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監(jiān)督索引號(hào)53090003300200701000

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2022年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績效自評(píng)情況

十三、2022年度部門整體支出績效自評(píng)表

十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度，會(huì)同有關(guān)部門擬定轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

（2）負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

（4）負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（5）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

（6）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

（7）負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。

（8）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

（9）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測(cè)、糾紛監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開制度。

（10）負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。

（11）配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。

（12）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

（13）組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

（14）組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

（15）職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局統(tǒng)一行使鎮(zhèn)康縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。

（16）完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、持續(xù)發(fā)力，推動(dòng)問題整改

一是開展生態(tài)環(huán)境問題自檢自查行動(dòng)。自查長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域問題21項(xiàng)；生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域大氣、水、土壤、核輻射、項(xiàng)目規(guī)劃、行政審批、人事等方面問題199項(xiàng)，重點(diǎn)結(jié)合實(shí)際，按照“分類施策、專項(xiàng)整治、強(qiáng)化監(jiān)管”原則，有針對(duì)性地制定整改方案，督促推進(jìn)整改。

二是推動(dòng)全縣生態(tài)環(huán)境問題整改工作。2022年組織全縣生態(tài)環(huán)境問題整改督查、巡察問效6次，針對(duì)整改不徹底問題，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)出督查檢查記錄，提出整改要求。全縣涉及生態(tài)環(huán)境問題整改79項(xiàng)，目前整改完成57項(xiàng)，其余22項(xiàng)穩(wěn)步推進(jìn)。

2、強(qiáng)化督導(dǎo)，持續(xù)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)

一是強(qiáng)化大氣污染聯(lián)防聯(lián)控。召開縣城空氣質(zhì)量管控部門聯(lián)席會(huì)議2次；先后印發(fā)《鎮(zhèn)康縣2021-2022年度大氣污染綜合治理攻堅(jiān)工作方案》《鎮(zhèn)康縣2022年春夏季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)工作方案》，持續(xù)開展大氣污染整治專項(xiàng)行動(dòng)，全面加強(qiáng)對(duì)建筑工地、道路揚(yáng)塵、揮發(fā)性有機(jī)物、秸稈焚燒管控；督促涉氣企業(yè)正常運(yùn)行污染治理設(shè)施，確保大氣污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。全縣環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良率達(dá)100%，PM2.5平均年度均值13微克/立方米。超過2022年空氣質(zhì)量優(yōu)良率97.2%，PM2.5平均年度均值30微克/立方米的目標(biāo)任務(wù)和“十四五”期間空氣質(zhì)量優(yōu)良率98.8%，PM2.5平均年度均值25微克/立方米以下的目標(biāo)。

二是科學(xué)施策，改善水環(huán)境質(zhì)量。全面開展飲用水水源保護(hù)區(qū)現(xiàn)狀調(diào)查，啟用入河排污口監(jiān)督管理信息平臺(tái)，對(duì)全縣548個(gè)自然村生活污水治理方式進(jìn)行分類指導(dǎo)，梯次推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理，儲(chǔ)備項(xiàng)目7個(gè)。截至目前，鎮(zhèn)康縣農(nóng)村生活污水治理率29.58%，收集處理率7.04%，提前完成省上下達(dá)的農(nóng)村生活污水治理率11%和收集處理率6%的考核指標(biāo)任務(wù)。

三是風(fēng)險(xiǎn)管控，全面加強(qiáng)土壤污染防治。積極推進(jìn)9個(gè)礦區(qū)歷史遺留固體廢物排查，現(xiàn)已全部完成；開展土壤污染源線索排查4家，全面摸清土壤污染風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀均無需詳調(diào)或治理；督促完成2座尾礦庫環(huán)境污染問題整改。

四是認(rèn)真開展核安全與輻射管理工作。對(duì)全縣14家射線裝置使用單位和放射源使用單位進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，加強(qiáng)管理人員規(guī)范操作培訓(xùn)，確保輻射環(huán)境安全。

五是強(qiáng)化突發(fā)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控。完成28家核發(fā)排污許可證企業(yè)的證后監(jiān)管工作。完成11家企業(yè)進(jìn)行突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒浮?/p>

3、強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)管，提升生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)管水平

一是加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察工作。年內(nèi)共開展現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法225次，發(fā)現(xiàn)并指導(dǎo)問題整改107個(gè)，嚴(yán)肅查處環(huán)境違法單位8家。全面落實(shí)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法正面清單制度，規(guī)范開展非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查，開展非現(xiàn)場(chǎng)檢查35次；及時(shí)處理各種環(huán)境糾紛和突發(fā)環(huán)境事件，對(duì)13件投訴舉報(bào)進(jìn)行全面核查，現(xiàn)已全部辦結(jié)11件、正在處理2件。

二是規(guī)范隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化執(zhí)法能力提升。嚴(yán)格落實(shí)行政執(zhí)法人員持證上崗制度，完成16名行政執(zhí)法人員證件申領(lǐng)、換發(fā)工作。積極探索“局隊(duì)合一”運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行網(wǎng)格化包保責(zé)任進(jìn)行全員執(zhí)法；積極參加生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法大練兵活動(dòng)，強(qiáng)化實(shí)戰(zhàn)化練兵。

