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監(jiān)督索引號(hào)53090003300200801000

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2022年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度，會(huì)同有關(guān)部門擬定轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)

境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測(cè)、糾紛監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開(kāi)制度。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。

11.配合中央和省委、省政府開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作。

12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局統(tǒng)一行使雙江縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。

16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.持續(xù)深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)高質(zhì)量發(fā)展。一是打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。推動(dòng)落實(shí)大氣污染防治措施，源頭防控，通過(guò)開(kāi)展禁放煙花爆竹宣傳活動(dòng)，落實(shí)建筑施工揚(yáng)塵污染管控、秸稈禁燒管控、道路施工揚(yáng)塵管控、城市建成區(qū)餐飲油煙治理、揮發(fā)性有機(jī)物排查整治、采石場(chǎng)和碎石場(chǎng)完善噴淋降塵、開(kāi)展煙花爆竹限售禁燃行動(dòng)等措施。組織開(kāi)展雙江自治縣主城區(qū)秸稈焚燒監(jiān)控項(xiàng)目建設(shè)，投入項(xiàng)目預(yù)算118.02元，項(xiàng)目已完成前期招投標(biāo)及合同簽訂，10個(gè)監(jiān)控點(diǎn)位已經(jīng)安裝完成4個(gè)（沙河鄉(xiāng)忙開(kāi)村，農(nóng)場(chǎng)十隊(duì)，勐勐鎮(zhèn)忙樂(lè)村，勐勐鎮(zhèn)下忙樂(lè)），剩余點(diǎn)位預(yù)計(jì)在2023年1月15日前完成安裝，并進(jìn)行調(diào)測(cè)檢查，為現(xiàn)階段秸稈、荒草焚燒預(yù)警提供及時(shí)有效的預(yù)警預(yù)防，提升主城區(qū)露天秸稈禁燒的綜合監(jiān)管能力。開(kāi)展柴油貨車遠(yuǎn)程排放監(jiān)控車載終端（OBD）安裝工作。制定印發(fā)《雙江自治縣2022年度秋冬季大氣污染綜合防治攻堅(jiān)工作方案》《關(guān)于禁止在劃定禁燒區(qū)露天焚燒農(nóng)作物秸稈的通告》，落實(shí)各部門職責(zé)，抓實(shí)秋冬季大氣污染防控。2022年，縣城環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率99.1%，污染天數(shù)比去年同期減少8天，細(xì)顆粒物（PM2.5）濃度均值為15微克/立方米。二是著力打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。加強(qiáng)重點(diǎn)涉水排放企業(yè)監(jiān)督管理，強(qiáng)化斷面水質(zhì)、飲用水源地水質(zhì)管控，全面開(kāi)展農(nóng)業(yè)面源污染治理、河湖清“四亂”、魚(yú)塘尾水治理等水污染防治工作，積極組織涉水項(xiàng)目申報(bào)。2022年，雙江自治縣小黑江檢查站、南宋2個(gè)國(guó)控?cái)嗝孢_(dá)到或好于Ш類水體比例為100%、紙廠大橋1個(gè)省控?cái)嗝孢_(dá)到或好于Ш類水體比例為100%，國(guó)控、省控?cái)嗝媪英躅愃w比例均為0，縣級(jí)飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。三是扎實(shí)推進(jìn)凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。加強(qiáng)項(xiàng)目選址用地審查，推進(jìn)雙江縣重點(diǎn)區(qū)域（銀產(chǎn)河、勐勐河流域）農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查，現(xiàn)已完成現(xiàn)場(chǎng)采樣等外業(yè)工作，正在開(kāi)展土壤化驗(yàn)等內(nèi)業(yè)工作，預(yù)計(jì)2023年3月出具調(diào)查成果。四是有力推進(jìn)農(nóng)村污水治理。研究制發(fā)《雙江自治縣農(nóng)村生活污水治理方式的指導(dǎo)意見(jiàn)》《雙江自治縣農(nóng)村生活污水治理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理辦法（試行）》等文件，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成云南省農(nóng)村生態(tài)環(huán)境監(jiān)管信息系統(tǒng)填報(bào)，積極申報(bào)生活污水治理項(xiàng)目、推廣村莊生活污水資源化利用治理模式，因地制宜推動(dòng)農(nóng)村生活污水治理。2022年，雙江自治縣已完成農(nóng)村生活污水治理32個(gè)行政村，治理率42.67%，完成收集處理行政村（社區(qū)）3個(gè)（新村社區(qū)、公很社區(qū)、允甸社區(qū)），收集處理率4%。五是扎實(shí)抓好固體廢物管理。大力開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)各類廢礦物油產(chǎn)生企業(yè)排查，共計(jì)排查汽修廠30個(gè)，電力行業(yè)8家，采礦企業(yè)3家（已停產(chǎn)），制糖企業(yè)1家，針對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的危廢暫存間設(shè)置、使用不規(guī)范，廢機(jī)油收集處置不規(guī)范等問(wèn)題，對(duì)轄區(qū)內(nèi)182家廢礦物油產(chǎn)生企業(yè)分8批次開(kāi)展危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理培訓(xùn)，簽訂危險(xiǎn)廢物管理提示書(shū)。六是扎實(shí)抓好核與輻射安全管理。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化輻射安全考核的公告》（公告2021年第9號(hào)）要求，督促轄區(qū)8家核技術(shù)利用單位完成新增從業(yè)人員自主考核工作。完成轄區(qū)9家核技術(shù)利用單位管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量提升工作。做好轄區(qū)核技術(shù)利用單位延續(xù)、變更、申報(bào)等咨詢與初審服務(wù)保障。

