監(jiān)督索引號53090003300200400000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2024年
部門預(yù)算公開
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局是臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機構(gòu)，為正科級。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（臨辦字〔2019〕92號）執(zhí)行。
1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
4.負(fù)責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項資金建設(shè)項目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補償工作。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫椖凯h(huán)境影響評價文件。參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置，組織實施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。
12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13.組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
14.組織落實有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局統(tǒng)一履行鳳慶縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測股。
所屬單位2個，分別是：
1.鳳慶縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊；
2.臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。
（三）重點工作概述
貫徹落實國家、省生態(tài)環(huán)境政策，會同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施；會同有關(guān)部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃；負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實，依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制；負(fù)責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項資金建設(shè)項目監(jiān)督管理，參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)排污口設(shè)置及排放管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作，參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作，組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度，監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補償工作；負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理，擬訂有關(guān)規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理，在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價，按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫椖凯h(huán)境影響評價文件，參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作，監(jiān)督落實生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度；負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作，組織實施市級應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作；配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作；組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)；組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動，查處生態(tài)環(huán)境違法問題，負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共3個，均納入本級預(yù)算，與去年同期相比無增減，與去年一致。其中：財政全額供給單位3個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位1個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制27人，其中：局機關(guān)行政編制7人，鳳慶縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊參公事業(yè)編制10人；臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站事業(yè)編制10人。與去年同期相比增加1人，增加的主要原因：依據(jù)《中共臨滄市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于增加臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣（區(qū)）分局行政編制有關(guān)事項的批復(fù)》（臨編復(fù)〔2023〕11號）文件，我單位行政編制由原來的6人，變更為7人，增加了1人。在職實有30人，其中：財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。與去年同期相比，在職人員比上年減少1人，原因是2023年3月在職轉(zhuǎn)退休1人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人，工資已納入社保部門管理。與去年同期相比，退休人員增加1人。原因是2023年3月在職轉(zhuǎn)退休1人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。與去年同期一致。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入57,420,541.83元，其中：一般公共預(yù)算8,262,217.52元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入（非同級財政撥款收入）49,158,324.31元。
