臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2022年度部門決算

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市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局

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2023-09-25

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2022年度部門決算

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臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2022年度部門決算

第一部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、國有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績效自評情況

十三、2022年度部門整體支出績效自評表

十四、2022年度項目支出績效自評表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度，會同有關(guān)部門擬定轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

（2）負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作。

（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制。

（4）負(fù)責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設(shè)項目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（5）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

（6）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。

（7）負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。

（8）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫椖凯h(huán)境影響評價文件。參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

（9）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置，組織實施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。

（10）負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作。

（11）配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。

（12）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

（13）組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。

（14）組織落實有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

（15）職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局統(tǒng)一行使耿馬傣族佤族自治縣生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。

（16）完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1、生態(tài)文明建設(shè)扎實推進，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量不斷改善。

2、打好三大保衛(wèi)戰(zhàn)，堅決打好藍天、碧水、凈土“三大保衛(wèi)戰(zhàn)”。

3、環(huán)境監(jiān)管力度不斷加大。一是嚴(yán)格環(huán)評準(zhǔn)入制度。我縣對新建項目、技改項目實行安全環(huán)保準(zhǔn)入。二是做實排污許可證核發(fā)。認(rèn)真開展固定污染源排查排污許可清理整頓。三是抓牢“雙隨機、一公開”工作。結(jié)合市生態(tài)環(huán)境局年度抽查任務(wù)及縣市場監(jiān)管領(lǐng)域部門聯(lián)合“雙隨機、一公開”監(jiān)管縣級聯(lián)席會議的要求根據(jù)排污企業(yè)清單和環(huán)保相關(guān)法律要求，把排污企業(yè)列入隨機抽查清單，建立隨機抽查對象庫，制定了年度抽查計劃。五是持續(xù)開展“綠盾”專項行動，嚴(yán)肅查處各類違法違規(guī)行為，限期進行整治修復(fù)。全面排查違法違規(guī)擠占生態(tài)空間、破壞自然遺跡等行為，制定治理計劃并向社會公開。

4、扎實推進生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整治工作。我局切實加強日常監(jiān)管及巡查，針對突出問題舉一反三、再次開展全面排查，加大聯(lián)合監(jiān)管執(zhí)法力度，對發(fā)現(xiàn)的突出問題，做到及時處置、及時整改，防止污染反彈。

5、協(xié)調(diào)推進各項重點工作。一是編制突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案。建立健全突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急機制，規(guī)范程序，明確職責(zé)，提高應(yīng)對處置突發(fā)環(huán)境事件的能力，保障公眾生命健康和財產(chǎn)安全，保護環(huán)境，維護穩(wěn)定，促進經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。督促企業(yè)開展突發(fā)環(huán)境事件隱患排查治理，健全隱患排查治理制度，建立隱患排查治理檔案，形成隱患排查治理常態(tài)化機制。二是加強環(huán)境宣傳，不斷增強公眾環(huán)保意識。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護與環(huán)境監(jiān)測股。無所屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，無參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位和其他事業(yè)單位。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2022年末實有人員編制26人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有人員23人，其中：行政人員5人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員9人）。

無尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（無離休人員，退休1人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

1.本單位2022年度沒有發(fā)生政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故公開08表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

2.本單位2022年度沒有發(fā)生國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營收入的支出，故公開09表《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2022年度收入合計4,427,690.75元。其中：財政撥款收入3,246,361.17元，占總收入的73.32%；其他收入1,181,329.58元，占總收入的26.68%。與上年相比，收入合計增加1,128,503.40元，增長34.21%。其中：財政撥款收入增加47,173.82元，增長1.47%，主要原因：在職人員正常調(diào)資、監(jiān)察大隊向社會招考錄用7人，工資支出增加。其他收入增加1,081,329.58元，增長1,081.33%，主要原因：本年度本單位由縣級財政撥入項目資金較多，分別撥入環(huán)境監(jiān)測經(jīng)費，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金房屋改造資金，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金培訓(xùn)費，2019年度中央水污染防治資金，個人所得稅手續(xù)費等。