三是強(qiáng)化技術(shù)支撐，為環(huán)境管理決策提供科學(xué)依據(jù)。加快推進(jìn)監(jiān)測(cè)能力建設(shè)，做好重點(diǎn)企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)和比對(duì)監(jiān)測(cè)，開展飲用水源地和轄區(qū)內(nèi)國控、省控?cái)嗝嫒粘１O(jiān)測(cè)及聲功能區(qū)噪聲監(jiān)測(cè)；時(shí)時(shí)關(guān)注空氣質(zhì)量狀況，配合營運(yùn)方做好空氣質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)設(shè)備維護(hù)。

4、堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，持續(xù)優(yōu)化環(huán)境準(zhǔn)入服務(wù)

強(qiáng)化黨內(nèi)政治生活，開展專題黨課6次，支部黨員大會(huì)8次，支委會(huì)11次。開展主題黨日活動(dòng)11次。用活“云嶺先鋒”“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”“臨滄先鋒”“清風(fēng)云南”“清廉鎮(zhèn)康”等APP學(xué)習(xí)平臺(tái)，豐富廉政建設(shè)內(nèi)容，提升廉潔自律意識(shí)。結(jié)合組織活動(dòng)認(rèn)真做好重大項(xiàng)目要素保障工作，完成環(huán)境影響評(píng)價(jià)登記備案項(xiàng)目99個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)勘查待審批項(xiàng)目8個(gè)。積極推進(jìn)4個(gè)在建項(xiàng)目進(jìn)度，組織2個(gè)竣工項(xiàng)目驗(yàn)收。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測(cè)股。所屬單位2個(gè)，分別是：鎮(zhèn)康縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（參照公務(wù)員管理）、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站（事業(yè)單位）。與去年同期相比無增減，與去年一致。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2022年度部門決算編報(bào)的單位1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)為臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局，與去年同期相比無增減，與去年一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2022年末實(shí)有人員編制24人。其中：行政編制4人（無行政工勤編制），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（無行政工勤人員），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員8人）。

無尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（無離休人員，退休4人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2022年度無政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2022年度收入合計(jì)4974892.27元。其中：財(cái)政撥款收入4431202.67元，占總收入的89.07%；其他收入543689.6元，占總收入的10.93%；本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計(jì)增加1308422.05元，增長35.69%。其中：財(cái)政撥款收入增加890616.66元，增長25.15%；其他收入增加417805.39元，增長331.9%。主要原因：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中市財(cái)政返還上年度環(huán)保項(xiàng)目資金納入年初預(yù)算下達(dá)；二是追加在職轉(zhuǎn)退休2人退休費(fèi)；三是追加新招考錄用5名參公人員所有經(jīng)費(fèi)；四是其他收入中縣級(jí)財(cái)政撥入以前年度環(huán)保項(xiàng)目資金，故整體收入較上年增加。

二、支出決算情況說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2022年度支出合計(jì)4872182.64元。其中：基本支出3489809.49元，占總支出的71.63%；項(xiàng)目支出1382373.15元，占總支出的28.37%，主要用于全面推進(jìn)實(shí)施水、大氣、生態(tài)文明建設(shè)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)，按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保了全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體優(yōu)良。本年度本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。2022年總支出數(shù)與上年3766460.96元對(duì)比，增加1105721.68元，增長29.36%。其中：基本支出減少59127.98元，下降1.67%；項(xiàng)目支出增加1164849.66元，增長535.51%；主要原因：一是精簡(jiǎn)和壓縮辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和“三公”經(jīng)費(fèi)等支出，故基本支出較上年減少；二是2022年加大對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的投入，加快項(xiàng)目實(shí)施及資金撥付進(jìn)度，故項(xiàng)目支出較上年增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3489809.49元。與上年3548937.47元對(duì)比，減少59127.98元，下降1.67%，減少的主要原因：精簡(jiǎn)和壓縮辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和“三公”經(jīng)費(fèi)等支出。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3205058.55元，占基本支出的91.84％，與上年3144038.99元對(duì)比，增加61019.56元，增長1.94%，增加的主要原因：人員工資、保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)較上年增加；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)284750.94元，占基本支出的8.16％，與上年404898.48元對(duì)比，減少120147.54元，下降29.67%，下降的主要原因：精簡(jiǎn)和壓縮辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和“三公”經(jīng)費(fèi)等支出。

2022年臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局平均工資福利支出145657.21元/人。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1382373.15元，占總支出的28.37%，與上年217523.49元對(duì)比，增加1164849.66元，增長535.51%。其中：無基本建設(shè)類項(xiàng)目支出，增加的主要原因：2022年加大對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的投入，加快項(xiàng)目實(shí)施及資金撥付進(jìn)度，故項(xiàng)目支出較上年增加。

