監(jiān)督索引號53090003300200601000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三．2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局派出機構(gòu)，屬正科級行政單位。
1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
4.負(fù)責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項資金建設(shè)項目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)、組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作、參與生態(tài)保護(hù)補償工作。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫椖凯h(huán)境影響評價文件。參與擬定并組織實施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置，組織實施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。
12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13.組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
14.組織落實有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局統(tǒng)一行使永德縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年度重點工作任務(wù)開展情況如下：
1.圍繞“三大保衛(wèi)戰(zhàn)”，確保環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)中向好。一是2022年以來，各考核斷面雖均滿足云南省地表水環(huán)境功能區(qū)劃（2010-2020）Ⅳ類水質(zhì)的要求，但水質(zhì)不穩(wěn)定，我局加強國控、省控斷面上游排污口排查及排污企業(yè)的監(jiān)管力度。永德縣行政村農(nóng)村生活污水治理率工作壓力較大，治理率14.88%、收集處理率3.31%。為有效推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理，我局積極組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加快推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理，倡導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極謀劃項目，申請中央、省級環(huán)保專項資金支持；申請到永德縣飲用水水源地（各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及勐底農(nóng)場鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)飲用水水源地）環(huán)境保護(hù)整治工程項目資金1482萬元，目前已交給縣住建局實施，已完成招投標(biāo)各項工作，并于2022年11月23日開工建設(shè)。二是2022年1月1日—11月28日，我縣縣城環(huán)境空氣質(zhì)量有效天數(shù)326天，優(yōu)良323天，輕度污染3天，優(yōu)良天數(shù)比率99.1%，由于縣域內(nèi)秸稈露天焚燒、工地?fù)P塵污染、汽修行業(yè)噴漆、道路噴涂、表面涂裝和包裝印刷、汽車尾氣、露天燒烤攤、餐飲油煙的無組織排放、燃煤鍋爐和水泥爐窯排放的氮氧化物污染防治不到位等現(xiàn)象仍然存在，導(dǎo)致我縣大氣質(zhì)量不容樂觀。針對此問題，相關(guān)行業(yè)部門加強空氣環(huán)境質(zhì)量預(yù)警，啟動了一次輕（中）度污染天氣一級應(yīng)急響應(yīng)，加強對道路揚塵、建筑工地?fù)P塵的管控、督促企業(yè)落實大氣污染防治各項措施。開展油煙污染整治及灑水降塵工作，嚴(yán)格廢氣、油煙排放，加大秸稈露天焚燒、道路揚塵、建筑工地?fù)P塵管控力度。三是扎實推進(jìn)土壤污染防治工作。涉重企業(yè)污染防治難度較大，永德縣烏木龍懶碓山尾礦亂堆亂放問題較為突出，企業(yè)環(huán)保意識薄弱，污染治理執(zhí)行力不足；全縣小型汽修廠廢機油管理不規(guī)范，未嚴(yán)格執(zhí)行固廢法各項要求，存在廢機油潑灑的情況。對此，我局加大對相關(guān)企業(yè)環(huán)境保護(hù)意識宣傳教育工作，嚴(yán)格規(guī)范企業(yè)廢機油管理，土壤污染防治工作有序推進(jìn)。
2.注重執(zhí)法監(jiān)管，展現(xiàn)抓鐵有痕的“環(huán)保力量”。2022年以來，我局聚焦“監(jiān)管執(zhí)法”的主責(zé)主業(yè)，對醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、汽修行業(yè)、塑料、水泥制品行業(yè)、機動車拆解、鄉(xiāng)鎮(zhèn)“兩污”、廢品收購站、高速公路建設(shè)項目等幾個重點領(lǐng)域加強執(zhí)法監(jiān)督，出動人員793人次，檢查企事業(yè)單位325家次，出示檢查記錄66份，發(fā)放告知書144份，涉環(huán)境違法行為立案22件。
3.扎實推進(jìn)生態(tài)環(huán)境問題整改工作。一是持續(xù)抓好中央、省、市關(guān)于生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察、督導(dǎo)檢查、聯(lián)合執(zhí)法檢查等歷次巡視、督察、檢查反饋問題整改工作，其中“生態(tài)保護(hù)及監(jiān)測能力建設(shè)滯后”的問題多次被中央、省委省政府生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察和省委巡視、市委巡察提出要求限時整改。縣委、縣政府高度重視，調(diào)劑給我局700㎡的業(yè)務(wù)用房，但因達(dá)不到三級監(jiān)測站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)（1000㎡）的要求，現(xiàn)監(jiān)測站實驗站房的建設(shè)由縣住建局實施。二是第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改，共涉及永德11項整改問題，2個群眾投訴舉報問題以及1個省委督察專項督導(dǎo)問題。其中：2個群眾投訴舉報問題已經(jīng)辦結(jié)，并通過省級現(xiàn)場驗收，截至2022年11月，完成整改6個，達(dá)到序時進(jìn)度5個。
