監(jiān)督索引號(hào)53090003300201000000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2024年
部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字〔2019〕92號(hào)）執(zhí)行。
1. 負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2. 負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
3. 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
4. 負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5. 負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6. 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
7. 負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。
8. 負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
9. 負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測(cè)、糾紛監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10. 負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。
11. 配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作。
12. 負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13. 組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
14. 組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15. 職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局統(tǒng)一行使滄源佤族自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。
16. 完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測(cè)股。
所屬單位2個(gè)，分別是：
1. 滄源佤族自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；
2. 臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站。
（三）重點(diǎn)工作概述
貫徹落實(shí)國(guó)家、省生態(tài)環(huán)境政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃；負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)，依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制；負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理，參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作，參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作，組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理，擬訂有關(guān)規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理，在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，監(jiān)督落實(shí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度；負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作，組織實(shí)施市級(jí)應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作；配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作；組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)；組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)，查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題，負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)，與去年同期相比無(wú)增減，同去年一致。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：局機(jī)關(guān)行政編制6人，滄源佤族自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)參公事業(yè)編制10人，臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站事業(yè)編制10人。與去年同期相比增加1人，增加的主要原因：依據(jù)《中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于增加臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣（區(qū)）分局行政編制有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（臨編復(fù)〔2023〕11號(hào)）文件，我單位行政編制由原來(lái)的5人，變更為6人，增加了1人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。與去年同期相比減少2人，減少的主要原因：因工作需要調(diào)出3人，退休1人，調(diào)入2人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。與去年同期相比增加1人，增加的主要原因：2023年事業(yè)人員到齡退休1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。與去年同期相比無(wú)增減，同去年一致。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入7,375,907.14元，其中：一般公共預(yù)算2,518,673.54元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入（非同級(jí)財(cái)政撥款收入）4,857,233.6元。
與上年11,209,416.81元對(duì)比，減少3,833,509.67元，減34.2%，其中：基本支出2,450,673.54元，與上年2,534,183.21元對(duì)比，減少83,509.67元，減3.3%，主要原因分析：由于人員較上年減少，所以基本支出減少；項(xiàng)目支出4,925,233.6元，與上年8,675,233.6元對(duì)比，減少3,750,000.00元，減43.23%。主要原因分析：由于2023年部分項(xiàng)目撥款進(jìn)度加快，導(dǎo)致2024年非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入預(yù)估資金納入年初預(yù)算數(shù)較上年減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入2,518,673.54元，其中:本年收入2,518,673.54元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款2,518,673.54元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0元。
與上年2,642,183.21元對(duì)比，減少123,509.67元，減4.67%，其中：基本支出2,218,673.54元，與上年2,422,183.21元對(duì)比，減少203,509.67元，減8.4%，主要原因分析：人員較上年減少，所以基本支出減少；項(xiàng)目支出300,000.00元，較上年220,000.00元對(duì)比，增加80,000.00元，增36.36%。主要原因分析：2024年財(cái)政加大對(duì)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作的資金投入。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出7,375,907.14元。財(cái)政撥款安排支出2,518,673.54元，單位資金安排支出（非同級(jí)財(cái)政撥款）4,857,233.6元，其中：