2.堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，扎實(shí)抓好歷年中央、省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察投訴轉(zhuǎn)辦及反饋問(wèn)題整改和生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題整改工作。一是狠抓歷年中央、省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改。制定下發(fā)《雙江自治縣貫徹落實(shí)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察報(bào)告整改方案》《雙江自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于進(jìn)一步做好中央、省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察問(wèn)題整改和驗(yàn)收銷號(hào)相關(guān)工作的通知》，雙江自治縣涉及2016年、2017年、2021年中央、省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察共58個(gè)問(wèn)題，交辦的群眾信訪舉報(bào)投訴件3件，截至目前，已完成整改55項(xiàng)（其中：徹底整改43項(xiàng)，完成整改但需長(zhǎng)期堅(jiān)持12項(xiàng)），正在整改3項(xiàng)，信訪舉報(bào)投訴件均已辦結(jié)；縣級(jí)部門完成自查自驗(yàn)55項(xiàng)，縣級(jí)自查自驗(yàn)55項(xiàng)。二是全面加快推動(dòng)歷次督察、巡視、檢查和自檢自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改。制定印發(fā)《雙江自治縣生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題整改方案》，開(kāi)展十一項(xiàng)整治行動(dòng)，建立調(diào)度機(jī)制，確保全縣生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題得到全面整改落實(shí)。三是提高站位，全力迎接2022年省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察。積極請(qǐng)示匯報(bào)，精心做好迎接生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察各項(xiàng)工作，完善工作機(jī)制和協(xié)作機(jī)制，認(rèn)真準(zhǔn)備檔案資料，確保工作有序、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)法，壓實(shí)企業(yè)污染防治主體責(zé)任。一是聚焦執(zhí)法主業(yè)，嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法行為。保持執(zhí)法高壓態(tài)勢(shì)，以“零容忍”的態(tài)度堅(jiān)決打擊各類生態(tài)環(huán)境違法行為。2022年全年共出動(dòng)執(zhí)法人員670余人次，排查各類行業(yè)企業(yè)300余家次；對(duì)生態(tài)環(huán)境違法行為立案查處9起，下發(fā)行政處罰決定書(shū)9件；違法行為類別主要為違反水污染防治類3件、違反大氣污染防治類3件、違反建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保驗(yàn)收類3件；9起案件均為一般行政處罰案件，查處案件100%向社會(huì)公開(kāi)。二是深入推進(jìn)排污許可“一證式”監(jiān)管。將排污許可執(zhí)法檢查納入生態(tài)環(huán)境執(zhí)法年度計(jì)劃，開(kāi)展排污許可專項(xiàng)行動(dòng)，檢查持證企業(yè)44家。三是加大醫(yī)療機(jī)構(gòu)環(huán)境監(jiān)管，保障疫情防控環(huán)境安全。對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)以上醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的醫(yī)療廢物收集轉(zhuǎn)移情況、醫(yī)療廢水處理設(shè)施運(yùn)行情況以及廢棄口罩收集處置情況等實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)督查，對(duì)重點(diǎn)人群隔離觀察點(diǎn)、隔離酒店開(kāi)展醫(yī)療廢物防控措施現(xiàn)場(chǎng)檢查，確保隔離點(diǎn)醫(yī)療廢物處置安全。四是著力開(kāi)展大氣污染防治專項(xiàng)監(jiān)督執(zhí)法行動(dòng)。為推動(dòng)全縣環(huán)境空氣質(zhì)量穩(wěn)定提升，確保完成2022年大氣污染防治考核目標(biāo)任務(wù)，出動(dòng)執(zhí)法力量，全面開(kāi)展執(zhí)法檢查，現(xiàn)場(chǎng)制止秸稈禁燒點(diǎn)源100個(gè)、建筑施工工地122個(gè)、道路施工工地83個(gè)、工業(yè)企業(yè)309個(gè)。辦理當(dāng)場(chǎng)處罰案件一件，處罰金額為50元。五是切實(shí)抓好環(huán)境信訪案件辦理工作。2022年1至11月，共受理12369熱線、微信舉報(bào)、來(lái)訪等有效環(huán)境信訪案件38件，辦結(jié)38件，辦結(jié)率100%。