與上年對比減少14,795,306.78元，下降20.49%，其中：基本支出5,385,785.12元，比上年數(shù)增加372,010.51元，增長7.42%，主要原因是2024年將機構(gòu)改革上劃前退休6人的原渠道發(fā)放部分資金納入單位資金預(yù)算，不再由社保部門預(yù)算，故基本支出增加；項目支出52,034,756.71元，比上年減少15,167,317.29元，下降22.57%，主要原因是2023年部分項目撥款進(jìn)度加快，導(dǎo)致2024年非同級財政撥款預(yù)算收入預(yù)估資金納入年初預(yù)算數(shù)減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入8,262,217.52元，其中:本年收入8,262,217.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8,262,217.52元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加3,030,302.91元，增長57.92%，其中:基本支出5,172,217.52元，比上年數(shù)增加160,302.91元，增長3.2%，主要原因是今年社保繳費及住房公積金按新基數(shù)測算，繳費基數(shù)增加，故基本支出增加；項目支出3,090,000.00元，比上年增加2,870,000.00元，增長1304.55%，主要原因是：1.(鳳慶分局）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管工作經(jīng)費比上年增加8萬元；2.返還鳳慶縣創(chuàng)建國家生態(tài)示范縣及“綠水青山就是金山銀山“實踐創(chuàng)新基地項目(省級環(huán)保專項補助存量資金返還經(jīng)費)950,000.00元；3.省級環(huán)保專項補助存量資金返還鳳慶縣縣域生物多樣性本底資源調(diào)查及評估示范項目專項資金300,000.00元；4.中央環(huán)保專項補助存量資金返還鳳慶縣農(nóng)村生活污水治理與資源化利用示范項目專項資金1,540,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出55,681,662.12元。財政撥款安排支出8,262,217.52元，單位資金安排支出（非同級財政撥款）47,419,444.60元，其中：
基本支出5,385,785.12元（其中：一般公共預(yù)算財政撥款5,172,217.52元，單位資金213,567.60元），比上年數(shù)增加372,010.51元，增長7.42%，主要原因是2024年將機構(gòu)改革上劃前退休6人的原渠道發(fā)放部分資金納入單位資金預(yù)算，不再由社保部門預(yù)算，故基本支出增加。其中：工資福利支出4,772,221.34元，占基本支出的88.61%，比上年增加151,321.49元，增長3.27%；商品和服務(wù)支出358,790.58元，占基本支出的6.66%，比上年減少12,964.18元，下降3.49%；對個人和家庭的補助254,773.20元，占基本支出的4.73%，比上年增加233,653.20元，增長1106.31%。
項目支出50,295,877.00元（一般公共財政預(yù)算撥款3,090,000.00元，單位資金47,205,877.00元），比上年減少16,906,197.00元，下降25.16%，主要原因分析：由于部分項目撥款進(jìn)度加快，導(dǎo)致2024年部分項目資金（單位資金）預(yù)估納入年初預(yù)算數(shù)較上年減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.208社會保障和就業(yè)支出538,971.04元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。其中：2080501行政單位離退休支出44,265.60元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出494,705.44元。
2.210衛(wèi)生健康支出330,874.63元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，其中：2101101行政單位醫(yī)療146,654.33元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療72,871.21元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助繳費96,717.27元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14,631.82元。
3.211節(jié)能環(huán)保支出6,977,026.17元。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)3,887,026.17元，其中：2110101行政運行3,887,026.17元。21104自然生態(tài)保護(hù)2,790,000.00元，其中：2110401生態(tài)保護(hù)950,000.00元，2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)1,540,000.00元，2110404生物及物種資源保護(hù)300,000.00元。21111污染減排300,000.00元，其中：2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察300,000.00元。
4.221住房保障支出415,345.68元。用于22102住房改革支出（2210201住房公積金）。主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
財政撥款安排支出8,262,217.52元，其中：基本支出5,172,217.52元；項目支出3,090,000.00元。經(jīng)濟(jì)科目分組，主要用于：
1.工資福利支出4,770,361.34元（其中：基本支出4,770,361.34元，項目支出0元）,主要用于：
30101基本工資1,278,588.00元（其中：基本支出1,278,588.00元，項目支出0元）。
30102津貼補貼1,175,532.00元（其中：基本支出1,175,532.00元，項目支出0元）。
30103獎金416,334.00元（其中：基本支出416,334.00元，項目支出0元）。
30107績效工資649,920.00元（其中：基本支出649,920.00元,項目支出0元）。
30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費494,705.44元（其中：基本支出494,705.44元，項目支出0元）。
30110職工基本醫(yī)療保險繳費219,525.54元（其中：基本支出219,525.54元，項目支出0元）。