基本支出2,450,673.54元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,218,673.54元，單位資金（非同級(jí)財(cái)政撥款）232,000.00元），與上年2,534,183.21元對(duì)比，減少83,509.67元，減3.3%，主要原因分析：由于人員較上年減少，所以基本支出減少。
項(xiàng)目支出4,925,233.6元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款300,000.00元，單位資金（非同級(jí)財(cái)政撥款）4,625,233.6元），與上年8,675,233.6元對(duì)比，減少3,750,000.00元，減43.23%，主要原因分析：由于部分項(xiàng)目按照項(xiàng)目進(jìn)度撥款，導(dǎo)致2024年部分項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)較上年減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1. 208社會(huì)保障和就業(yè)支出272,410.72元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出272,410.72元。其中：用于2080501行政單位離退休費(fèi)支出66,880.8元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出205,529.92元。
2. 210衛(wèi)生健康支出142,473.88元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出142,473.88元。其中：2101101行政單位醫(yī)療48004.02元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療43,199.88元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助44,476.86元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,793.12元。
3. 211節(jié)能環(huán)保支出1,934,030.58元。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)1,634,030.58元；21111污染減排300,000.00元，其中：2110101行政運(yùn)行1,634,030.58元；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察300,000.00元。
4. 221住房保障支出169,758.36元。主要用于22102住房改革支出169,758.36元。2210201住房公積金169,758.36元，主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
財(cái)政撥款安排支出2,518,673.54元，其中：基本支出2,218,673.54元，項(xiàng)目支出300,000.00元。
1. 工資福利支出2,019,345.82元（其中：基本支出2,019,345.82元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：
基本工資499,512.00元（其中：行政人員基本支出250,524.00元，事業(yè)人員基本支出248,988.00元，項(xiàng)目支出0元）。
津貼補(bǔ)貼453,132.00元（其中：行政人員基本支出360,372.00元，事業(yè)人員基本支出92,760.00元，項(xiàng)目支出0元）。
獎(jiǎng)金133,917.00元（其中：基本支出133,917.00元，項(xiàng)目支出0元）。
績(jī)效工資409,752.00元（其中：基本支出409,752.00元，項(xiàng)目支出0元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)205,529.92元（其中：基本支出205,529.92元，項(xiàng)目支出0元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)91,203.9元（其中：行政人員基本支出48,004.02元，事業(yè)人員基本支出43,199.88元，項(xiàng)目支出0元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)44,476.86元（其中：基本支出44,476.86元，項(xiàng)目支出0元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)12,063.78元（其中：基本支出12,063.78元，項(xiàng)目支出0元）。
住房公積金169,758.36元（其中：基本支出169,758.36元，項(xiàng)目支出0元）。
2. 商品和服務(wù)支出434,246.92元（其中：基本支出134,246.92元，項(xiàng)目支出300,000.00元）。主要用于：
辦公費(fèi)83,130.00元（其中：基本支出25,730.00元，項(xiàng)目支出57,400.00元）。
水費(fèi)7,600.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出7,600.00元）。
電費(fèi)11,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出11,000.00元）。
離退休辦公經(jīng)費(fèi)1,800.00元（其中：基本支出1,800.00元，項(xiàng)目支出0元）。
郵電費(fèi)19,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出19,000.00元）。
差旅費(fèi)50,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，項(xiàng)目支出40,000.00元）。
公務(wù)接待費(fèi)40,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，項(xiàng)目支出30,000.00元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)9,990.24元（其中：基本支出9,990.24元，項(xiàng)目支出0元）。
勞務(wù)費(fèi)1,200.00元（其中：基本支出1,200.00元，項(xiàng)目支出0元）。
福利費(fèi)234.00元（其中：基本支出234.00元，項(xiàng)目支出0元）。
培訓(xùn)費(fèi)7,492.68元（其中：基本支出7,492.68元，項(xiàng)目支出0元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，項(xiàng)目支出26,000.00元）。
其他交通費(fèi)用57,800.00元（其中：基本支出52,800.00元，項(xiàng)目支出5,000.00元）。
維修（護(hù)）費(fèi)20,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出20,000.00元）。
專用材料費(fèi)30,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出30,000.00元）。
辦公設(shè)備購(gòu)置54,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出54,000.00元）。
3. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助65,080.8元（其中：基本支出65,080.8元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：
退休費(fèi)65,080.8元（其中：基本支出65,080.8元，項(xiàng)目支出0元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）與中央配套事項(xiàng)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目19個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額180,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算128,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算52,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)81,000.00元，與上年82,000.00元對(duì)比，減少1,000.00元，下降1.22%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年預(yù)算數(shù)一致。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無(wú)變動(dòng)的原因：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為40,000.00元，與上年41,000.00元對(duì)比，減少1,000.00元，下降2.44%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)算為65次，共計(jì)預(yù)算接待510人次。