4.完善生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站軟硬件設(shè)施，全面提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)能力。將提升監(jiān)測(cè)隊(duì)伍的專業(yè)技能這一“軟件”和完善實(shí)驗(yàn)室設(shè)備這一“硬件”作為切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，全面提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)能力。完成550㎡監(jiān)測(cè)站辦公樓改造裝修，其中實(shí)驗(yàn)室用房367㎡，辦公用房183㎡。實(shí)驗(yàn)室水、電、臺(tái)面等設(shè)施已搭建完成，污水、廢氣處理設(shè)施和危險(xiǎn)廢物暫存間已經(jīng)建設(shè)完成，實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備已全部到位并完成安裝和交接程序，完成部分實(shí)驗(yàn)室藥品試劑采購(gòu)及入庫(kù)，正在辦理購(gòu)買證。完成《管理手冊(cè)》和《程序文件》的制定并發(fā)布實(shí)施，定期組織監(jiān)測(cè)人員學(xué)習(xí)。采取統(tǒng)一跟班輪訓(xùn)、專項(xiàng)培訓(xùn)等方式，組織監(jiān)測(cè)站人員培訓(xùn)和考證，第一批2人已完成學(xué)習(xí)培訓(xùn)，2名監(jiān)測(cè)員持有噪聲監(jiān)測(cè)資格證。

