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臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2024年部門預(yù)算

臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度，會(huì)同有關(guān)部門擬定轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán), 組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度, 監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況, 落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理, 監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃, 監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù), 組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作, 參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置, 組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測(cè)、糾紛監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè), 組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開制度。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。

11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作, 組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。

12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要, 開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作, 推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作, 參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局統(tǒng)一行使云縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé), 依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。

16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測(cè)股。

所屬單位2個(gè)，分別是：

1.臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站；

2.云縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

貫徹落實(shí)國(guó)家、省生態(tài)環(huán)境政策，會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施全縣重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃;負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決全縣環(huán)境污染糾紛;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣減排目標(biāo)落實(shí)，確定大氣、水等納污能力，提出實(shí)施總量控制污染物控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況;負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，制定大氣、水、土壤、噪聲，光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施;指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作;負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督落實(shí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度;負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施縣級(jí)應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作;配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共3個(gè):行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，均納入本級(jí)預(yù)算。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制 7人，參公編制10人，事業(yè)編制10人。與去年同期相比增加4人，增加的主要原因：依據(jù)《中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于增加臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣（區(qū)）分局行政編制有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（臨編復(fù)〔2023〕11號(hào)）文件，我單位行政編制由原來的3人，變更為7人，增加了4人。在職實(shí)有29人（行政9人；機(jī)關(guān)工勤2人；參公9人；事業(yè)9人），其中： 財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。與去年同期相比，在職人員比上年增加1人，因工作需要，臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站新調(diào)入1人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。與去年同期一致。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。與去年同期一致。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入18367468.38元，其中：一般公共預(yù)算5072835.58元，非同級(jí)財(cái)政撥款(預(yù)估)13294632.80元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加3633408.18元，增長(zhǎng)24.66%，其中：基本支出5126468.38元，比上年增加687308.18元，增長(zhǎng)15.48%；主要原因一是2023年8月新調(diào)入1人；二是將縣級(jí)撥入的退休人員統(tǒng)籌外資金和大病保險(xiǎn)納入年初預(yù)算，所以基本支出增加；項(xiàng)目支出13241000.00元，比上年增加2946100.00元,增長(zhǎng)28.62%。主要原因一是本年增加了生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)；二是非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入預(yù)估項(xiàng)目增加，所以項(xiàng)目支出增加。本年具體項(xiàng)目是：（云縣分局）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)300000.00元；2019年度第二批中央水污染防治專項(xiàng)資金5360000.00元；2022年農(nóng)村生活污水治理工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2300000.00元;農(nóng)村環(huán)境綜合整治專項(xiàng)資金3364000.00元；縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)與考核工作經(jīng)費(fèi)400000.00元；云縣分局非稅收入資金7000.00元；云縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站站點(diǎn)改造經(jīng)費(fèi)510000.00元；云縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)辦公室運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)200000.00元；云縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)400000.00元；云縣執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)200000.00元;縣級(jí)其他工作經(jīng)費(fèi)200000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入5072835.58元，其中:本年收入5072835.58元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5072835.58元（本級(jí)財(cái)力5072835.58元），專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加567308.18元，增長(zhǎng)12.59%，其中:基本支出4772835.58元，比上年數(shù)增加487308.18元，增長(zhǎng)11.37%，主要原因是2023年工資正常晉升，8月新調(diào)入1人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加，基本支出增加；項(xiàng)目支出300000.00元，比上年增加80000.00元，增長(zhǎng)36.36%，主要原因是生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)比上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出18367468.38元。財(cái)政撥款安排支出5072835.58元，其中：

基本支出4772835.58元，與上年對(duì)比增加487308.18元，增長(zhǎng)11.37%。主要原因分析：與去年同期相比，新調(diào)入1人，工資福利支出、商品和服務(wù)支出比上年增加。其中：工資福利支出4387039.40元，占基本支出的91.92%，比上年增加492990.74元，增長(zhǎng)12.66%；商品和服務(wù)支出363867.98元，占基本支出的7.62%，比上年增加5741.44元，增長(zhǎng)1.60%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21928.20元，占基本支出的0.46%，比上年減少11424.00元，降低34.25%。

項(xiàng)目支出300000.00元，比上年增加80000.00元,增長(zhǎng)36.36%，主要原因分析：增加了節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出，具體為：生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)比上年增加。

非同級(jí)財(cái)政撥款(預(yù)估)支出13294632.80元，其中：

基本支出353632.80元（縣級(jí)財(cái)政配入2020年前退休人員大病醫(yī)療資金2170.00元，縣財(cái)政配入2020年前退休人員原渠道退休費(fèi)151462.80元，縣級(jí)財(cái)政應(yīng)配入上劃前職業(yè)年金記實(shí)部分經(jīng)費(fèi)200000.00元），與上年對(duì)比增加200000.00元，增長(zhǎng)130.18%。主要原因分析：今年有退休人員，非同級(jí)財(cái)政撥款基本支出增加。