減少的原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)和相關(guān)部門開展環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41,000.00元，與上年41,000.00元對(duì)比無(wú)增減，與上年預(yù)算數(shù)一致。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41,000.00元，與上年41,000.00元對(duì)比無(wú)增減，與上年預(yù)算數(shù)一致。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障環(huán)境保護(hù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
無(wú)變動(dòng)的原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)全局公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4,925,233.6元,共4個(gè)功能科目分類項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)具體如下：
（一）21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)3,525,233.6元，主要用于：
1. 2110104生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10,000.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育培訓(xùn)工作，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
2. 2110199滄源佤族自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)開展日常生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)110,000.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：協(xié)調(diào)委員會(huì)成員單位開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)有關(guān)工作，貫徹落實(shí)委員會(huì)工作要求，協(xié)調(diào)委員會(huì)各成員單位開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)有關(guān)工作，督促落實(shí)委員會(huì)決定事項(xiàng)，建立長(zhǎng)效工作機(jī)制；負(fù)責(zé)日常整改工作的督查檢查，積極跟進(jìn)各項(xiàng)工作整改任務(wù)進(jìn)展，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各有關(guān)責(zé)任部門開展整改工作，對(duì)問(wèn)題整改落實(shí)情況進(jìn)行督促檢查，建立整改問(wèn)題臺(tái)賬，實(shí)行銷號(hào)管理，定期調(diào)度整改進(jìn)展情況，推動(dòng)整改落地見效，并按要求報(bào)送整改情況，確保督察反饋問(wèn)題整改到位；貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府關(guān)于環(huán)境污染防治工作的決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)大氣、水、固廢（土壤）、噪聲污染防治工作，協(xié)調(diào)解決工作中重大的污染防治問(wèn)題，杜絕重大環(huán)境污染事件的發(fā)生；督促落實(shí)全縣污染防治議定事項(xiàng)，及時(shí)提出工作意見建議；完成委員會(huì)交辦的其他工作。
3. 2110199國(guó)家和云南省生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)50,000.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：一、持續(xù)鞏固提升滄源佤族自治縣云南省生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建成果，及時(shí)總結(jié)創(chuàng)建活動(dòng)中好經(jīng)驗(yàn)、好做法，不斷完善生態(tài)文明建設(shè)工作機(jī)制，確保按計(jì)劃完成各項(xiàng)創(chuàng)建工作任務(wù)；二、做好生態(tài)文明宣傳工作。充分利用微信微博、廣播電視、新聞報(bào)紙，廣泛宣傳生態(tài)文明建設(shè)重大意義、主要措施、工作成果，及時(shí)報(bào)道創(chuàng)建工作推進(jìn)情況以及群眾參與生態(tài)文明縣創(chuàng)建的生動(dòng)實(shí)踐和典型事例，使生態(tài)文明深入人心，為下步創(chuàng)建國(guó)家級(jí)生態(tài)文明縣夯實(shí)基礎(chǔ)；三、做好每年度滄源佤族自治縣縣域環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)與考核工作；四、力爭(zhēng)“十四五”期間完成滄源佤族自治縣云南省生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建復(fù)核和國(guó)家生態(tài)文明示范區(qū)創(chuàng)建工作。
4. 2110199國(guó)控小黑江水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站建設(shè)項(xiàng)目資金2,205,233.6元。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：保障地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)，建立健全以自動(dòng)監(jiān)測(cè)為主，手工監(jiān)測(cè)為輔的地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系，全面完成地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)事權(quán)上收任務(wù)。
5. 2110199生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站化驗(yàn)樓專項(xiàng)資金1,000,000.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：1、肩負(fù)全縣環(huán)境監(jiān)測(cè)任務(wù)，監(jiān)測(cè)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境質(zhì)量狀況及其變化規(guī)律，承擔(dān)了滄源佤族自治縣地表水質(zhì)常規(guī)監(jiān)測(cè)，城區(qū)常規(guī)大氣監(jiān)測(cè)，企業(yè)廢氣、城區(qū)環(huán)境噪聲、交通噪聲、功能區(qū)噪聲監(jiān)測(cè)，污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)，污染糾紛和應(yīng)急監(jiān)測(cè)，執(zhí)法監(jiān)測(cè)及其他委托監(jiān)測(cè)。2、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站化驗(yàn)樓一棟、占地262.92㎡建筑面積992.15㎡、四層。配套完善場(chǎng)院道路、擋土墻、綠化、照明、排水系統(tǒng)、供電、消費(fèi)報(bào)警、安防配套。
