監(jiān)督索引號53090003300200201000
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)臨滄市輻射環(huán)境（含電離、電磁輻射）監(jiān)測，參與核與輻射事故應(yīng)急處置，參與輻射安全檢查。
2.承擔(dān)項目建設(shè)輻射環(huán)境檢測工作。
3.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測，共4次，一個季度一次。
2.完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測。
3.完成臨翔區(qū)放射性重點企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測，每戶企業(yè)1年2次。
4.完成臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測，此項工作視其進(jìn)展程度，含開工前檢測、施工中檢測、完工后檢測及評價等工作內(nèi)容。
5.完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測。
6.完成全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標(biāo)檢測，一年兩次。
7.完成全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測，一年四次。
8.完成輻射投訴、糾紛檢測。
9.完成每月20000標(biāo)立方的大氣氣溶膠采樣。
10.完成國控大氣輻射環(huán)境監(jiān)測孟定清水河口岸站的運營維護(hù)及大氣氣溶膠采樣。
11.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和上級部門交辦的其它工作任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、監(jiān)測室、技術(shù)室。無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2022年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
無尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支，故政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表無數(shù)據(jù)為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站部門2022年度收入合計1789841.06元。其中：財政撥款收入1723500.52元，占總收入的96.29%；無上級補助收入；無事業(yè)收；無經(jīng)營收入；無附屬單位繳款收入；其他收入66340.54元，占總收入的3.71%。與上年相比，收入合計減少11318.34元，下降0.63%。其中：財政撥款收入增加21162.08元，增長1.24%；無上級補助收入增加；無事業(yè)收入增加；無經(jīng)營收入增加；無附屬單位上繳收入增加；其他收入減少32480.42元，下降32.87%。主要原因財政撥款收入增加是因崗位、職級晉升、薪級工資增加及各項保險基數(shù)調(diào)整；其他收入減少是因云南省輻射站撥入聯(lián)合工作經(jīng)費較2021年減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站部門2022年度支出合計1822790.67元。其中：基本支出1573500.52元，占總支出的86.32%；項目支出249290.15元，占總支出的13.68%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計增加85831.82元，增長4.94%。其中：基本支出增加1162.08元，增長0.07%；項目支出增加84669.74元，增長51.43%；無上繳上級支出增加；無經(jīng)營支出增加；無對附屬單位補助支出增加。主要原因是環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測專項經(jīng)費及云南省輻射站撥入聯(lián)合工作經(jīng)費支出增加，項目支出相應(yīng)增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1573500.52元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1505022.38元，占基本支出的95.65％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費68478.14元，占基本支出的4.35％。平均工資福利支出181919.85元/年。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出150000元。較上年增加20000元, 增長 15.38%，增加原因是撥入環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測專項經(jīng)費增加，項目支出相應(yīng)增加。項目支出用于職工監(jiān)督監(jiān)測差旅費、檢測費、車輛油費和保險費等。單位無基本建設(shè)類項目支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1723500.52元，占本年支出合計的94.55%。與上年相比增加21162.08元，增長1.24%，主要原因是崗位、職級晉升、薪級工資增加及各項保險基數(shù)調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出254491.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.77%。主要用于離退休費用50,863.60元，事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基支出123059.04元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出80568.7元。比上年同期增加74263.70元，同比增加41.21%。主要原因是崗位、職級晉升、薪級工資增加及各項保險基數(shù)調(diào)整。
2.衛(wèi)生健康（類）支出118269.3元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.86%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出86168.64元、公務(wù)員醫(yī)療補助支出28380.66元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3720元。比上年同期增加7521.90元，同比增加6.36%。主要原因是崗位、職級晉升、薪級工資增加及各項保險基數(shù)調(diào)整。
3.節(jié)能環(huán)保（類）支出1251486.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.61%。主要用于放射源和放射性廢物監(jiān)管項目支出150000元、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息1101486.88元，其中：工資福利支出1034208.74元、商品服務(wù)支出60478.14元，資本性支出6800元。比上年同期減少74263.70元，同比下降2.88%。主要原因是云南省輻射站撥入聯(lián)合工作經(jīng)費較2021年減少。
4.住房保障（類）支出99253元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.76%。主要用于繳納在職職工住房公積金支出。比上年同期減少8411元，同比下降7.81%。主要原因是2022年10月退休1人，故住房公積金支出減少。
除以上社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、節(jié)能環(huán)保（類）支出、住房保障（類）支出外，單位無其他支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為33000元，支出決算為29584元，完成年初預(yù)算的89.65%。本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。無公務(wù)用車購置費支出決算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算27364元，占總支出決算的92.5%；公務(wù)接待費支出決算2220元，占總支出決算的7.5%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2220元，無外事接待事項，故無外事接待費支出，無國（境）外接待費事項，故無國（境）外接待費支出。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為33000元，支出決算為29584元，完成年初預(yù)算的89.65%。其中：本年度未發(fā)生因公出國境活動，故無因公出國（境）費支出；無購置車輛事項，故無公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為27364元，年初預(yù)算數(shù)為30000元，完成年初預(yù)算的91.21%；公務(wù)接待費支出決算為2220元，年初預(yù)算數(shù)為3000元，完成年初預(yù)算的74%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加635.84元，增長2.2%。因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對比分析；無公務(wù)用車購置費支出，因本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費，故無與上年對比分析；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少709.16元，下降2.53%；公務(wù)接待費支出決算增加1345元，增長153.71%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因是開展輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測工作接待次數(shù)增加，故公務(wù)接待費支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2022年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境費支出。
2.本年度無購置車輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為１輛。主要用于開展輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待７批次，接待人次35人。主要用于開展輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測工作發(fā)生的接待支出。單位無相關(guān)國（境）外相關(guān)業(yè)務(wù)，故未發(fā)生國（境）外公務(wù)接待費支出。本年度未發(fā)生外事活動，故無外事接待費支出
本年度本單位未發(fā)生政府基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算的“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站屬財政補助的事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站部門資產(chǎn)總額985346.37元，其中，流動資產(chǎn)74455.71元，固定資產(chǎn)910890.66元，無對外投資及有價證券，無在建工程，無無形資產(chǎn)，無其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少512072.05元，其中固定資產(chǎn)減少480305.79元。減少的原因是計提固定資產(chǎn)折舊，故固定資產(chǎn)凈值減少。無處置房屋；無處置車輛；無報廢報損資產(chǎn)；無出租房屋。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，本單位未發(fā)生部門政府采購支出，其中：未發(fā)生政府采購貨物支出；未發(fā)生政府采購工程支出；未發(fā)生政府采購服務(wù)支出。未發(fā)生授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站開展了部門整體支出和項目支出績效自評。嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價等級為優(yōu)。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
(三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
2022年臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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