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監(jiān)督索引號(hào)53090003300200401000

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2022年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局是臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，為正科級(jí)。主要職能：

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測(cè)、糾紛監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開制度。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。

11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作。

12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局統(tǒng)一行使鳳慶縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。

16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是水環(huán)境質(zhì)量。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部和省生態(tài)環(huán)境廳地表水監(jiān)測(cè)斷面名單及水質(zhì)目標(biāo)：地表水國(guó)控小灣電站大壩左岸達(dá)Ⅱ類；省控瀾滄江漭街渡斷面、鳳慶河平村斷面達(dá)Ⅱ類、Ⅳ類。飲用水水質(zhì)目標(biāo)：縣城集中式飲用水源地頭道河水庫(kù)、綠蔭塘水庫(kù)、安慶河水質(zhì)達(dá)Ⅲ類以上，頭道河水庫(kù)、綠蔭塘水庫(kù)水質(zhì)一季度為Ⅰ類、二季度為劣Ⅴ類（兩個(gè)飲用水水源從6月份開始暫停供水，頭道河水庫(kù)調(diào)整為水源疊水河供水，三季度、四季度水質(zhì)為Ⅰ類），安慶河水源水質(zhì)一、二、三、四季度分別為Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅱ類、Ⅱ類。二是空氣質(zhì)量。縣城空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率達(dá)99.7%，PM2.5濃度為18微克/立方米，達(dá)到《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3095-2012）》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。三是農(nóng)村生活污水治理。根據(jù)《臨滄市農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)實(shí)施方案（2021—2025年）通知》要求，2022年下達(dá)我縣農(nóng)村生活污水行政村治理率需達(dá)36%，收集處理率需達(dá)14%，全縣187個(gè)行政村（社區(qū)）共完成污水治理89個(gè)，完成率達(dá)47.59%，收集處理行政村29個(gè)，完成率達(dá)15.51%。

2.打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。一是切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，督促各職能部門落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作責(zé)任，重點(diǎn)實(shí)施施工工地?fù)P塵、道路防塵、秸稈焚燒煙塵、餐飲油煙、工業(yè)企業(yè)揚(yáng)塵（廢氣）、礦山揚(yáng)塵、河道采砂揚(yáng)塵、煙花爆竹煙塵等大氣污染源管控，多方位對(duì)大氣污染突出問(wèn)題進(jìn)行全面整治。二是全面加強(qiáng)新《環(huán)保法》及其配套辦法的貫徹執(zhí)行力度，不斷完善執(zhí)法手段，規(guī)范執(zhí)法程序；采取現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)、全員參與的方式，進(jìn)一步提升現(xiàn)場(chǎng)勘察、證據(jù)收集、調(diào)查詢問(wèn)、法律法規(guī)運(yùn)用及執(zhí)法裁量等執(zhí)法工作技能技巧，嚴(yán)格落實(shí)行政執(zhí)法三項(xiàng)制度，進(jìn)一步規(guī)范案件審查委員會(huì)工作機(jī)制和法律顧問(wèn)參與機(jī)制，組建工作組，組織執(zhí)法人員，深入開展2022年大氣污染防治專項(xiàng)監(jiān)督執(zhí)法行動(dòng)，對(duì)全縣餐飲行業(yè)、汽修行業(yè)、磚瓦窯、燃煤鍋爐等大氣污染源進(jìn)行專項(xiàng)執(zhí)法檢查，同時(shí)，加強(qiáng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題轉(zhuǎn)辦交辦督辦和工作調(diào)度，督促各職能部門深入推進(jìn)專項(xiàng)執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)交辦的問(wèn)題整改工作。三是強(qiáng)化揮發(fā)性有機(jī)物行業(yè)管控。舉辦全縣機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)危險(xiǎn)廢物環(huán)境管理培訓(xùn)1期，邀請(qǐng)省固體廢物管理中心專家對(duì)機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)危險(xiǎn)廢物環(huán)境管理要求進(jìn)行專題培訓(xùn)，參訓(xùn)人數(shù)達(dá)100余人次；開展柴油貨車遠(yuǎn)程排放監(jiān)控車載終端（OBD）安裝工作，完成安裝185輛。四是投入55萬(wàn)元，在鳳慶縣第一中學(xué)、鳳慶縣第三中學(xué)實(shí)施了2021年度省級(jí)低碳示范校園建設(shè)項(xiàng)目。