本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入及附屬單位繳款收入。

二、支出決算情況說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2022年度支出合計4,038,753.55元。其中：基本支出3,046,391.17元，占總支出的75.43%；項目支出992,362.38元，占總支出的24.57%。與上年相比，支出合計增加588,848.17元，增長17.07%。其中：基本支出增加22,203.82元，增長0.73%，主要原因：在職人員正常調(diào)資、監(jiān)察大隊向社會招考錄用7人，工資支出增加。項目支出增加566,644.35元，增長133.1%，主要原因：本年度列支上年度結(jié)轉(zhuǎn)項目資金（縣級財政撥入水體資金），故本年度較上年度支出增加。

本年度本單位未發(fā)生上繳上級支出，經(jīng)營支出及對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,046,391.17元。比上年同期增加22,203.82元，同比增長0.73%，主要原因：在職人員正常調(diào)資、監(jiān)察大隊向社會招考錄用7人，工資支出增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,847,843.41元，占基本支出的93.48％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費198,547.76元，占基本支出的6.52％。平均工資福利支出122,846.82 元/人/年。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出992,362.38元。比上年同期增加566,644.35元，同比增長133.1%，主要原因：本年度列支上年度結(jié)轉(zhuǎn)項目資金（縣級財政撥入水體資金），故本年度較上年度支出增加。其中：本單位無基本建設(shè)類項目支出。

具體項目開支及開展工作情況是：本年度開支2110203-生態(tài)環(huán)境網(wǎng)絡(luò)運行經(jīng)費46,101.97元，2110299-環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測經(jīng)費120,859.85元，2110302-中央水污染防治資金500,000.00元，2110399-土壤污染源頭防控項目資金70,000.00元，2110402-農(nóng)村環(huán)境連片綜合整治工作資金55,000.00元，2111101-環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)運行經(jīng)費430.56元，2111102-生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費199,970.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,246,361.17元，占本年支出合計的80.38%。與上年相比增加47,173.82元，增長1.47%，主要原因：1.在職人員正常調(diào)資、監(jiān)察大隊向社會招考錄用7人，工資支出增加；2.生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出265,147.86元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.17%。主要用于在職人員機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出231,290.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.12%。主要用于在職人員行政單位醫(yī)療支出92,374.88元，事業(yè)單位醫(yī)療支出83,306.16元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出49,559.16元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,050.00元。

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出2,529,868.11元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.93%。主要用于保障單位人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費支出2,329,898.11元；生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費支出199,970.00元。

4.住房保障（類）支出220,055.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.78%。主要用于在職人員住房公積金繳納支出220,055.00元。

除上述社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、節(jié)能環(huán)保（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為59,000.00元，支出決算為60,815.28元，完成年初預(yù)算的103.07%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未購買公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費支出決算46,815.28元，占總支出決算的76.98%；公務(wù)接待費支出決算14,000元，占總支出決算的23.02%，具體是國內(nèi)接待費支出決算14,000元，本年度本單位未發(fā)生外事接待，故無外事接待支出，無國（境）外接待費支出。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為59,000.00 元，支出決算為60,815.28元，完成年初預(yù)算的103.07%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未購買公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費支出決算為46,815.28元，年初預(yù)算數(shù)為45,000.00元，完成年初預(yù)算的104.03%；公務(wù)接待費支出決算為14,000.00元，年初預(yù)算數(shù)為14,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：由于開展環(huán)境監(jiān)管監(jiān)察工作次數(shù)增加，公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運行維護費大于年初預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少584.72元，下降0.95%。其中：因本單位無因公出國（境）費，故無法與上年對比；因本單位無公務(wù)用車購置費；故無法與上年對比；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少584.72元，下降1.23%；公務(wù)接待費支出決算與上年一致，2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強全局公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點保險、定點維修、定點加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運行維護費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.本單位本年度未購置車輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展環(huán)境監(jiān)管監(jiān)察所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：無外事接待批次），接待人次106人（其中：無外事接待人次）。主要用于開展環(huán)境監(jiān)管監(jiān)察發(fā)生的接待支出。未發(fā)生安排國（境）外公務(wù)接待批次，接待人次。

