監(jiān)督索引號53090003300200501000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度，會同有關(guān)部門擬定轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
4、負(fù)責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項資金建設(shè)項目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補償工作。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫椖凯h(huán)境影響評價文件。參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置，組織實施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。
12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13.組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
14.組織落實有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局統(tǒng)一行使云縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.2022年以來，市生態(tài)環(huán)境局云縣分局堅決扛起生態(tài)環(huán)境保護(hù)政治責(zé)任，多措并舉，落實落細(xì)各項工作要求，筑牢生態(tài)環(huán)境安全屏障，為云縣轄區(qū)生態(tài)環(huán)境安全提供了有力保障。2022年云縣城市環(huán)境空氣質(zhì)量總體良好，環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)達(dá)99.76%；2022年過境河流瀾滄江水質(zhì)狀況為優(yōu)，達(dá)II類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)以上；轄區(qū)內(nèi)羅閘河水質(zhì)狀況為優(yōu)，達(dá)Ⅲ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)以上。縣級以上集中式飲用水源水質(zhì)總體良好，達(dá)優(yōu)率100%，滿足集中式飲用水水源地水質(zhì)要求；全縣土壤污染得到了有效管控，2022年期間云縣轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生土壤污染事件以及因疑似污染地塊再開發(fā)利用不當(dāng)且造成不良社會影響的事件。
2.“三轉(zhuǎn)”意識逐步形成，干部職工干事創(chuàng)業(yè)激情得到不斷激發(fā)。全面完成云縣“三辦”整合工作。按照市局要求，云縣分局積極主動對接全力配合縣委、縣政府完成縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評價與考核辦公室、縣環(huán)境污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會辦公室整合工作，邁出了云縣生態(tài)文明體制改革關(guān)鍵一步，全局干部職工干事創(chuàng)業(yè)激情得到進(jìn)一步激發(fā)。
3.積極推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。扎實抓好縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評價與考核工作。
4.深入打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。堅決打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。以全市大氣污染防治專項督察行動為契機，通過積極采取加強工業(yè)企業(yè)大氣污染綜合治理、大力推進(jìn)散煤治理和煤炭消費減量替代、實施柴油貨車污染治理行動、抓好城市揚塵和油煙管控、秸稈禁燒、實施大氣污染聯(lián)防聯(lián)控等有力措施，確保大氣污染防治攻堅戰(zhàn)各項工作有序推進(jìn)。草擬并報請縣人民政府同意后，及時制定并印發(fā)《云縣2022年大氣污染防治專項監(jiān)督執(zhí)法行動方案》《云縣2021—2022年大氣污染防治綜合治理攻堅工作方案》《關(guān)于加強云縣縣城市建成區(qū)及周邊空氣質(zhì)量管控的通知》《關(guān)于切實加強云縣磚瓦行業(yè)環(huán)境管理的通知》等相關(guān)文件，全面開展大氣污染防治工作；配合住建、交通、城市綜合執(zhí)法局等相關(guān)職能部門開展建筑工地施工揚塵污染、城市道路揚塵污染、餐飲業(yè)油煙排放等重點領(lǐng)域的排查整治，加強建筑工地施工揚塵污染等領(lǐng)域的監(jiān)管；加強秸稈禁燒管控。制度印發(fā)了《云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局關(guān)于嚴(yán)禁秸稈焚燒的通告》，并通過網(wǎng)站發(fā)布、村組場所粘貼、現(xiàn)場宣傳等方式，對禁止焚燒秸稈的相關(guān)政策進(jìn)行宣傳。開展大氣污染防治專項督察行動，檢查建筑施工工地87家次，檢查餐飲行業(yè)750家次，檢查工業(yè)企業(yè)68家次及時制止秸稈焚燒點119個，確保了云縣空氣質(zhì)量優(yōu)良率天數(shù)達(dá)99.68%。
5.積極抓好突出生態(tài)環(huán)境問題整治工作。
6.全力做好省第五生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組進(jìn)駐臨滄市開展督察期間各項工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：1.辦公室、2.法規(guī)宣教與行政審批股、3.污染防治股、4.生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測股，所屬單位2個，分別是：
1.臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站
2.云縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，無參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位和其他事業(yè)單位。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2022年末實有人員編制23人。其中：行政編制3人（無行政工勤編制），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員8人）。
無尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（無離休人員，退休8人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2022年度收入合計13421814.31元。其中：財政撥款收入13421814.31元，占總收入的100%；本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。與上年相比，收入合計增加9901702.32元，增長281.29%。其中：財政撥款收入增加9901702.32元，增長281.29%；本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。主要原因分析：1.2022年8月云縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊新招錄8人。2.返還2020年土壤污染調(diào)查和水污染防治項目資金。3.新增2022年大氣污染防治項目資金。
二、支出決算情況說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2022年度支出合計13421814.31元。其中：基本支出3706241.54元，占總支出的27.61%；項目支出9715572.77元，占總支出的72.39%；本年度本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計增加8397618.63元，增長167.14%。其中：基本支出增加366129.55元，增長10.96%；項目支出增加8031489.08元，增長476.91%；本年度本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。主要原因分析：1.2022年8月云縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊新招錄8人，基本支出增加。2.返還2020年土壤污染調(diào)查和水污染防治項目資金，項目支出增加。3.新增2022年大氣污染防治項目資金，項目支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3706241.54元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3420294.68元，占基本支出的92.28％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費285946.86元，占基本支出的7.72％。平均工資福利支出122153.38元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出9715572.77元。比上年同期增加8031472.77元，同比增長476.90%，無基本建設(shè)項目類別的支出。主要原因分析：項目支出增加。