5.聚焦綠色發(fā)展，深入推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。一是高度重視，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度和治理體系現(xiàn)代化。調(diào)整充實(shí)雙江自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)機(jī)構(gòu)人員配置，設(shè)立生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)辦公室，增設(shè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察辦公室、生態(tài)環(huán)境污染防治辦公室（以下簡(jiǎn)稱“三辦”），辦公室下設(shè)市生態(tài)環(huán)境局雙江分局。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)重大問(wèn)題，協(xié)調(diào)委員會(huì)各成員單位開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)有關(guān)工作，推進(jìn)全縣生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)。二是實(shí)行“三線一單”生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控，嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān)。截至目前，未準(zhǔn)予任何高耗能、高污染建設(shè)項(xiàng)目入雙，全年共辦理符合法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)初審10個(gè)、登記備案70個(gè)、竣工環(huán)保驗(yàn)收備案3個(gè)。三是加強(qiáng)環(huán)境法制宣教。積極開(kāi)展“六?五”世界環(huán)境日活動(dòng)、“禁止燃放煙花爆竹”宣傳活動(dòng)，累計(jì)發(fā)放《拒絕燃放煙花爆竹倡議書(shū)》《禁止燃放煙花爆竹的通告》3000余份，生態(tài)環(huán)保宣傳資料2600余冊(cè)，發(fā)放環(huán)保布袋1700多份、太陽(yáng)帽50頂。四是抓好項(xiàng)目資金申報(bào)及驗(yàn)收工作。積極儲(chǔ)備申報(bào)項(xiàng)目資金，共有6個(gè)項(xiàng)目完成可研及申報(bào)入庫(kù)工作。開(kāi)展項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，組織開(kāi)展了沙河鄉(xiāng)忙開(kāi)村那落組、邦木村農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目市級(jí)終驗(yàn)程序并通過(guò)了市級(jí)驗(yàn)收。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測(cè)股。

所屬單位2個(gè)：臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、雙江自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2022年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制5人，事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員8人）。與上年對(duì)比，在職人員新增2人，其中：調(diào)出1人，新招錄3人。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人，由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。與上年相比，無(wú)變化。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。與上年相比，無(wú)變化。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2022年度收入合計(jì)5,983,054.66元。其中：財(cái)政撥款收入3,963,054.66元，占總收入的66.24%；本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入；其他收入2,020,000.00元，占總收入的33.76%。

與上年相比，收入合計(jì)增加1,356,278.02元，增長(zhǎng)29.31%。其中：財(cái)政撥款收入增加135,278.02元，增長(zhǎng)3.53%；其他收入增加1,221,000元，增長(zhǎng)152.82%。主要原因分析：縣級(jí)財(cái)政實(shí)撥項(xiàng)目資金增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2022年度支出合計(jì)6,184,035.56元。其中：基本支出3,763,054.66元，占總支出的60.85%；項(xiàng)目支出2,420,980.90元，占總支出的39.15%；本年度本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

與上年相比，支出合計(jì)增加1,808,611.92元，增長(zhǎng)41.34%。其中：基本支出增加115,278.02元，增長(zhǎng)3.16%；項(xiàng)目支出增加1,693,333.90元，增長(zhǎng)232.71%；本年度本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。主要原因分析：一是節(jié)能環(huán)保支出增加，二是生態(tài)環(huán)境項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,763,054.66元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,509,220.88元，占基本支出的93.25％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)253,833.78元，占基本支出的6.75％。

與上年相比，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出增加11.52元，增長(zhǎng)3.16%。主要原因分析：生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作、監(jiān)測(cè)工作業(yè)務(wù)量增加。

2022年臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局平均工資福利支出140,368.84元/人。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2，420,980.9元。比上年同期增加1,693,380.9元，同比增長(zhǎng)2.33%。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出無(wú)。

其中：2111101行政運(yùn)行－縣財(cái)政實(shí)撥疫情防控經(jīng)費(fèi)支出96,147元；

2110302水體－縣財(cái)政實(shí)撥全縣生活污水治理狀況詳查及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出20,000元；

2110307土壤-2021年中央土壤污染防治專項(xiàng)資金（第二批）支出1,255,000元；

2110399其他污染防治支出－市局實(shí)撥土壤污染防治資金支出60,394元；

2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息－縣財(cái)政實(shí)撥綜合監(jiān)測(cè)（監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、生態(tài)監(jiān)測(cè)及其他專項(xiàng)監(jiān)測(cè)）經(jīng)費(fèi)支出287,700元、縣財(cái)政實(shí)撥生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站站點(diǎn)改造經(jīng)費(fèi)支出200,000元、市局實(shí)撥監(jiān)測(cè)能力建設(shè)實(shí)驗(yàn)室改造裝修補(bǔ)助支出200,000元；