項(xiàng)目支出12941000.00元，具體項(xiàng)目是：2019年度第二批中央水污染防治專項(xiàng)資金5360000.00元；2022年農(nóng)村生活污水治理工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2300000.00元;農(nóng)村環(huán)境綜合整治專項(xiàng)資金3364000.00元；縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)與考核工作經(jīng)費(fèi)400000.00元；云縣分局非稅收入資金7000.00元；云縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站站點(diǎn)改造經(jīng)費(fèi)510000.00元；云縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)辦公室運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)200000.00元；云縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)400000.00元；云縣執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)200000.00元，縣級(jí)其他工作經(jīng)費(fèi)200000.00元，與上年對(duì)比增加2866100.00元，增長(zhǎng)28.45%。主要原因分析：縣級(jí)生態(tài)環(huán)境項(xiàng)目增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出476028.84元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出,其中：2080501行政單位離退休支出22528.20元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出453500.64元。

2.210衛(wèi)生健康支出301841.04元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出,其中：2101101行政單位醫(yī)療146942.17元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療54298.74元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助87011.37元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13588.76元。

3.211節(jié)能環(huán)保支出3908405.86元。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)3608405.86元，21111污染減排300000.00元，其中：2110101行政運(yùn)行3608405.86元,2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察300000.00元。

4.221住房保障支出386559.84元。主要用于22102住房改革支出。主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

其中：基本支出4772835.58元，項(xiàng)目支出300000.00元。

1.工資福利支出4387039.40元（其中：基本支出4387039.40元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：

基本工資1133028.00元（其中：基本支出1133028.00元，項(xiàng)目支出0元）。

津貼補(bǔ)貼1144272.00元（其中：基本支出1144272.00元，項(xiàng)目支出0元）。

獎(jiǎng)金432652.00元（其中：基本支出432652.00元，項(xiàng)目支出0元）。

績(jī)效工資528000.00元（其中：基本支出528000.00元，項(xiàng)目支出0元）。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)453500.64元（其中：基本支出453500.64元，項(xiàng)目支出0元）。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)201240.91元（其中：基本支出201240.91元，項(xiàng)目支出0元）。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)87011.37元（其中：基本支出87011.37元，項(xiàng)目支出0元）。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)20774.64元（其中：基本支出20774.64元，項(xiàng)目支出0元）。

住房公積金386559.84元（其中：基本支出386559.84元，項(xiàng)目支出0元）。

2.商品和服務(wù)支出636567.98元（其中：基本支出363867.98元，項(xiàng)目支出272700.00元）。主要用于：

辦公費(fèi)145600.00元（其中：基本支出50600.00元，項(xiàng)目支出95000.00元）。

水費(fèi)4000.00元（其中：基本支出4000.00元，項(xiàng)目支出0元）。

電費(fèi)8000.00元（其中：基本支出8000.00元，項(xiàng)目支出0元）。

郵電費(fèi)3000.00元（其中：基本支出3000.00元，項(xiàng)目支出0元）。

差旅費(fèi)110000.00元（其中：基本支出30000.00元，項(xiàng)目支出80000.00元）。

培訓(xùn)費(fèi)16995.42元（其中：基本支出16995.42元，項(xiàng)目支出0元）。

公務(wù)接待費(fèi)15000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出15000.00元）。

勞務(wù)費(fèi)37000.00元（其中：基本支出7000.00元，項(xiàng)目支出30000.00元）。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)22660.56元（其中：基本支出22660.56元，項(xiàng)目支出0元）。

福利費(fèi)522.00元（其中：基本支出522.00元，項(xiàng)目支出0元）。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元（其中：基本支出30000.00元，項(xiàng)目支出0元）。

其他交通費(fèi)用193400.00元（其中：基本支出188400.00元，項(xiàng)目支出5000.00元）。

其他商品和服務(wù)支出2690.00元（其中：基本支出2690.00元，項(xiàng)目支出0元）。

維修（護(hù)）費(fèi)20000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出20000.00元）。

專用材料費(fèi)27700.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出27700.00元）。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21928.20元（其中：基本支出21928.20元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：

退休費(fèi)21928.20元（其中：基本支出21928.20元，項(xiàng)目支出0元）。

4.資本性支出27300.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出27300.00元）。主要用于：

辦公設(shè)備購(gòu)置27300.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出27300.00元）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

（一）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）與中央配套事項(xiàng)。

無與中央配套事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目29個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額326740.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算167740.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算159000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)45000.00元，較上年持平。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，比上年預(yù)算增加0元。與上年預(yù)算持平。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

無變動(dòng)原因是：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15000.00元，較上年無增減，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)算為30次，共計(jì)預(yù)算接待310人次。

無變動(dòng)原因是：堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)和相關(guān)部門開展環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30000.00元，較上年持平,其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元，較上年無增減。年末公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障環(huán)境保護(hù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

無變動(dòng)原因是：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)全局公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)13234000.00元,共4個(gè)功能科目分類項(xiàng)目，其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，金額300000.00元，非同級(jí)財(cái)政撥款項(xiàng)目9個(gè)，金額12934000.00元。項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)具體如下：