30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費96,717.27元（其中：基本支出96,717.27元，項目支出0元）。
30112其他社會保障繳費23,693.41元（其中：基本支出23,693.41元，項目支出0元）。
30113住房公積金415,345.68元（其中：基本支出415,345.68元，項目支出0元）。
2.商品和服務(wù)支出1,908,790.58元（其中：基本支出358,790.58元，項目支出1,550,000.00元）。主要用于：
30201辦公費140,600.00元（其中：基本支出41,200.00元，項目支出99,400.00元）。
30205水費4,600.00元（其中：基本支出800.00元，項目支出3,800.00元）。
30206電費12,000.00元（其中：基本支出2,400.00元，項目支出9,600.00元）。
30207郵電費34,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，項目支出28,000.00元）。
30211差旅費137,100.00（其中：基本支出37,100.00元，項目支出100,000.00元）。
30216培訓(xùn)費19,178.82元（其中：基本支出19,178.82元，項目支出0元）。
30213維修（護(hù)）費20,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出20,000.00元）。
30217公務(wù)接待費35,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，項目支出28,000.00元）。
30218專用材料費50,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出50,000.00元）。
30226勞務(wù)費36,200.00元（其中：基本支出5,000.00元,項目支出31,200.00元）。
30227委托業(yè)務(wù)費1,160,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出1,160,000.00元）。
30228工會經(jīng)費25,571.76元（其中：基本支出25,571.76元，項目支出0元）。
30229福利費540.00元（其中：基本支出540.00元，項目支出0元）。
30231公務(wù)用車運行維護(hù)費50,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，項目支出20,000.00元）。
30239其他交通費用174,000.00元（其中：基本支出174,000.00元，項目支出0元）。
30299其他商品和服務(wù)支出10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，項目支出0元）。
3.對個人和家庭的補助43,065.60元（其中：基本支出43,065.60元，項目支出0元）。主要用于：
30302退休費43,065.60元（其中：基本支出43,065.60元，項目支出0元）。
4.資本性支出1,540,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出1,540,000.00元），主要用于：
31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,540,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出1,540,000.00元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2024年無按既定標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）與中央配套事項
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2024年無與中央配套事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目20個，政府采購預(yù)算總額510,400.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算399,400.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算111,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計85,000.00元，較上年無增減變動，與上年預(yù)算數(shù)一致，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無增減變動，與上年預(yù)算數(shù)一致。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
無變動原因：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅決制止無實質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為35,000.00元，較上年無增減變動，與上年預(yù)算數(shù)一致。國內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)算為50次，共計預(yù)算接待450人次。
無變動原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅持務(wù)實節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀，公務(wù)接待費主要用于接待上級和相關(guān)部門開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)的各項工作產(chǎn)生的費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為50,000.00元，較上年無增減變動，與上年預(yù)算數(shù)一致。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變動，與上年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運行維護(hù)費50,000.00元，較上年無增減變動，與上年預(yù)算數(shù)一致，主要用于保障生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
無變動原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強全局公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點保險、定點維修、定點加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運行維護(hù)費。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年預(yù)算項目經(jīng)費50,295,877.00元，共5個功能科目分類項目，項目預(yù)算的績效目標(biāo)具體如下：