6. 2110199生態(tài)文明縣創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)100,000.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委“兩創(chuàng)”總戰(zhàn)略和“生態(tài)省建設(shè)”戰(zhàn)略部署，統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)，通過(guò)優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟(jì)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)施生態(tài)保護(hù)、恢復(fù)和重建工程，改善生態(tài)環(huán)境狀況，倡導(dǎo)低碳發(fā)展，提高人居環(huán)境質(zhì)量，促進(jìn)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)，加快推進(jìn)社會(huì)主義生態(tài)文明。生態(tài)文明縣建設(shè)是推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)的有效載體，多年的實(shí)踐證明，生態(tài)文明縣是各級(jí)黨委、政府推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)、社會(huì)與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重要舉措。滄源佤族自治縣創(chuàng)建省級(jí)生態(tài)文明縣是貫徹落實(shí)黨的十八大、黨的十九大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話的具體體現(xiàn)，它代表著滄源佤族自治縣在生態(tài)建設(shè)上已經(jīng)取得了一定的成績(jī)，初步實(shí)現(xiàn)了生態(tài)與經(jīng)濟(jì)雙贏的全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。因此，滄源佤族自治縣開展省級(jí)生態(tài)文明縣創(chuàng)建是對(duì)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)等全面發(fā)展和進(jìn)步的綜合檢驗(yàn)。通過(guò)創(chuàng)建工作，統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)、社會(huì)與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展，把創(chuàng)建的成效體現(xiàn)在進(jìn)一步改善我縣生態(tài)環(huán)境，努力把良好的生態(tài)資源轉(zhuǎn)化為生態(tài)產(chǎn)品，更加有力地推動(dòng)綠水青山和金山銀山實(shí)現(xiàn)互促共贏，讓全縣群眾共建共享生態(tài)文明建設(shè)成果。
7. 2110199危化品應(yīng)急預(yù)案編制經(jīng)費(fèi)50,000.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：委托第三方編制危險(xiǎn)廢物集中處置設(shè)施、場(chǎng)所的建設(shè)規(guī)劃，科學(xué)評(píng)估危險(xiǎn)廢物處置需求，合理布局危險(xiǎn)廢物集中處置設(shè)施、場(chǎng)所，確保本行政區(qū)域的危險(xiǎn)廢物得到妥善處置，造成危險(xiǎn)廢物嚴(yán)重污染環(huán)境的，應(yīng)當(dāng)立即采取有效措施消除或者減輕對(duì)環(huán)境的污染危害等為內(nèi)容，制定科學(xué)、合理的危化品應(yīng)急預(yù)案。
（二）21102環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察500,000.00元，主要用于：
2110299縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)與考核及監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)500,000.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：加強(qiáng)縣級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)和環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作，按時(shí)按量完成各項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)并及時(shí)上報(bào)數(shù)據(jù)，完成縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)與考核工作，使全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)一步改善。
（三）21103污染防治120,000.00元，主要用于：
1. 2110301機(jī)動(dòng)車遙感監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)20,000.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：購(gòu)置柴油機(jī)動(dòng)車尾氣監(jiān)測(cè)設(shè)備，力爭(zhēng)開展機(jī)動(dòng)車尾氣排放監(jiān)管工作。
2. 2110399聲功能劃區(qū)檢測(cè)經(jīng)費(fèi)100,000.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：加強(qiáng)環(huán)境噪聲污染防治、強(qiáng)化噪聲源監(jiān)督管理和環(huán)境執(zhí)法、改善聲環(huán)境質(zhì)量。
（四）21111污染減排780,000.00元，主要用于：
1. 2111101污染源環(huán)境監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)40,000.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：加強(qiáng)縣級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)和環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作，按時(shí)按量完成各項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)并及時(shí)上報(bào)數(shù)據(jù)，完成縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)與考核工作，使全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)一步改善。
2. 2111101國(guó)控小黑江水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站運(yùn)維經(jīng)費(fèi)60,000.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：保證國(guó)控小黑江水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站日常運(yùn)行，提高水站運(yùn)維質(zhì)量，積極發(fā)揮水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站作用。
3. 2111101臨滄市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)（實(shí)驗(yàn)室改造裝修）項(xiàng)目專項(xiàng)資金170,000.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：滄源佤族自治縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站滿足實(shí)驗(yàn)用房不低于992.16平方米，在崗人數(shù)≥9人，持證上崗專業(yè)技術(shù)人員占比≥2人。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)驗(yàn)收和資質(zhì)認(rèn)證，正常開展轄區(qū)內(nèi)執(zhí)法監(jiān)測(cè)和應(yīng)急監(jiān)測(cè)，具備地表水、飲用水、廢水、空氣、廢氣、噪聲、振動(dòng)等常規(guī)監(jiān)測(cè)能力和區(qū)域特征因子的監(jiān)測(cè)能力。