3.深入推進(jìn)碧水行動(dòng)。一是強(qiáng)化水環(huán)境質(zhì)量的通報(bào)預(yù)警。每月第一時(shí)間將當(dāng)月的國(guó)控、省控地表水?dāng)嗝嫠|(zhì)情況報(bào)告政府聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)，按季度分析研判地表水、飲用水水質(zhì)總體指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況，對(duì)水質(zhì)不達(dá)標(biāo)及同比下降的指標(biāo)及時(shí)預(yù)警提醒，每季度末定期形成環(huán)境質(zhì)量專報(bào)分別報(bào)送縣委縣政府作為決策參考依據(jù)，同時(shí)將信息共享到相關(guān)部門作為參考。二是加大水環(huán)境突出問(wèn)題排查整治力度。一年來(lái)，開展縣城飲用水地及迎春河平村斷面上游專項(xiàng)監(jiān)督執(zhí)法行動(dòng)1次，共排查問(wèn)題50個(gè)，并及時(shí)以“2022年度污染水體脫劣攻堅(jiān)專項(xiàng)監(jiān)督執(zhí)法發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的轉(zhuǎn)辦函”轉(zhuǎn)辦各責(zé)任部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)；草擬《鳳慶縣迎春河省控?cái)嗝嫔嫌稳牒优盼劭谡喂ぷ鞣桨浮贰而P慶縣迎春河入河排污口“一口一策”整治方案》提交縣委縣政府交辦給各責(zé)任單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)，定期對(duì)整治情況進(jìn)行調(diào)度，形成報(bào)告報(bào)縣委縣政府，配合農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門開展瀾滄江流域網(wǎng)箱養(yǎng)殖排查整治，持續(xù)開展以迎春河、瀾滄江為重點(diǎn)的污染整治。三是深入推進(jìn)“河長(zhǎng)制”工作。每月13至15日對(duì)平村河開展水環(huán)境問(wèn)題排查整治工作，常態(tài)化對(duì)河道及河堤兩岸開展“清四亂”，對(duì)排查問(wèn)題按照“一河一方案”將整治責(zé)任分解到相關(guān)部門。四是按程序推進(jìn)水污染防治項(xiàng)目的實(shí)施。五是加強(qiáng)農(nóng)村生活污水治理督促指導(dǎo)。對(duì)全縣13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村污水治理情況及已建成的污水治理設(shè)施運(yùn)行情況開展督促檢查，壓實(shí)鄉(xiāng)村兩級(jí)農(nóng)村污水治理的主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)縣委提出的每個(gè)自然村至少建設(shè)一個(gè)氧化塘的目標(biāo)任務(wù)；同時(shí)，重點(diǎn)檢查已建成污水治理設(shè)施運(yùn)行情況，及時(shí)將發(fā)現(xiàn)問(wèn)題交辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府立行立改，不斷提高項(xiàng)目效益最大化，有效促進(jìn)農(nóng)村生活污水收集處理或資源化利用。

4.持續(xù)推進(jìn)凈土行動(dòng)。一是加大監(jiān)管力度。深入貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)土壤污染防治法》，將土壤監(jiān)管納入日常環(huán)境執(zhí)法范疇。厘清部門職責(zé)邊界，細(xì)化分解責(zé)任分工，強(qiáng)化督促檢查，建立并完善“政府主導(dǎo)、部門協(xié)同、上下聯(lián)動(dòng)”的土壤污染防治工作協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制。二是開展建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查工作，重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)土壤環(huán)境管理和疑似污染地塊信息收集工作。三是妥善處置危險(xiǎn)廢物、固體廢物，開展固體廢物、危險(xiǎn)廢物專項(xiàng)檢查，嚴(yán)格規(guī)范危險(xiǎn)廢物申報(bào)登記和轉(zhuǎn)移管理。

5.統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是加強(qiáng)應(yīng)急管理工作、環(huán)境投訴辦理和污染源在線監(jiān)控信息平臺(tái)運(yùn)行監(jiān)管工作。二是把好環(huán)境準(zhǔn)入，依法依規(guī)開展建設(shè)項(xiàng)目審批初審及備案工作，通過(guò)強(qiáng)化服務(wù)，降低環(huán)境違法風(fēng)險(xiǎn)，不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)項(xiàng)目及時(shí)落地發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益。三是以會(huì)代訓(xùn)形式開展宣傳活動(dòng)，廣泛動(dòng)員社會(huì)參與，強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境宣教。四是積極加強(qiáng)與新聞媒體溝通聯(lián)系，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境宣傳隊(duì)伍建設(shè)，積極撰寫新聞稿件20余篇?jiǎng)t，被市刊發(fā)13篇?jiǎng)t。五是繼續(xù)開展“綠水青山就是金山銀山”實(shí)踐創(chuàng)新基地指標(biāo)測(cè)算、宣傳片制作等申報(bào)工作；委托第三方開展生態(tài)文明建設(shè)排頭兵及生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃編制工作，目前已通過(guò)專家評(píng)審。六是投資118.41萬(wàn)元改造生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站實(shí)驗(yàn)室355平方米，實(shí)驗(yàn)臺(tái)柜、水電路及廢水、廢氣收集處理系統(tǒng)已建設(shè)完成，提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)能力；建立11名專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)技術(shù)檔案、培訓(xùn)檔案，完成內(nèi)審員培訓(xùn)11人。積極編報(bào)《臨滄市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案》上報(bào)省級(jí)項(xiàng)目庫(kù)，按全國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)站（三級(jí)站）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求，計(jì)劃配置設(shè)備216臺(tái)（套），總投資200萬(wàn)元；制定《臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站達(dá)標(biāo)工作方案》，力爭(zhēng)按照省市的統(tǒng)一安排部署于2023年底前完成標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收。七是積極配合省廳駐臨滄市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站做好了地表水省控?cái)嗝妗⒖h城集中式飲用水水源地、“千噸萬(wàn)人”集中式飲用水水源地現(xiàn)場(chǎng)采樣；配合第三方機(jī)構(gòu)做好縣城空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站運(yùn)行日常運(yùn)行維護(hù)監(jiān)督和協(xié)調(diào)工作，編制《鳳慶縣2022年重點(diǎn)排污單位污染源執(zhí)法（監(jiān)督性）、農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量和“千噸萬(wàn)人”飲用水水源地水質(zhì)、縣城聲環(huán)境監(jiān)測(cè)工作方案》，采取競(jìng)爭(zhēng)性磋商的方式委托第三方技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)完成全年現(xiàn)場(chǎng)采樣監(jiān)測(cè)工作。