2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察－市級(jí)年初預(yù)算生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)支出200,000元、縣財(cái)政實(shí)撥生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出101,739.9元。

與上年相比，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出增加1,693,333.9元，增長(zhǎng)232.71%。主要原因分析：一是節(jié)能環(huán)保支出增加，二是生態(tài)環(huán)境項(xiàng)目支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,963,054.66元，占本年支出合計(jì)的64.09%。

與上年相比增加135,278.02元，增長(zhǎng)3.53%。主要原因分析：一是節(jié)能環(huán)保支出增加，二是生態(tài)環(huán)境項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出325,208.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.25%。主要用于208社會(huì)保障和就業(yè)支出325,208.00元。其中：其中：20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出325,208.00元（2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出325,208.00元）。

比上年同期增加27,119.68元，同比增長(zhǎng)9.1%，主要原因分析：人員增減變化。

2.衛(wèi)生健康（類）支出252,140.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.36%。主要用于210衛(wèi)生健康支出252,140.94元。其中：21011行政事業(yè)單位醫(yī)療252,140.94元（2101101行政單位醫(yī)療127,019.31元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療84,403.51元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助33,276.12元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,442.00元）。

比上年同期減少1,385.66元，同比下降0.55%，主要原因分析：人員增減變化。

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出3,100,725.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.24%。主要用于211節(jié)能環(huán)保支出3,100,725.72元。其中：21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)2,900,725.72元（2110101行政運(yùn)行2,900,725.72元）；21111污染減排200,000.00元（2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察200,000.00元）。

比上年同期增加62,800.00元，同比增長(zhǎng)2.07%，主要原因分析：生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察工作、監(jiān)測(cè)工作業(yè)務(wù)量增加。

4.住房保障（類）支出284,980.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.19%。主要用于221住房保障支出284,980.00元。其中：22102住房改革支出284,980.00元（2210201住房公積金284,980.00元）。

比上年同期增加46,744.00元，同比增長(zhǎng)19.62%，主要原因分析：人員增減變化。

除上述一般公共服務(wù)（類）支出、教育（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出外，無(wú)其余支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為48,000元，支出決算為48,000元，完成年初預(yù)算的100%。本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。本年本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算及支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算25,000元，占總支出決算的52.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算23,000元，占總支出決算的47.92%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算23,000元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為48,000元，支出決算為48,000元，完成年初預(yù)算的100%。本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。本年本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算及支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為25,000元，年初預(yù)算數(shù)為25,000元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為23,000元，年初預(yù)算數(shù)為23,000元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少900元，下降1.84%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；因本年本單位未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少900元，下降3.77%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央省和市委、市政府有關(guān)厲行節(jié)約精神，公務(wù)接待費(fèi)支出比上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.本年度未購(gòu)置車輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察、下鄉(xiāng)、出差所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次，接待人次294人。主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行及各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展發(fā)生的接待支出。本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出253,833.78元，比上年增加5,896.78元，增長(zhǎng)2.38%，主要原因分析：生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作、監(jiān)測(cè)工作業(yè)務(wù)量增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局資產(chǎn)總額2,877,521.66元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)250,454.86元，固定資產(chǎn)2,527,066.80元，無(wú)形資產(chǎn)100,000.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額同比減少252,759.81萬(wàn)元，減少8.07%，其中固定資產(chǎn)同比增長(zhǎng)94,000.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.86%。本年度無(wú)處置房屋建筑物、無(wú)處置車輛、無(wú)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)、無(wú)房屋出租的情況。（詳見(jiàn)附表11）。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額8,600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8,600.00元；無(wú)政府采購(gòu)工程支出；無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額8,600元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表12－附表14）。

2022年臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額200,000.00元，共1個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200,000.00元，支出200,000.00元，支出率100%。

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，生態(tài)環(huán)境各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090003300200801111