4. 2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)300,000.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：認(rèn)真推進(jìn)完成中央、省級(jí)各項(xiàng)生態(tài)環(huán)境督察和生態(tài)環(huán)境巡察等反饋問(wèn)題整改；對(duì)全縣轄區(qū)內(nèi)的單位和個(gè)人執(zhí)行國(guó)家及省、市環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和規(guī)章實(shí)施情況，省、市、縣政府限期治理項(xiàng)目實(shí)施情況，轄區(qū)內(nèi)省、市生態(tài)環(huán)境部門審批的建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)保“三同時(shí)”執(zhí)行情況以及轄區(qū)重點(diǎn)企業(yè)污染治理設(shè)施、在線自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，自然生態(tài)保護(hù)情況，核和輻射設(shè)施等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；受理查處全縣環(huán)境信訪事件，調(diào)查處理轄區(qū)環(huán)境污染事件、污染糾紛和生態(tài)破壞事件，參與處理跨縣重大環(huán)境污染事件、污染糾紛和生態(tài)破壞事件，負(fù)責(zé)環(huán)境污染糾紛的技術(shù)仲裁；做好執(zhí)法監(jiān)管過(guò)程中環(huán)境輿情監(jiān)測(cè)預(yù)警；完成全縣排污口調(diào)查工作，組織技術(shù)交流以及隊(duì)伍的能力建設(shè)。
5. 2111102滄源佤族自治縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)200,000.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：認(rèn)真推進(jìn)完成中央、省級(jí)各項(xiàng)生態(tài)環(huán)境督察和生態(tài)環(huán)境巡察等反饋問(wèn)題整改；對(duì)全縣轄區(qū)內(nèi)的單位和個(gè)人執(zhí)行國(guó)家及省、市環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和規(guī)章實(shí)施情況，省、市、縣政府限期治理項(xiàng)目實(shí)施情況，轄區(qū)內(nèi)省、市生態(tài)環(huán)境部門審批的建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)保“三同時(shí)”執(zhí)行情況以及轄區(qū)重點(diǎn)企業(yè)污染治理設(shè)施、在線自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，自然生態(tài)保護(hù)情況，核和輻射設(shè)施等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；受理查處全縣環(huán)境信訪事件，調(diào)查處理轄區(qū)環(huán)境污染事件、污染糾紛和生態(tài)破壞事件，參與處理跨縣重大環(huán)境污染事件、污染糾紛和生態(tài)破壞事件，負(fù)責(zé)環(huán)境污染糾紛的技術(shù)仲裁；做好執(zhí)法監(jiān)管過(guò)程中環(huán)境輿情監(jiān)測(cè)預(yù)警；完成全縣排污口調(diào)查工作，組織技術(shù)交流以及隊(duì)伍的能力建設(shè)。
6. 2111102生態(tài)環(huán)境隱患排查經(jīng)費(fèi)10,000.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：嚴(yán)格環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控，以整治生態(tài)環(huán)境工作中的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)為切入點(diǎn)，開展生態(tài)環(huán)境隱患排查工作,具體為實(shí)施開展全縣企業(yè)排污風(fēng)險(xiǎn)隱患排查、生態(tài)領(lǐng)域矛盾問(wèn)題隱患排查、突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)隱患排查、危險(xiǎn)廢物貯存設(shè)施及環(huán)境安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查、全縣突出生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查等工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2. 功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3. 一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4. 政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5. 參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
6. 市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門無(wú)償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7. 基本支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
8. 項(xiàng)目支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局滄源分局機(jī)構(gòu)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全縣環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。
9. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排134,246.92元，與上年148,699.44元對(duì)比，減少14,452.52元，減9.72%，主要原因分析：由于人員減少，所以其他交通費(fèi)用、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等較上年減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局資產(chǎn)總額9,688,739.69元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)889,395.42元，固定資產(chǎn)原值6,076,813.2元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊1,363,192.89元，固定資產(chǎn)凈值4,713,620.31元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程4,085,723.96元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年5,040,296.45元對(duì)比，本年資產(chǎn)總額增加4,648,443.24元，增92.23%，增加的主要原因是本年度固定資產(chǎn)和在建工程增加。其中：固定資產(chǎn)原值增加3,397,270.18元，增126.79%，固定資產(chǎn)凈值增加3,314,345.3元，增236.86%，增加的原因是：小黑江水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站建設(shè)項(xiàng)目（業(yè)務(wù)用房）于2019年1月竣工驗(yàn)收投入使用，因工程款尚未付清及當(dāng)時(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬未明確，2019年未入資產(chǎn)，經(jīng)2023年巡查明確須以審計(jì)結(jié)論納入資產(chǎn)管理。在建工程增加1,960,600.00元，增92.26%；增加的原因是本年度支付生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站化驗(yàn)樓建設(shè)項(xiàng)目資金。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）2024年預(yù)算公開表空表說(shuō)明
1. 2024年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無(wú)此事項(xiàng)內(nèi)容公開，故此表為空表。
2. 2024年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無(wú)此事項(xiàng)內(nèi)容公開，故此表為空表。
3. 2024年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表，本單位無(wú)此事項(xiàng)內(nèi)容公開，故此表為空表。
4. 2024年新增資產(chǎn)配置表，本單位無(wú)此事項(xiàng)內(nèi)容公開，故此表為空表。
5. 2024年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表，本單位無(wú)此事項(xiàng)內(nèi)容公開，故此表為空表。
第二部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2024年部門預(yù)算表（詳見附件）
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