。
住房公積金325,207.70元（其中：基本支出325,207.70元，項(xiàng)目支出0元）。
2.商品和服務(wù)支出554,665.14元（其中：基本支出289,665.14元，項(xiàng)目支出265,000.00元）。主要用于：
辦公費(fèi)120,060.00元（其中：基本支出53,060.00元，項(xiàng)目支出67,000.00元）。
水費(fèi)10,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出10,000.00元）。
電費(fèi)10,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出10,000.00元）。
郵電費(fèi)5,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出5,000.00元）。
差旅費(fèi)100,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，項(xiàng)目支出70,000.00元）。
培訓(xùn)費(fèi)13,773.06元（其中：基本支出13,773.06元，項(xiàng)目支出0元）。
公務(wù)接待費(fèi)12,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，項(xiàng)目支出0元）。
維修（護(hù)）費(fèi)30,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出30,000.00元）。
專用材料費(fèi)20,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出20,000.00元）。
工會經(jīng)費(fèi)18,364.08元（其中：基本支出18,364.08元，項(xiàng)目支出0元）。
福利費(fèi)468.00元（其中：基本支出468.00元，項(xiàng)目支出0元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，項(xiàng)目支出38,000.00元）。
其他交通費(fèi)用162,000元（其中：基本支出147,000.00元，項(xiàng)目支出15,000.00元）。
3.對個人和家庭的補(bǔ)助44,040.60元（其中：基本支出44,040.60元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：
退休費(fèi)44,040.60元（其中：基本支出44,040.60元，項(xiàng)目支出0元）。
4.資本性支出3,478,100.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出3,478,100.00元）。主要用于：
辦公設(shè)備購置35,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出35,000.00元）。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3,443,100.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出3,443,100.00元）。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）與中央配套事項(xiàng)
無與中央配套事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目13個，政府采購預(yù)算總額147,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算104,000元、政府采購服務(wù)預(yù)算43,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)65,000.00元，較上年減少500.00元，下降0.76%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0次。
未發(fā)生變動原因：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12,000.00元，較上年減少500.00元，下降4.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待160人次。
減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和縣委、縣政府的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀，公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級和相關(guān)部門開展環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為53,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53,000.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
未發(fā)生變動原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)全局公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4,163,100.00元，其中一般公共預(yù)算財政撥款3,743,100.00元，其他收入420,000.00元。共3個功能科目分類項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)具體如下：
（一）21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)400,000.00元，主要用于：
1.2110199縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評價與考核工作經(jīng)費(fèi)300,000.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：順利完成縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評價與考核工作。
2.永德縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會“三辦”工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：協(xié)調(diào)委員會成員單位開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)有關(guān)工作，貫徹落實(shí)委員會工作要求，督促落實(shí)委員會決定事項(xiàng)，建立長效工作機(jī)制；負(fù)責(zé)日常整改工作的監(jiān)督檢查，積極跟進(jìn)各項(xiàng)工作整改任務(wù)進(jìn)展情況，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各有關(guān)責(zé)任部門開展整改工作，對問題整改落實(shí)情況進(jìn)行督促檢查，建立整改問題臺賬，實(shí)行銷號管理，定期調(diào)度整改進(jìn)展情況，推動整改落地見效，按要求報送整改情況，確保督察反饋問題整改到位；貫徹落實(shí)上級黨委關(guān)于環(huán)境污染防治工作的決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)大氣、水、固廢（土壤）、噪聲污染防治工作，協(xié)調(diào)解決工作中重大的污染防治問題，杜絕重大環(huán)境污染事件的發(fā)生。督促落實(shí)全縣污染防治議定事項(xiàng)，及時提出工作意見建議，完成委員會交辦的其他工作。
（二）21103污染防治3,443,100.00元。主要用于：
2110302（中央環(huán)保專項(xiàng)補(bǔ)助存量資金返還）2022年中央水污染防治資金3,443,100.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：緊密結(jié)合云南省水污染防治工作目標(biāo)，圍繞水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善的核心目標(biāo)，聚焦重大生態(tài)環(huán)境問題，突出飲用水水源地水質(zhì)安全保障和風(fēng)險防控，推動集中式飲用水水源保護(hù)工程建設(shè)，持續(xù)鞏固提升規(guī)范化建設(shè)水平，加強(qiáng)重點(diǎn)流域水環(huán)境污染防控與治理，鞏固深化碧水保衛(wèi)戰(zhàn)成果，按時按質(zhì)完成年度主要工作目標(biāo)和考核任務(wù)。
（三）21111污染減排320,000.00元。主要用于：
2111102（永德分局）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)300,000.00元；縣級生態(tài)執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)20,000.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：切實(shí)加強(qiáng)我縣生態(tài)環(huán)境和農(nóng)村環(huán)境監(jiān)察工作，提升環(huán)境監(jiān)管水平。抓好生態(tài)創(chuàng)建，加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)；認(rèn)真落實(shí)污染減排目標(biāo)責(zé)任，確保完成年度減排目標(biāo)任務(wù)；嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境影響評價制度；加強(qiáng)環(huán)保執(zhí)法力度，確保全縣環(huán)境安全；建立長效機(jī)制，抓實(shí)環(huán)保督察問題整改；廣泛開展宣傳，增強(qiáng)公眾環(huán)保意識；抓好隊(duì)伍建設(shè)，提升環(huán)保服務(wù)水平。認(rèn)真抓好臨滄市生態(tài)環(huán)境局，永德縣委、縣政府安排的各項(xiàng)工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
6.基本支出：用于保障局機(jī)關(guān)、局屬財政補(bǔ)助事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
7.項(xiàng)目支出：用于保障局機(jī)關(guān)、局屬財政補(bǔ)助事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開展的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)轄區(qū)生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保轄區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排289,665.14元，與上年對比減少27,071.84元，下降8.55%，主要原因分析：2023年到齡退休1人（臨環(huán)黨組發(fā)〔2022〕91號），調(diào)出單位1人（新組干商字〔2023〕13號），公用經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局資產(chǎn)總額10,824,376.52元，其中，流動資產(chǎn)260,898.48元，固定資產(chǎn)凈值1,186,552.18元，對外投資及有價證券0，在建工程9,376,925.86元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9,487,986.79元，其中固定資產(chǎn)減少58,268.99元，下降4.68%，減少原因：固定資產(chǎn)計(jì)提折舊，凈值減少；在建工程增加9,376,925.86元，增加原因：臨滄市永德縣飲用水水源地環(huán)境保護(hù)整治工程項(xiàng)目于2022年11月開工建設(shè)，2023年共撥付工程款9,376,925.86元，至今未完工驗(yàn)收，未轉(zhuǎn)固劃撥至各水源地鄉(xiāng)鎮(zhèn)，屬在建工程，故在建工程較2022年增加；流動資產(chǎn)增加169,329.92元，增長184.92%，增加原因：縣級財政撥入縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評價與考核工作經(jīng)費(fèi)以及縣級生態(tài)執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)，因第四季度監(jiān)督性監(jiān)測發(fā)票未開具，監(jiān)測費(fèi)應(yīng)付未付，銀行存款增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）2024年預(yù)算公開表空表說明
1.2024年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無政府性基金預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.2024年市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
3.2024年市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
4.2024年新增資產(chǎn)配置表，本單位無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
5.2024年上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表，本單位無上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
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