本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出198,547.76元，比上年增加13,828.33元，增長7.49%，主要原因：在職人員正常調(diào)資、監(jiān)察大隊向社會招考錄用7人，工資支出增加（公務(wù)交通補貼增加）。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費支出19,293.00元、水費支出534.90元、電費支出3,352.64元、郵電費支出2,528.13元、差旅費支出35,002.85元、公務(wù)接待費支出14,000.00元、工會經(jīng)費支出11,825.04元、福利費支出1,443.20元、公務(wù)用車運行維護費支出15,000.00元、其他交通費用支出95,568.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局資產(chǎn)總額4,928,312.22 元，其中，流動資產(chǎn)2,907,141.54 元，固定資產(chǎn)2,021,170.68 元，無對外投資及有價證券、在建工程、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加240,234.61元，增長5.12%，增長的主要原因：本年度本單位由縣級財政撥入項目資金較多，分別撥入環(huán)境監(jiān)測經(jīng)費，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金房屋改造資金，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金培訓(xùn)費，2019年度中央水污染防治資金，個人所得稅手續(xù)費等。其中固定資產(chǎn)增加8,760.00元，因增加金額較小，無法對比百分比，主要用于購買辦公桌椅等。本年度未處置房屋建筑物、處置車輛、報廢報損資產(chǎn)及出租房屋。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額10,970.00元，其中：政府采購貨物支出10,970.00元；無政府采購工程支出和政府采購服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額10,970.00元，占政府采購支出總額的100%。主要用于購買因工作需要采購的辦公桌椅、復(fù)印紙等辦公設(shè)備、辦公用品。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

（一）部門整體支出績效自評情況

2022年臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局項目績效自評金額992362.38元，共6個項目，覆蓋率100%，財政撥付項目經(jīng)費200,000.00元，支出199,970.00元，支出率99.98%。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，認(rèn)真對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，全面梳理和優(yōu)化支出流程，逐步建立預(yù)算編制和執(zhí)行相應(yīng)的制度，在依法依規(guī)、安全可靠的前提下，突出重點，切實抓好項目支出。年初制定與部門職能職責(zé)相符的工作計劃和年度績效目標(biāo)且績效指標(biāo)明確。自評結(jié)果為優(yōu)秀。

一是繼續(xù)抓好各項生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改，為迎接新一輪生態(tài)環(huán)境保護督察做好準(zhǔn)備。確保中央生態(tài)環(huán)境保護督察“回頭看”剩余的2個問題按時間節(jié)點整改銷號，同時完善檔案痕跡資料，并做好全縣范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境風(fēng)險隱患排查。

二是持續(xù)打好藍天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，為美麗耿馬建設(shè)打好基礎(chǔ)。提升縣城空氣環(huán)境質(zhì)量，在蔗稍禁燒一時難以實現(xiàn)的前提下，圍繞限制、減少焚燒思路，探索和推動秸稈綜合利用新措施；做好重點排污企業(yè)監(jiān)管及農(nóng)村生活污水治理，持續(xù)保持飲用水和地表水考核斷面水質(zhì)達標(biāo)；做好土壤污染狀況調(diào)查及污染地塊污染治理和安全利用。

三是進一步強化環(huán)境監(jiān)測和監(jiān)察執(zhí)法，為耿馬綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力保障。積極開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，創(chuàng)建省級規(guī)范化三級站；以綜合環(huán)境執(zhí)法改革為契機，力爭配齊環(huán)境執(zhí)法隊伍；圍繞耿馬縣“一縣一業(yè)”和工業(yè)化建設(shè)工作重點，按照“三線一單”管控要求，堅持監(jiān)管與服務(wù)并重，服務(wù)好全縣重點項目建設(shè)和企業(yè)選址、入園、污染治理設(shè)施建設(shè)等。

四是加大生態(tài)保護修復(fù)力度，為建設(shè)綠色生態(tài)耿馬營造良好的自然生態(tài)環(huán)境。執(zhí)行好“三線一單”環(huán)境管控要求，開展好自然保護地綠盾保護行動，全力做好省級生態(tài)縣創(chuàng)建。

（二）部門整體支出績效自評表

（詳見附件）

（三）項目支出績效自評表

（詳見附件）

五、其他重要事項情況說明

本年度本單位未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。