監(jiān)督索引號(hào)53090003300200301000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評(píng)情況
十三、部門整體支出績效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（臨辦字﹝2019﹞92號(hào)）執(zhí)行。
1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門擬定轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。
12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局統(tǒng)一行使臨翔區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.強(qiáng)化大氣污染防治。2022年臨翔區(qū)中心城區(qū)空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測結(jié)果顯示：PM2.5平均濃度為24微克/立方米，PM10平均濃度為41微克/立方米，O3平均濃度為114微克/立方米，NO2平均濃度為12微克/立方米，SO2平均濃度為7微克/立方米，CO平均濃度為0.9微克/立方米。環(huán)境空氣質(zhì)量出現(xiàn)輕度污染4天，全年未出現(xiàn)中度及以上污染天氣，空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率98.8%，細(xì)顆粒物（PM2.5）濃度均值24微克/立方米，達(dá)到省級(jí)指標(biāo)要求。
2.抓好水環(huán)境整治。一是集中式飲用水水源地水質(zhì)狀況。臨翔區(qū)主要集中式飲用水源地為中山水庫、鐵廠河水庫和鴨子塘水庫。根據(jù)云南省生態(tài)環(huán)境廳駐臨滄市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站每月一次監(jiān)測結(jié)果年均值評(píng)價(jià)，2022年中山水庫、鐵廠河水庫和鴨子塘水庫水質(zhì)均達(dá)Ⅱ類水標(biāo)準(zhǔn)，水質(zhì)狀況為優(yōu)，滿足集中式飲用水水源地水質(zhì)要求。二是地表水水質(zhì)狀況。2022年臨翔區(qū)納入國家考核的兩個(gè)地表水?dāng)嗝鏋闉憸娼芭R橋斷面和博尚水庫，2022年納入國家考核的兩個(gè)地表水?dāng)嗝嬷校瑸憸娼芭R橋斷面水質(zhì)為Ⅰ類，博尚水庫水質(zhì)為Ⅱ類，均達(dá)到考核要求。2022年納入省級(jí)考核的三個(gè)地表水?dāng)嗝嬷校猩剿畮臁㈣F廠河水庫水質(zhì)均保持在Ⅱ類及以上，水質(zhì)狀況為優(yōu)，水質(zhì)優(yōu)良率為100%；南汀河大文斷面水質(zhì)為Ⅲ類，達(dá)到考核要求。
3.抓好土壤污染管控。一是積極配合市級(jí)調(diào)查技術(shù)組推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地土壤污染狀況調(diào)查，完成重點(diǎn)調(diào)查地塊名單核減、新增和調(diào)整。二是結(jié)合全市土壤污染狀況詳查階段性成果，穩(wěn)步推進(jìn)受污染耕地安全利用、受污染耕地治理與修復(fù)工作。
4.強(qiáng)化環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》及國家、省環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法的各項(xiàng)工作要求，大力開展大氣污染防治和突出生態(tài)環(huán)境問題專項(xiàng)監(jiān)督執(zhí)法，強(qiáng)化日常監(jiān)管、堅(jiān)持依法行政，全面排查環(huán)境問題，整治環(huán)境隱患，嚴(yán)查環(huán)境違法行為。2022年截至目前，查處環(huán)境違法案件20起，?處罰金額累計(jì)443.2萬元，正在立案調(diào)查2家。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測股。所屬2個(gè)事業(yè)單位：臨滄市臨翔區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)：臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局，其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。與去年同期相比無增減，與去年一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2022年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制5人、參公編制10人、事業(yè)編制10人（含工勤人員1人）。2022年末實(shí)有在職在編人員29人：行政編制11人（其中：工勤人員1人）、參公編制9人、事業(yè)編制9人。
由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人），與去年同期相比，增加3人，無尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員。
在編車輛1輛，實(shí)有車輛1輛。與去年同期相比無增減，與去年一致。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表無數(shù)據(jù)，為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2022年度收入合計(jì)11228559.27元。其中：財(cái)政撥款收入8400851.45元，占總收入的74.82%；其他收入2827707.82元，占總收入的25.18%。本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計(jì)增加2689748.24元，增長31.5%。其中：財(cái)政撥款收入增加3084411.23元，增長58.02%。主要原因是：2019年的中央水污染防治專項(xiàng)資金增加，其他收入減少394662.99元，下降12.25%。主要原因是：愛國衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”獎(jiǎng)補(bǔ)資金和生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)資金減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2022年度支出合計(jì)9401737.6元。其中：基本支出5272967.06元，占總支出的56.09%；項(xiàng)目支出4128770.54元，占總支出的43.91%。本年度本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加1071570.07元，增長12.86%。其中：基本支出增加136526.84元，增長2.66%。項(xiàng)目支出增加935043.23元，增長29.28%。主要原因分析：1.2022年人員工資、保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)支出較上年增加。2.2019年的中央水污染防治專項(xiàng)資金增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5272967.06元。與上年5,136,440.22元對比，增加136526.84元，增長2.66%，增加的主要原因：2022年人員工資、保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)支出較上年增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4901397.99元，占基本支出的92.95％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)371569.07元，占基本支出的7.05％。
2022年臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局平均工資福利支出167174.03元/人。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4128770.54元。與上年3,193,727.31元對比，增加935043.23元，增長29.28%，增加的主要原因：2019年的中央水污染防治專項(xiàng)資金增加。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出2928172.39元。
本年度具體實(shí)施項(xiàng)目按功能分類，分別為：
1.2110102一般行政管理事務(wù)支出395954.63元，主要用于愛國衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”獎(jiǎng)補(bǔ)資金、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)等。
2.2019999其他一般公共服務(wù)支出370703.69元，主要用于政府購買服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)、臨翔區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)靜脈產(chǎn)業(yè)園概念規(guī)劃設(shè)計(jì)編制費(fèi)等。
3.2110302水體3018172.39元，主要用于2019年中央水污染防治資金。
4.2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督47500.00元，主要用于生態(tài)環(huán)境監(jiān)測運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等。
5.22110499其他自然生態(tài)保護(hù)支出44025.50元，主要用于生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查評(píng)估經(jīng)費(fèi)等。
6、2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息200000.00元，主要用于臨滄市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室改造裝修補(bǔ)助資金等。