（一）21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)1,395,000.00元，主要用于：
1.2110108應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)520,000.00元。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：一是通過廣泛宣傳，讓學(xué)生了解“碳排放”、“低碳生活”、“節(jié)能減排”等概念，培養(yǎng)學(xué)生節(jié)能減排，保護(hù)環(huán)境以及關(guān)心社會熱點問題的意識；二是開展各種實踐活動，使學(xué)生了解自己個人生活中的碳排放情況，尋找與“低碳生活”之間的差距，制定個人減排方案；三是鼓勵學(xué)生積極踐行低碳行動，創(chuàng)建低碳校園，通過一個學(xué)生帶動一個班級、一個班級帶動一個社會，積極投入到全民低碳活動中來，營造良好社會氛圍，達(dá)到“節(jié)約能源資源，保護(hù)生態(tài)環(huán)境”的目的。
2.2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出875,000.00元。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：申報創(chuàng)建“國家生態(tài)文明示范縣”和“綠水青山就是金山銀山”基地創(chuàng)建；保障鳳慶縣污染防治辦公室、生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察辦公室正常運行開展工作。
（二）21102環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察1,429,085.00元，主要用于2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出1,429,085.00元。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：全面按計劃完成年度各項監(jiān)測業(yè)務(wù)及生態(tài)環(huán)保重點工作，深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良；解決鳳慶縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力短板，實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力“從無到有”，切實提升環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)，提高環(huán)境監(jiān)測工作現(xiàn)代化管理水平，增強對突發(fā)環(huán)境事故應(yīng)變能力，為貫徹“環(huán)境監(jiān)測必須為環(huán)境管理服務(wù)，環(huán)境管理要依靠環(huán)境監(jiān)測”的工作方針提供基礎(chǔ)保證。
（三）21103污染防治16,254,200.00元，主要用于：
1.2110302水體12,684,200.00元。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：保護(hù)鳳慶縣13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源地水環(huán)境質(zhì)量，加強水源保護(hù)區(qū)規(guī)范化建設(shè),使得水源地水體水質(zhì)維持在地表水II類以上，確保集中式飲用水源地水質(zhì)安全。通過水源地隔離防護(hù)設(shè)施工程的實施，實現(xiàn)項目區(qū)水源地隔離防護(hù)設(shè)施建設(shè)率達(dá)到80%以上；通過水源保護(hù)區(qū)規(guī)范化建設(shè)，進(jìn)一步加強水源保護(hù)區(qū)的監(jiān)管體系，大量歷史遺留環(huán)境違法問題和飲用水水源地重大風(fēng)險隱患總體得到消除，飲用水環(huán)境安全保障水平得到有力提升。建立完善環(huán)保宣傳教育體系，增強民眾對水源地保護(hù)宣傳教育知識。通過農(nóng)村飲用水源地保護(hù)工程、污水收集處理工程項目的實施，使區(qū)域內(nèi)生活污水經(jīng)污水處理設(shè)施處理后得到資源化利用，尾水作為農(nóng)田灌溉或回收利用率達(dá)到40%以上，有效削減項目區(qū)下游進(jìn)入瀾滄江流域主要污染物，促進(jìn)國考斷面水質(zhì)穩(wěn)中向好。
2.2110304固體廢棄物與化學(xué)品3,570,000.00元。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：通過新建鳳慶縣醫(yī)療廢物集中處置中心，使醫(yī)療垃圾得以集中處置，改變各醫(yī)療單位分散投資、不規(guī)范處理、運行費用大、處理效果不理想的局面，形成一次性投資少、運行費用低，并由專業(yè)人員操作、集中規(guī)范處理、便于管理、減少環(huán)境污染，通過控制污染源，實現(xiàn)對醫(yī)療廢棄物從產(chǎn)生到最終處置的全過程管理，切實做到危險廢物的無害化、減量化，以改善生存發(fā)展環(huán)境。
（四）21104自然生態(tài)保護(hù)30,917,592.00元，主要用于：
1.2110401生態(tài)保護(hù)950,000.00元。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：一是創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設(shè)示范縣：1.編制《鳳慶縣國家生態(tài)文明建設(shè)示范縣規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》），通過省生態(tài)環(huán)境廳組織的專家審查，報鳳慶縣人民代表大會（或人大常委會）或縣人民政府審議后頒布實施。2.編制國家生態(tài)文明建設(shè)示范縣創(chuàng)建《工作總結(jié)》《技術(shù)報告》《特色報告》《新聞宣傳材料》《生態(tài)創(chuàng)建圖冊》和生態(tài)創(chuàng)建宣傳片。3.編制近三年的各項指標(biāo)資料檔案（按A、B、C分類），編制檔案總目錄及分目錄。4.完成省級預(yù)審、國家材料審查和現(xiàn)場復(fù)核，并按要求完成整改。
二是創(chuàng)建“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地：1.編制《鳳慶縣國家“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地建設(shè)實施方案》，報鳳慶縣人民政府審議后頒布實施。2.挖掘典型案例，編制國家“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地創(chuàng)建《申報文件》，包括申報函和對照申報條件提交的相應(yīng)說明材料及證明文件。制作創(chuàng)建圖冊和創(chuàng)建宣傳片。3.根據(jù)“兩山指數(shù)”，編制近三年的各項指標(biāo)資料檔案（按A、B、C分類），編制檔案總目錄及分目錄。4.完成省級預(yù)審、國家材料審查和現(xiàn)場復(fù)核，并按要求完成整改。