本年度具體實(shí)施項(xiàng)目按支出功能科目分類，分別為：

1.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出142373.15元，主要用于鎮(zhèn)康縣疫情防控專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

2.一般行政管理事務(wù)支出40000.00元，主要用于鎮(zhèn)康縣縣域生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)。

3.其他污染防治支出1000000.00元，主要用于臨滄市鎮(zhèn)康縣重點(diǎn)區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查及集中式飲用水水源地上游土壤環(huán)境質(zhì)量調(diào)查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

4.生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察200,000.00元，主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4431202.67元，占本年支出合計(jì)的90.95%。與上年3540586.01元相比增加890616.66元，增長25.15%，增加的主要原因：一是2022年人員工資、保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)支出較上年增加；二是2022年撥付臨滄市鎮(zhèn)康縣重點(diǎn)區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查及集中式飲用水水源地上游土壤環(huán)境質(zhì)量調(diào)查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出300419.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.78%。與上年322690.88元對(duì)比，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少22271.04元，下降6.9%，減少的主要原因：2022年退休2人，故社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年減少。主要用于：行政單位離退休支出1200.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出299219.84元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出258075.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.82%。與上年251245.10元對(duì)比，衛(wèi)生健康支出增加6830.07元，增長2.72%，增加的主要原因：2022年新招考錄用5人，所以衛(wèi)生健康支出較上年增加。主要用于：行政事業(yè)單位醫(yī)療支出251245.10元。其中：行政單位醫(yī)療支出102883.68元；事業(yè)單位醫(yī)療支出93973.52元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出54677.97元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6540.00元。

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出3619595.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.68%。與上年2568312.03元對(duì)比，節(jié)能環(huán)保支出增加1051283.63元，增長40.93%，增加的主要原因：一是2022年加快項(xiàng)目實(shí)施及資金撥付進(jìn)度；二是2022年撥付臨滄市鎮(zhèn)康縣重點(diǎn)區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查及集中式飲用水水源地上游土壤環(huán)境質(zhì)量調(diào)查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，所以節(jié)能環(huán)保支出較上年增加。主要用于：節(jié)能環(huán)保支出3619595.66元。其中：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出2619595.66元；其他污染防治支出800000.00元；生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出200000.00元。

4.住房保障（類）支出253112元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.71%。與上年218338元對(duì)比，住房保障支出增加34774.00元，增長15.93%，增加的主要原因：2022年人員工資增加，住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加，所以住房保障支出較上年增加。主要用于住房公積金支出。

除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、節(jié)能環(huán)保（類）支出和住房保障（類）支出外，無其余支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為67900.00元，支出決算為36878.78元，完成年初預(yù)算的54.31%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出。本年本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算30000.00元，占總支出決算的81.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6878.78元，占總支出決算的18.65%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算6878.78元（其中：本單位無外事接待費(fèi)支出），無國（境）外接待批次和接待人次，無國（境）外接待費(fèi)支出。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為67900.00元，支出決算為36878.78元，完成年初預(yù)算的54.31%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；本單位2022年未發(fā)生購置車輛支出，與上年同期相比無增減，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為30000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行及各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6878.78元，完成年初預(yù)算的18.15%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，精簡(jiǎn)和壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少35160.95元，下降48.81%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；本單位2022年未發(fā)生購置車輛支出，與上年同期相比無增減，與上年一致；無公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少21829.73元，下降42.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少13331.22元，下降65.96%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，精簡(jiǎn)和壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國（境）團(tuán)組及人次安排。

2.本單位2022年未購置車輛，與上年同期相比無增減，與上年一致。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行及生態(tài)環(huán)境各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中無外事接待），接待人次100人（其中無外事接待人次）。主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行及生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)察執(zhí)法監(jiān)測(cè)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開展發(fā)生的接待支出。

本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出226144.12元，比上年增加19526.17元，增長9.45%，主要原因分析：追加鎮(zhèn)康縣生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法大隊(duì)新招考錄用5人公用經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局資產(chǎn)總額7435525.23元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6733349.16元，固定資產(chǎn)702176.07元，無形資產(chǎn)1元，無累計(jì)攤銷、無對(duì)外投資及有價(jià)證券、無在建工程、無其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額7537891.23元相比，本年資產(chǎn)總額減少102366元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少76915.43元，下降1.13%，減少的主要原因：加快項(xiàng)目資金撥付進(jìn)度，貨幣資金較上年減少，故流動(dòng)資產(chǎn)減少。固定資產(chǎn)凈值減少25450.57元，下降3.50%，減少的主要原因：2022年新購置固定資產(chǎn)價(jià)值37900.00元（原值），累計(jì)固定資產(chǎn)折舊65150.57元。本年無處置房屋建筑物、處置車輛、報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)及出租出借資產(chǎn)等情況。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額20000元，其中：政府采購貨物支出20000元；無政府采購工程支出、無政府采購服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額20000元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

具體采購支出情況：采購支出20000.00元。主要用于采購辦公設(shè)備及辦公家具、用具等支出20000元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本年度本單位未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財(cái)政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（四）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

（七）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090003300200701111