7、2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出52414.33元，主要用于縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評(píng)價(jià)與考核工作經(jīng)費(fèi)等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8400851.45元，占本年支出合計(jì)的89.35%。與上年相比增加3084411.23元，增長58.02%，主要原因是：2019年的中央水污染防治專項(xiàng)資金增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出199712元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.38%。主要用于2019999其他一般公共服務(wù)支出199,712.00元。比上年同期增加199712元，同比增長100%，主要原因分析：增加生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作專項(xiàng)資金。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出451886.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.38%。主要用于在職機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出414391.68元，離退休37494.40元。比上年同期增加30714.24元，同比增長7.29%，主要原因分析：各項(xiàng)保險(xiǎn)調(diào)增。
3.衛(wèi)生健康（類）支出377414.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.49%。主要用于行政事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出377414.67元。比上年同期增加28532.17元，同比增長8.18%，主要原因分析：各項(xiàng)保險(xiǎn)調(diào)增。
4.節(jié)能環(huán)保（類）支出6976366.7元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.04%。主要用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)4048194.31元，污染防治2928172.39元。比上年同期減少253353.64元，同比下降3.5%，主要原因分析：土壤污染防治資金減少。
5.住房保障（類）支出395472元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.71%。主要用于在職人員住房公積金繳納支出395472元。比上年同期增加66396元，同比增長20.18%，主要原因分析：各項(xiàng)保險(xiǎn)調(diào)增。
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、節(jié)能環(huán)保（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為69000元，支出決算為66535.05元，完成年初預(yù)算的96.43%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；本單位2022年未發(fā)生購置車輛支出，與上年同期相比無增減，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算45061.05元，占總支出決算的67.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算21474元，占總支出決算的32.27%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算21474元；其中：本單位無外事接待費(fèi)支出，無國（境）外接待批次和接待人次，無國（境）外接待費(fèi)支出。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為69000元，支出決算為66535.05元，完成年初預(yù)算的96.43%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；本單位2022年未發(fā)生購置車輛支出，與上年同期相比無增減，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為45061.05元，完成年初預(yù)算的100.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為21474元，完成年初預(yù)算的89.48%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行勤儉節(jié)約各項(xiàng)要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加33342.05元，增長100.45%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；本單位2022年未發(fā)生購置車輛支出，與上年同期相比無增減，與上年一致；無公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加11868.05元，增長35.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加21474元，增長0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：由于開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管工作次數(shù)增加，公車使用頻率增加，接待次數(shù)增加，支出增大，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國（境）團(tuán)組及人次安排。
2.本單位2022年未購置車輛，與上年同期相比無增減，與上年一致。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行及生態(tài)環(huán)境各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：無外事接待），接待人次258人（其中：無外事接待人次）。主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行及生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督執(zhí)法監(jiān)測等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開展發(fā)生的接待支出，安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
本單位本年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出371569.07元，增加10456.99元，增長2.9%，主要原因：生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法力度加大，大氣、水、噪聲及環(huán)境質(zhì)量和執(zhí)法監(jiān)督及監(jiān)測頻次增加，導(dǎo)致運(yùn)行成本增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局資產(chǎn)總額4661135.47元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2679990.42元，固定資產(chǎn)凈值1902732.61元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）無形資產(chǎn)凈值78412.44元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1622831.21元，增長53.42%，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加1822631.01元，增長212.58%，固定資產(chǎn)減少195742.96元，減下降9.33%，無形資產(chǎn)減少4056.84元，減下降4.92%，增加的原因：2019年中央水污染防治資金未能及時(shí)支付。本年未購置固定資產(chǎn)，無在建工程、無處置房屋建筑物、處置車輛、報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)及出租出借資產(chǎn)等情況。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額65752元，其中：政府采購貨物支出65752元；未發(fā)生政府采購工程支出；未發(fā)生政府采購服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額65752元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
2022年臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局開展了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)。項(xiàng)目支出績效自評(píng)金額3127872.39元，共2個(gè)項(xiàng)目，績效自評(píng)覆蓋率為100%。臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2022年度整體支出嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，依照計(jì)劃管理使用資金，整體支出對保障部門工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)揮了重要作用。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評(píng)，對項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。2022年度部門績效總體評(píng)價(jià)結(jié)果為：優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（詳見附件）
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財(cái)政專戶收支。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（二）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
（五）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
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