監(jiān)督索引號53090003300200300000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2024年部門預算
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2024年預算公開目錄
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機構，正科級。職能職責按照《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關于印發(fā)〈臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》（臨辦字﹝2019﹞92號）執(zhí)行。
1.負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關部門擬定轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作。
3.負責監(jiān)督管理減排目標落實。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權，組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。
4.負責中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設項目監(jiān)督管理。參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產業(yè)發(fā)展。
5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。負責排污口設置管理，監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導農業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導、協(xié)調和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調和監(jiān)督農村生態(tài)環(huán)境保護，組織協(xié)調生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。
7.負責核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權范圍內依法對重大經(jīng)濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按照授權范圍審批或審查項目環(huán)境影響評價文件。參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。
9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測站點設置，組織實施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質量狀況進行調查評價、預警預測，組織建設和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負責應對氣候變化工作。組織實施應對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。
12.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負責生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作。
13.組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。
14.組織落實有關生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務。
15.職能轉變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局統(tǒng)一行使臨翔區(qū)生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理職責，依法行使有關行政執(zhí)法職責。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，分別是：辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護與環(huán)境監(jiān)測股。所屬2個單位，分別是：臨滄市臨翔區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊、臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。
（三）重點工作概述
一是持續(xù)開展環(huán)境問題及隱患排查整治。聚焦重點區(qū)域、重點行業(yè)、重點企業(yè)，持續(xù)開展環(huán)境風險隱患排查。邊查邊改，做好重點工業(yè)、企業(yè)突出環(huán)境問題的整治工作。對調研幫扶發(fā)現(xiàn)的問題、環(huán)保督察問題，依據(jù)職責嚴格督辦，及時掌握工作進展，確保事事有著落，件件有回應，有效推進整改。二是加大執(zhí)法力度，嚴厲打擊環(huán)境違法行為。以解決突出環(huán)境問題為重點，加大環(huán)境違法案件查處力度，對企業(yè)偷排偷放、逃避監(jiān)管、弄虛作假主觀惡意環(huán)境違法犯罪行為始終保持高壓態(tài)勢，發(fā)現(xiàn)一起，處罰一起；繼續(xù)嚴厲打擊非法收集、排放、轉移、傾倒、處置危險廢物及自動監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假等環(huán)境違法犯罪。強化行政執(zhí)法與刑事司法銜接，充分發(fā)揮已建立的生態(tài)環(huán)境部門、司法機關、公安機關、檢察機關、審判機關信息共享、案情通報、案件移送等制度作用；開展重大案件聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)合現(xiàn)場督導、查處。三是持續(xù)開展執(zhí)法大練兵活動。加強學習培訓，強化對移動執(zhí)法系統(tǒng)、執(zhí)法設備的運用掌握;以“全員執(zhí)法”為抓手，強化現(xiàn)場執(zhí)法，全面提高發(fā)現(xiàn)問題能力、規(guī)范制文書能力，實現(xiàn)人人會執(zhí)法、人人能辦案。按照臨翔分局監(jiān)督執(zhí)法網(wǎng)格包保機制，將污染防治攻堅、制度建設、隊伍管理、新技術應用等融入大練兵內容，突出實訓、實戰(zhàn)、實效，充分發(fā)揮大練兵活動補短板、強弱項、激活力、抓落實的作用。積極派員參加執(zhí)法技能競賽，針對污染源自動監(jiān)控設施、無人機等加大日常培訓學習力度，適時開展現(xiàn)場實戰(zhàn)練兵，提高現(xiàn)場處置能力。加強對監(jiān)測、執(zhí)法人員的培訓工作，不斷提升業(yè)務人員的綜合素質，增強環(huán)境預警和應急能力，夯實環(huán)境綜合監(jiān)管執(zhí)法基礎。四是開展國控、省控地表水（博尚水庫、南汀河）斷面預警監(jiān)測和對重點企業(yè)開展監(jiān)督性監(jiān)測，按監(jiān)測要求對臨翔區(qū)2024年功能區(qū)噪聲7個監(jiān)測點進行24小時連續(xù)監(jiān)測,區(qū)域噪聲:102個點位監(jiān)測,交通噪聲:32個點位監(jiān)測。
二、預算單位基本情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局編制2024年部門預算單位共3個。行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個,均納入本級核算。去年同期相比無增減，與去年一致。分別是：臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局；臨滄市臨翔區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊；臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。
其中：財政全供給單位3個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制13人）。在職實有29人，其中：財政全額保障29人，無財政差額補助人員，無財政專戶資金、單位資金保障人員。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位1個。與去年同期相比，在職人員與上年一致，因工作需要，調入2人，退休2人，所以與上年一致.