按支出功能科目分類，分別為：
1.2110301 大氣支出2900000.00元，主要用于2022年中央大氣污染防治項目支出。
2.2110302水體支出5399988.77元，主要用于2020年中央水污染防治項目支出。
3.2110399其他污染防治支出1215600.00元，主要用于2020年土壤污染調(diào)查項目支出。
4.2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出199984.00元，主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13421814.31元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加8445702.32元，增長169.72%，主要原因分析1.2022年8月云縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊新招錄8人，2.返還2020年土壤污染調(diào)查和水污染防治項目資金，3.新增2022年大氣污染防治項目資金，基本支出和項目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出347404.99元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.59%。主要用于2080501行政單位離退休22528.20元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出314377.76元，2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出203.03元。2080801 死亡撫恤10296.00元。比上年同期減少8144.13元，同比下降2.29%。主要原因本年度沒有退休人員，職業(yè)年金比上年度減少。
2.衛(wèi)生健康（類）支出268801.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療139332.93元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療65598.34元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助56927.67元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6942.06元。比上年同期增加52124.74元，同比增長24.06%。主要原因2022年8月云縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊新招錄8人。
3.節(jié)能環(huán)保（類）支出12536691.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.41%。主要用于2110101 行政運行2821118.55元，2110301大氣2900000.00元，2110302 水體5399988.77元，2110399其他污染防治支出1215600.00元，2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察199984.00元，比上年同期增加8335564.71元，同比增長198.41%。主要原因大氣、水體、其他污染防治支出增加。
4.住房保障（類）支出268917.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2%。主要用于2210201住房公積金268917.00元，比上年同期增加66157.00元，同比增長32.63%。主要原因2022年8月云縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊新招錄8人。
除上述社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、節(jié)能環(huán)保（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為45000.00元，支出決算為45000.00元，完成年初預(yù)算的100%。本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出。無公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算30000.00元，占總支出決算的66.67%；公務(wù)接待費支出決算15000.00元，占總支出決算的33.33%，具體是國內(nèi)接待費支出決算15000.00元（其中：無外事接待費支出），無國（境）外接待費支出。明細(xì)情況如下：
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為45000.00元，支出決算為45000.00元，完成年初預(yù)算的100%。無公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為30000.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為15000.00元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年度持平。其中：本年度未發(fā)生因公出國（境）事件，也沒有因公出國（境）費用，因上年度也沒有因公出國（境）費用，所以沒有與上年對比數(shù)。未購置公務(wù)用車，上年度也沒有購置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費支出，所有沒有與上年度對比數(shù)。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算與上一年度持平。
公務(wù)接待費支出決算無增加。主要原因是堅持厲行節(jié)約、反對浪費，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強公務(wù)接待審批，規(guī)范公務(wù)接待行為。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.本單位本年度未安排因公出國（境），因此因公出國（境）費支出為零。
2.本單位本年度未購置公務(wù)用車，因此公務(wù)用車購置支出為零。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：無外事接待），接待人次297人（其中：無外事接待人次）。主要用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察、交叉執(zhí)法檢查工作發(fā)生的接待支出。本單位本年度未發(fā)生國（境）外公務(wù)接待支出。
本年度本單位未發(fā)生政府基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算的“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出285946.86元，比上年增加25985.92元，增長10%，主要原因分析：2022年8月云縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊新招錄8人。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局資產(chǎn)總額3272761.71元，其中，流動資產(chǎn)3231873.54元，固定資產(chǎn)40888.17元，本單位本年度無對外投資及有價證券、在建工程、無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加527937.72元，同比增長19.23%，其中：流動資產(chǎn)增加545549.68元，增長20.31%，增加的主要原因是縣級財政撥入監(jiān)測站站點改造經(jīng)費，故貨幣資金中銀行存款增加。固定資產(chǎn)無增減，所以沒有與上年度對比數(shù)。本單位本年度無處置房屋建筑物；無處置車輛；無報廢報損資產(chǎn)；無出租房屋，無實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額19968.00元，其中：政府采購貨物支出19968.00元；無政府采購工程支出和政府采購服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額19968.00元，占政府采購支出總額的100%。主要用于購買因工作需要采購的文件柜、復(fù)印紙。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12－附表14）。
（一）部門整體支出績效自評情況
年初制定與部門職能職責(zé)相符的工作計劃和年度績效目標(biāo)指標(biāo)明確。
1.項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表13）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附表14）
五、其他重要事項情況說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（二）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
監(jiān)督索引號53090003300200501111
滇公網(wǎng)安備53090202000021