4.統(tǒng)籌兼顧抓好其他各項工作。一是積極開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。依托六五環(huán)境日，聯(lián)合有關(guān)職能部門，圍繞“共建清潔美麗世界”主題，舉行宣傳活動，引導(dǎo)和推動了社會公眾牢固樹立生態(tài)文明理念，踐行文明、節(jié)約、綠色、低碳的生產(chǎn)方式和生活習(xí)慣。二是開展作風(fēng)革命，效能建設(shè)，進(jìn)一步提高政治站位，在思想上深刻認(rèn)同，在行動上堅決落實，真正把推進(jìn)干部作風(fēng)建設(shè)作為適應(yīng)新形勢、新任務(wù)、新要求的重要舉措。三是把黨風(fēng)廉政建設(shè)及意識形態(tài)建設(shè)工作作為旗幟鮮明講政治的重要行動和塑造政風(fēng)作風(fēng)的重要契機，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，精心部署實施。四是加強對國家、省、市、縣下發(fā)的涉疫地區(qū)人員管控相關(guān)政策文件的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步壓實工作責(zé)任，嚴(yán)格按照近期國家、省、市、縣對縣外入永返永人員管控的安排部署要求，結(jié)合屬地疫情防控工作實際，壓實網(wǎng)格管理責(zé)任，積極配合做好相關(guān)疫情防控工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測股。所屬單位2個，分別是：永德縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊（參照公務(wù)員管理）、臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站（事業(yè)單位），與去年同期相比無增減，與去年一致。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，為臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局，與去年同期相比無增減，與去年一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2022年末實有人員編制26人。其中：行政編制6人（無行政工勤編制），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制10人）；年末實有在職在編人員28人，其中：行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員9人），與上年同期相比，參公管理事業(yè)人員增加5人（招考錄用6人，退休1人），其他無增減。
由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人），與去年同期相比，增加1人，無尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本單位2022年度無政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2022年度收入合計6392931.60元。其中：財政撥款收入6070724.50元，占總收入的94.96%；其他收入322207.10元，占總收入的5.04%，與上年相比，收入合計增加2512419.70元，增長64.74%，其中：財政撥款收入增加2427746.78元，增長66.64%，主要原因是：本年度加強生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察力度、縣域生態(tài)評價、考核等工作，各項支出增加，同時市級財政追加撥付永德縣飲用水水源地環(huán)境保護(hù)整治工程專項資金；其他收入增加84672.92元，增長35.65%，主要原因是：本年度加強生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察力度、縣域生態(tài)評價、考核等工作，各項支出增加，同時縣級財政追加撥付永德縣明朗壩尾縣級集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定調(diào)整編制項目經(jīng)費。
本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入。
二、支出決算情況說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2022年度支出合計6431968.60元。其中：基本支出3921931.60元，占總支出的60.98%；項目支出2510037.00元，占總支出的39.02%。與上年相比，支出合計增加551947.95元，增長9.39%。其中：基本支出增加251419.70元，增長6.85%，主要原因是：在職人員正常調(diào)資、永德縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊向社會招考錄用6人，人員經(jīng)費增加；項目支出增加300528.25元，增長13.6%，主要原因是：本年度加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察力度，同時追加永德縣飲用水水源地環(huán)境保護(hù)整治工程專項資金、永德縣明朗壩尾縣級集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定調(diào)整編制費，項目經(jīng)費增加。
本年度本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3921931.60元，比上年同期增加251419.70元，增長6.85%，其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3651698.58元，占基本支出的93.11％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費270233.02元，占基本支出的6.89％。2022年臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局平均工資福利支出144858.00元/人。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位生態(tài)環(huán)境執(zhí)法、環(huán)境監(jiān)測等業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2510037.00元，無基本建設(shè)類項目支出。具體項目開支及開展工作情況：主要用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)4780.00元，環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察20000.00元，污染防治2285257.00元，污染減排200000.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6070724.50元，占本年支出合計的94.38%，與上年相比增加2170538.83元，增長55.65%，增加原因為：本年度加強生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察力度、縣域生態(tài)評價、考核等工作，各項支出增加；市級財政追加撥付永德縣飲用水水源地環(huán)境保護(hù)整治工程專項資金，項目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出335697.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.53%，主要用于歸口管理的行政單位離退休費，機關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費。
2.衛(wèi)生健康（類）支出283945.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.68%，主要用于行政事業(yè)單位職工醫(yī)療保險繳費支出。
3.節(jié)能環(huán)保（類）支出5166256.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.1%，主要用于行政運行、水體、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出。
4.住房保障（類）支出284826.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.69%，主要用于職工住房公積金繳納。