離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。與去年同期相比，增加退休人員2人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，無超編車輛。與去年同期相比無增減，與去年一致。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入10,498,415.48元，其中：一般公共預算5,381,957.49元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入5,116,457.99元，上年結轉結余收入0元。
與上年對比增加1,832,563.23元，增加21.15%，主要原因分析：臨翔區(qū)功能區(qū)聲環(huán)境質量自動監(jiān)測系統(tǒng)安裝項目資金增加和各項保險調增。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入5,381,957.49元，其中：本年收入5,381,957.49元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5,381,957.49元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加286,295.24元，增長5.62%，主要原因
分析：各項保險調增主要增加辦公費、郵電費、差旅費。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出9,438,415.48元。
財政撥款安排支出5,381,957.49元，其中：基本支出5,061,957.49元，與上年對比增加186,295.24元，增長3.82%，主要原因分析：一是因工作需要，基本支出增加，二是新增退休人員2人，退休人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加；項目支出320,000.00元，與上年對比增加100,000.00元，增長45.45%，主要原因分析：2024年生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費增加。
單位資金安排支出4,056,457.99元，與上年對比增加486,267.99元，增長13.62%，主要原因分析：臨翔區(qū)功能區(qū)聲環(huán)境質量自動監(jiān)測系統(tǒng)安裝項目資金增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.208社會保障和就業(yè)支出609,795.64元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。其中：用于2080501行政單位離退休135,019.8元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出474,775.84元。
2.210衛(wèi)生健康支出326,756.95元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：2101101行政單位醫(yī)療147,967.98元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療62,713.8元；2101103公務員醫(yī)療補助繳費100,900.47元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15,174.7元。
3.211節(jié)能環(huán)保支出4,044,414.82元。主要用于21101環(huán)境保護管理事務3,724,414.82元；21111污染減排320,000.00元。
4.221住房保障支出400,990.08元。主要用于22102住房改革支出。主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負擔部分開支。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
其中：基本支出5,061,957.49元，項目支出320,000.00元。
1.工資福利支出4,593,188.15元（其中：基本支出4,593,188.15元，項目支出0元）。主要用于：
基本工資1,249,644.00元（其中：基本支出1,249,644.00元，項目支出0元）。
津貼補貼1,118,664.00元（其中：基本支出1,118,664.00元，項目支出0元）。
獎金424,216.00元（其中：基本支出424,216.00元，項目支出0元）。
績效工資590,760.00元（其中：基本支出590,760.00元，項目支出0元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費474,775.84元（其中：基本支出474,775.84元，項目支出0元）。
職工基本醫(yī)療保險210,681.78元（其中：基本支出210,681.78元，項目支出0元）。
公務員醫(yī)療補助繳費100,900.47元（其中：基本支出100,900.47元，項目支出0元）。
其他社會保障繳費22,555.98元（其中：基本支出22,555.98元，項目支出0元）。
住房公積金400,990.08元（其中：基本支出400,990.08元，項目支出0元）。
2.商品和服務支出571,749.54元（其中：基本支出337,349.54元，項目支出234,400.00元）。主要用于：
辦公費224,690.00元（其中：基本支出72,290.00元，項目支出152,400.00元）。
水費10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，項目支出0元）。