2.2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)29,667,592.00元。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：通過建設(shè)鳳慶縣農(nóng)村飲用水源地保護(hù)工程、污水收集處理工程、生活垃圾收集與清運工程、畜禽糞便污染防治工程等，使項目區(qū)主要環(huán)境問題得到有效解決，農(nóng)村生活污水亂流亂淌現(xiàn)象得到有效改善，使得“臟、亂、差”的現(xiàn)象得到控制，項目區(qū)人居環(huán)境得到明顯提升。項目區(qū)生活污水經(jīng)污水處理設(shè)施處理后得到資源化利用，尾水作為農(nóng)田灌溉或回收利用率達(dá)到40%以上，有效削減項目區(qū)下游進(jìn)入瀾滄江流域主要污染物，促進(jìn)國考斷面水質(zhì)穩(wěn)中向好。
3.2110404生物及物種資源保護(hù)300,000.00元。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：以陸生動植物、魚類、鳥類、兩棲爬行類為重點完成鳳慶縣生物物種調(diào)查資料收集整理，并以已劃定的生態(tài)保護(hù)區(qū)域以及典型生態(tài)系統(tǒng)區(qū)域為重點開展生物物種補充調(diào)查，建立鳳慶縣生物物種名錄庫，使鳳慶縣生物多樣性資源本底調(diào)查與評估穩(wěn)步推進(jìn)；結(jié)合鳳慶縣生態(tài)系統(tǒng)調(diào)查研究結(jié)果，評估鳳慶縣生物多樣性現(xiàn)狀、演變趨勢，以保護(hù)鳳慶縣生物多樣性水平為目的，劃分鳳慶縣生物多樣性保護(hù)優(yōu)先區(qū)和重點，并根據(jù)優(yōu)先區(qū)和重點區(qū)存在的問題提出保護(hù)措施建議。
（五）21111污染減排220,000.00元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察300,000.00元，主要用于開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管工作。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管工作，按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及生態(tài)環(huán)境保護(hù)重點工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
6.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機關(guān)、局屬財政補助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
8.項目支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機構(gòu)、局屬財政補助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位、市生態(tài)環(huán)境局分管業(yè)務(wù)工作等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測及環(huán)保重點工作，確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。
9.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排358,790.58元，與上年數(shù)371,754.76元對比，減少12,964.18元，下降3.49%，主要原因：2023年在職轉(zhuǎn)退休1人，導(dǎo)致本年度人均公用經(jīng)費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費減少，機關(guān)運行經(jīng)費較上年減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、通訊費、物業(yè)管理費、差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局資產(chǎn)總額39,480,013.43元，其中：流動資產(chǎn)624,211.92元，固定資產(chǎn)原值5,513,559.86元，累計折舊1,588,677.89元，凈值3,924,881.97元，對外投資及有價證券0元，在建工程34,930,918.54元，無形資產(chǎn)1.00元，累計攤銷0元，凈值1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年數(shù)46,481,443.98元相比，本年資產(chǎn)總額減少7,001,430.55元，下降15.06%，其中流動資產(chǎn)減少815,164.07元，下降56.63%，減少原因：一是本年項目實施進(jìn)度加快，項目資金支出力度加大；二是本年縣級財政撥入項目資金沖回上年預(yù)付款。在建工程減少6,118,807.17元，下降14.91%，減少原因：本年項目實施進(jìn)度進(jìn)度加快，將部分竣工項目資產(chǎn)依據(jù)審計結(jié)論無償劃撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組管理，在建工程基建轉(zhuǎn)出投資。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元；實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）2024年預(yù)算公開表空表說明
1.2024年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無此事項內(nèi)容公開，故此表為空表。
2.2024年市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無此事項內(nèi)容公開，故此表為空表。
3.2024年市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表，本單位無此事項內(nèi)容公開，故此表為空表。
4.2024年新增資產(chǎn)配置表，本單位無此事項內(nèi)容公開，故此表為空表。
5.2024年上級補助項目支出預(yù)算表，本單位無此事項內(nèi)容公開，故此表為空表。
第二部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2024年部門預(yù)算表
（詳見附件）
監(jiān)督索引號53090003300200400111
滇公網(wǎng)安備53090202000021