除以上社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、節(jié)能環(huán)保（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為66000.00元，支出決算為66000.00元，完成年初預(yù)算的100%，其中：本年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出。本年度本單位未購買公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算53000.00元，占總支出決算的80.3%；公務(wù)接待費支出決算13000.00元，占總支出決算的19.7%，具體是國內(nèi)接待費支出決算13000.00元。本年度本單位未發(fā)生外事接待，故無外事接待支出，無國（境）外接待費支出。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為66000.00元，支出決算為66000.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為53000.00元，年初預(yù)算數(shù)為53000.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為13000.00元，年初預(yù)算數(shù)為13000.00元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加2589.66元，增長4.08%。其中：本年度未發(fā)生因公出國（境）事件，也沒有因公出國（境）費用，因上年度也沒有因公出國（境）費用，所以沒有與上年對比數(shù)。未購置公務(wù)用車，上年度也沒有購置公務(wù)用車，所有沒有與上年度對比數(shù)。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算53000.00元，比上年同期49627.14元增加3372.86元，增長6.8%，增加原因：本年加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察力度，開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察、全省生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)聯(lián)合交叉執(zhí)法等專項工作次數(shù)增加，公務(wù)用車次數(shù)增加。公務(wù)接待費支出決算13000.00元，比上年同期13783.20元減少783.20元，下降5.68%，減少原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約規(guī)定，減少不必要的公務(wù)活動，公務(wù)接待費減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.本年度本單位未發(fā)生因公出國（境）事件，無因公出國（境）費支出，無因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)。
2.本年度本單位未購置車輛，無公務(wù)用車購置支出。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障機關(guān)運行及開展各項業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待22批次（無外事接待批次），接待人次266人（無外事接待人次）。主要用于臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局中央、省、市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察發(fā)生的接待支出。無國（境）外公務(wù)接待。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出270233.02元，比上年增加26176.62元，增長10.73%，增加原因：本年度加強生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察力度、縣域生態(tài)評價、考核等工作，機關(guān)運行經(jīng)費支出增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局資產(chǎn)總額1336389.73元，其中，流動資產(chǎn)91568.56元，固定資產(chǎn)1244821.17元，無對外投資及有價證券、在建工程、無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加870098.46元，同比增長186.60%，增加主要原因：2022年11月4日，永德縣人民政府將縣市場監(jiān)督管理局德黨監(jiān)管所的不動產(chǎn)權(quán)無償劃撥給市生態(tài)環(huán)境局永德分局監(jiān)測站（永政復(fù)〔2022〕231號）。其中固定資產(chǎn)增加917416.04元，同比增長280.21%，增加主要原因：2022年11月4日，永德縣人民政府將縣市場監(jiān)督管理局德黨監(jiān)管所的不動產(chǎn)權(quán)無償劃撥給市生態(tài)環(huán)境局永德分局監(jiān)測站（永政復(fù)〔2022〕231號）。本單位無處置房屋建筑物、車輛，無報廢報損資產(chǎn)，無出租房屋。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額20800.00元，其中：政府采購貨物支出20800.00元；無政府采購工程支出和政府采購服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額20800.00元，占政府采購支出總額的100%。主要用于購買因工作需要采購的復(fù)印紙、其他辦公消耗用品及類似物品。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年本單位按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職；深入貫徹落實中央、省、市關(guān)于生態(tài)文明建設(shè)的工作部署，積極探索生態(tài)環(huán)境保護(hù)與管理轉(zhuǎn)型發(fā)展長效機制，加大向上爭取國家生態(tài)轉(zhuǎn)移支付資金力度，加快構(gòu)建生態(tài)補償和綠色GDP考核管理體系，將縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核納入全縣領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部年度工作實績量化考核的重要內(nèi)容，進(jìn)一步明確生態(tài)環(huán)境治理和生態(tài)建設(shè)目標(biāo)，全面加強生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，促進(jìn)永德生態(tài)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)一步改善，生態(tài)工業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、生態(tài)旅游業(yè)等產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。
本單位嚴(yán)格按照績效評價管理要求，從目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算績效管理、資產(chǎn)管理、部門履職、履職效益等多角度對部門整體支出進(jìn)行評價，最終2022年度整體支出自評91分，自評等級為優(yōu)。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附表）
五、其他重要事項情況說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（二）其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
（三）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
監(jiān)督索引號53090003300200601111
滇公網(wǎng)安備53090202000021