電費6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，項目支出0元）。
郵電費33,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出20,000.00元）。
差旅費20,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出20,000.00元）
培訓費18,849.24元（其中：基本支出18,744.66元，項目支出0元）。
公務接待費10,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出10,000.00元）。
勞務費12,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出12,000.00元）。
工會經(jīng)費24,992.88元（其中：基本支出24,992.88元，項目支出0元）。
福利費522.00元（其中：基本支出522.00元，項目支出0元）。
公務用車運行維護費25,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，項目支出10,000.00元）。
其他交通費用269,800.00元（其中：基本支出169,800.00元，項目支出10,000.00元）。
其他商品和服務支出20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，項目支出0元）。
3.對個人和家庭的補助131,419.80元（其中：基本支出131,419.80元，項目支出0元）。主要用于：
退休費131,419.80元（其中：基本支出131,419.80元，項目支出0元）。
4.資本性支出85,600.00元（其中：基本支出0元，項目支出85,600.00元）。主要用于：
辦公設備購置85,600.00元（其中：基本支出0元，項目支出85,600.00元）。
五、市對下專項轉移支付情況
(一)與中央配套事項。
無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項。
無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額71,125.00元，其中：政府采購貨物預算46,125.00元、政府采購服務預算25,000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計35,000.00元，與上年對比減少34,000.00元，下降49.28%。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2024年因公出國（境）費預算為0元，比上年預算增加0萬元。與上年預算數(shù)一致。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
沒有發(fā)生變動原因是：嚴格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費管理辦法，從嚴控制因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)，堅決制止無實質內容的出訪，進一步從嚴控制壓減因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2024年公務接待費預算為10,000.00元，與上年對比減少14,000.00元，下降58.33%，國內公務接待批次預算為21次，共計預算接待156人次，主要原因：我單位認真貫徹落實中央關于厲行勤儉節(jié)約各項要求，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴控“三公”經(jīng)費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2024年初公務用車保有量為1輛，公務用車購置及運行維護費為25,000.00元，與上年對比減少20,000.00元，下降44.44%。主要原因：公車使用頻率減少，相關費用減少。其中：公務用車購置費0元，與上年對比持平無增長；公務用車運行維護費25,000.00元，與上年對比減少20,000.00元，下降44.44%。主要用于保障環(huán)境保護工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）水污染防治項目預算績效目標：一是控制飲用水源地二級保護區(qū)內人為活動產生的污染負荷，確保中山水庫、鴨子塘水庫、鐵廠河水庫3個集中是飲用水源地水質長期保持《地表水環(huán)境質量標準》（GB3838-2002）Ⅱ類；二是對中山水庫、鴨子塘水庫、鐵廠河水庫3個集中式飲用水源地二級保護區(qū)現(xiàn)狀進行分析，確定主要環(huán)境問題，針對各個環(huán)境問題采取工程措施與管理措施相結合，削減人為活動產生的污染負荷，保障集中式飲用水源地水質安全；三是通過本項目的實施，將有效夯實3個集中式飲用水源地規(guī)劃建設基礎，降低周邊人為活動對水源地水質安全的影響，對飲用水源地保護具有重要作用。
（二）臨翔區(qū)縣域生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測評價與考核項目預算績效目標：縣域生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測、評價與考核是發(fā)揮財政資金是檢驗縣域生態(tài)環(huán)境質量動態(tài)變化的一項重要工作。考核結果的好壞既關系到上級對區(qū)委、區(qū)人民政府的綜合考核，又關系到上級對我區(qū)生態(tài)功能區(qū)轉移支付資金的下達，同時也是上級對各縣（區(qū)）年度經(jīng)濟考核結果的依據(jù)。主要經(jīng)費用于考核培訓、委托監(jiān)測、資料等辦公費。