（一）21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)1310000.00元，主要用于：

1.2110199云縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站站點(diǎn)改造經(jīng)費(fèi)510000.00元。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：通過項(xiàng)目實(shí)施可以強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)測(cè)能力,提升環(huán)境監(jiān)測(cè)水平,有效掌握轄區(qū)企業(yè)排污情況，為嚴(yán)格生態(tài)環(huán)境執(zhí)法，提供有力保障，從而最大限度地保護(hù)環(huán)境的穩(wěn)定性以及保證人們的身體健康。

2.2110199云縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)辦公室運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)200000.00元。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知（臨政辦發(fā)〔2021〕50號(hào)文件），調(diào)整充實(shí)云縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)機(jī)構(gòu)人員配置的通知（云縣辦發(fā)〔2022〕43號(hào)文件）精神，保障云縣污染防治辦公室、生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察辦公室正常開展工作。

3.2110199縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)與考核工作經(jīng)費(fèi)400000.00元。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：積極推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。扎實(shí)抓好縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)與考核工作，為云縣縣域環(huán)境質(zhì)量狀況評(píng)價(jià)提供了科學(xué)依據(jù)。

4.2110199縣級(jí)其他工作經(jīng)費(fèi)200000.00元。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局正常開展運(yùn)行工作。

（二）21103污染防治7660000.00元，主要用于：

1.2110302第二批中央水污染防治專項(xiàng)資金5360000.00元。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：通過項(xiàng)目的實(shí)施，有效減少項(xiàng)目區(qū)入河污染負(fù)荷，改善羅閘河流域水質(zhì)，促進(jìn)水質(zhì)穩(wěn)定保持。

2.2110302農(nóng)村生活污水治理工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2300000.00元。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：通過項(xiàng)目的實(shí)施，有效減少項(xiàng)目區(qū)入河污染負(fù)荷，改善羅閘河流域水質(zhì)，促進(jìn)水質(zhì)穩(wěn)定保持。

（三）21104自然生態(tài)保護(hù)3364000.00元。主要用于：

2110402農(nóng)村環(huán)境綜合整治專項(xiàng)資金3364000.00元。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)村落生活污水收集率達(dá)60%以上，生活垃圾定點(diǎn)存放清運(yùn)率達(dá)100%，生活垃圾無害化處理率達(dá)70%以上，集中式飲用水源達(dá)標(biāo)率≥90%。

（四）21111污染減排900000.00元。主要用于：

1.2111102（云縣分局）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)300000.00元。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

2.2111101云縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)400000.00元。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：開展12鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水質(zhì)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)國(guó)控企業(yè)開展監(jiān)督性監(jiān)測(cè)，根據(jù)《云縣噪聲功能區(qū)規(guī)劃》要求每年對(duì)區(qū)域噪聲、交通噪聲需開展一次監(jiān)測(cè)；對(duì)功能區(qū)噪聲需開展4次監(jiān)測(cè)。

3.2111102云縣執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)200000.00元。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，推動(dòng)全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

6.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

7.基本支出：用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。

8.項(xiàng)目支出：用于保障單位履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全縣生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全縣環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排363867.98元，與上年對(duì)比，增加5741.44元，增長(zhǎng)1.60%，主要原因：2023年8月新調(diào)入1人，導(dǎo)致本年度人均公用經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局資產(chǎn)總額13860466.65元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2914173.13元，固定資產(chǎn)原值1044067.30元，累計(jì)折舊1017162.55元，凈值26904.75元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程10919388.77元，無形資產(chǎn)原值0元，累計(jì)攤銷0元，凈值0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10587704.94元，增長(zhǎng)323.51%，增加原因：臨滄市羅閘河流域黑箐國(guó)考斷面云縣段2020年度第一批水污染防治項(xiàng)目，本年度填列在建工程為10919388.77元，非流動(dòng)資產(chǎn)增加，所以資產(chǎn)總額增加；其中固定資產(chǎn)原值增加3520.00元，增長(zhǎng)0.34%，增加原因：本單位本年度因工作需要新購(gòu)入4組文件柜，所以固定資產(chǎn)增加；無形資產(chǎn)原值無增減；在建工程增加10919388.77元，增長(zhǎng)100%，增加原因：臨滄市羅閘河流域黑箐國(guó)考斷面云縣段2020年度第一批水污染防治項(xiàng)目，本年度填列在建工程為10919388.77元，在建工程基建還未轉(zhuǎn)出投資。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）2024年預(yù)算公開表空表說明

1.2024年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無此事項(xiàng)內(nèi)容公開，故此表為空表。

2.2024年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表，本單位無此事項(xiàng)內(nèi)容公開，故此表為空表。

3.2024年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無此事項(xiàng)內(nèi)容公開，故此表為空表。

4.2024年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表，本單位無此事項(xiàng)內(nèi)容公開，故此表為空表。

5.2024年新增資產(chǎn)配置表，本單位無此事項(xiàng)內(nèi)容公開，故此表為空表。

6.2024年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表，本單位無此事項(xiàng)內(nèi)容公開，故此表為空表。

第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2024年部門預(yù)算表（詳見附件）

監(jiān)督索引號(hào)53090003300200500111