（三）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管預算績效目標：一是堅持以解決突出生態(tài)環(huán)境問題為導向，結合“雙隨機、一公開”制度，深入開展行政執(zhí)法100次；二是針對群眾投訴舉報的環(huán)境信訪問題，開展群眾投訴信訪調處40次，實現(xiàn)調處工作常態(tài)化；三是根據(jù)省、市的統(tǒng)一部署，開展各類各項專項執(zhí)法工作10次；四是強化部門聯(lián)動執(zhí)法監(jiān)管，開展各級各部門聯(lián)合執(zhí)法40次。
（四）環(huán)境保護管理事務項目預算績效目標：一是統(tǒng)籌協(xié)
調區(qū)級有關責任部門開展中央、省級生態(tài)環(huán)保督察等整改工作，對全區(qū)有關部門未整改完成的35個問題進行督促整改，開展監(jiān)督性監(jiān)測。按照區(qū)委、區(qū)政府工作要求，對重點區(qū)域、重點領域、重點行業(yè)適時開展專項督察工作。臨翔區(qū)生態(tài)環(huán)境保護環(huán)保督察及三辦工作經(jīng)費
（五）土壤污染防治項目預算績效目標：對臨翔區(qū)勐旺村
歷史遺留鍺冶煉廢渣堆場開展固體廢物類別鑒定及其對周邊環(huán)境影響程度調查，初步確定下步環(huán)境管控、治理要求和措施。
（六）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息預算績效目標：一是購置水質、
廢氣監(jiān)測業(yè)務開展所需化學試劑、玻璃器皿所需氬氣氮氣等耗材；二是按監(jiān)測要求對臨翔區(qū)2024年功能區(qū)噪聲7個監(jiān)測點進行24小時連續(xù)監(jiān)測,區(qū)域噪聲:102個點位監(jiān)測,交通噪聲:32個點位監(jiān)測；三是開展國控、省控地表水（博尚水庫、南汀河）斷面預警監(jiān)測；南汀河流域水質和監(jiān)督性監(jiān)測技術委托業(yè)務費。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產）有償使用。
4.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
5.市對下轉移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉移支付，即保障下級政府運轉和必要支出的轉移支付資金。
6.基本支出：用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局正常運轉的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）等公用支出。
7.項目支出：用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，專項用于業(yè)務工作開展的市本級項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務和承擔全區(qū)生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關工作。如全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法等環(huán)保重點工作，確保全區(qū)環(huán)境空氣質量、水環(huán)境質量總體保持優(yōu)良等開支。
8.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2024年機關運行經(jīng)費安排337,349.54元，與上年對比減少8,044.02元，下降2.32%，主要原因分析：壓縮辦公經(jīng)費。
部門機關運行經(jīng)費主要用于保障機關日常辦公運轉的辦公費、水電費、通訊費、物業(yè)管理費、差旅費、公務用車運行維護費等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標開支的日常公用支出。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局資產總額4,439,772.48元，其中，流動資產2,645,289.43元，固定資產1,719,433.67元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產75,049.38元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少1,327,412.99元，其中固定資產減少183,298.94元，無形資產減少3,363.06元，流動資產減少1,140,750.99元；減少原因：1.固定資產折舊和無形資產攤銷，2.2019年的中央水污染防治專項資金減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數(shù)。
（四）2024年預算公開表空表說明
1.2024年政府性基金預算支出預算表，本單位無政府性基金預算，因此無相關數(shù)據(jù)。
2.2024年政府購買服務預算表，本單位無政府購買服務預算，因此無相關數(shù)據(jù)。
3.2024年市對下轉移支付預算表，本單位無市對下轉移支付預算，因此無相關數(shù)據(jù)。
4.2024年市對下轉移支付績效目標表，本單位無市對下轉移支付預算，因此無相關數(shù)據(jù)。
5.2024年新增資產配置表，本單位無此事項內容公開，故此表為空表。
6.2024年上級補助項目支出預算表，本單位無上級補助項目支出預算，因此無相關數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53090003300200300111
滇公網(wǎng)安備53090202000021