6.增強(qiáng)黨建引領(lǐng)全局工作，疫情防控、脫貧攻堅(jiān)、三個(gè)示范區(qū)、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、保密、工青婦、綠美建設(shè)等各項(xiàng)工作統(tǒng)籌推進(jìn)，成效明顯。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測(cè)股。所屬單位2個(gè)，分別是：鳳慶縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（參照公務(wù)員管理）、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站（事業(yè)單位）。與去年同期相比無(wú)增減，與去年一致。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2022年度部門決算編報(bào)的單位1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)為臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局，與去年同期相比無(wú)增減，與去年一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

1.人員情況：臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2022年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制10人），參公管理事業(yè)編制減少5人，減少的主要原因是，我單位參公事業(yè)編制由原來(lái)的15人，變更為10人，減少了5人。在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員9人），與去年同期相比，行政人員減少1人，原因是2022年1月在職轉(zhuǎn)退休1人，機(jī)關(guān)工勤人員無(wú)變化，參公管理人員增加6人，原因是2022年8月生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法大隊(duì)招考錄用6人，專技人員無(wú)變化。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。與去年同期相比，在職轉(zhuǎn)退休增加退休人員1人。

2.車輛情況：實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。與去年同期相比無(wú)增減變動(dòng)。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本收支，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2022年度收入合計(jì)12,001,456.04元。其中：財(cái)政撥款收入6,609,303.43元，占總收入的55.07%；其他收入5,392,152.61元，占總收入的44.93%；本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入。與上年數(shù)6,896,919.90元相比，收入合計(jì)增加5,104,536.14元，增長(zhǎng)74.01%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,037,428.70元，增長(zhǎng)44.56%；其他收入增加3,067,107.44元，增長(zhǎng)131.92%。主要原因：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中市財(cái)政返還上年度環(huán)保項(xiàng)目資金納入年初預(yù)算下達(dá)；二是追加在職轉(zhuǎn)退休1人退休費(fèi)；三是追加新招考錄用6名參公人員所有經(jīng)費(fèi)；四是其他收入中縣級(jí)財(cái)政撥入以前年度環(huán)保項(xiàng)目資金，故整體收入較上年增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2022年度支出合計(jì)11,823,267.91元。其中：基本支出4,659,347.58元，占總支出的39.41%；項(xiàng)目支出7,163,920.33元，占總支出的60.59%，主要用于全面推進(jìn)實(shí)施水、大氣、生態(tài)文明建設(shè)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)，按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保了全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體優(yōu)良。本年度本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。2022年總支出較上年數(shù)20,131,701.71元減少8,308,433.80元，下降41.27%。其中：基本支出增加229,660.70元，增長(zhǎng)5.18%；項(xiàng)目支出減少8,538,094.50元，下降54.38%。主要原因：一是1月份在職轉(zhuǎn)退休1人，8月份新招考錄用6人，追加退休費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、工資、公用經(jīng)費(fèi)等預(yù)算支出；二是本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出195.21萬(wàn)元，比上年支出數(shù)1430.60萬(wàn)元減少1235.39萬(wàn)元，非同級(jí)財(cái)政撥款項(xiàng)目支出521.18萬(wàn)元，比上年支出數(shù)139.60萬(wàn)元增加381.58萬(wàn)元，但項(xiàng)目支出還是呈總體下降態(tài)勢(shì)。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,659,347.58元，占總支出的39.41%，比上年同期增加229,660.70元，同比增長(zhǎng)5.18%。主要原因分析：1月份在職轉(zhuǎn)退休1人，8月份新招考錄用6人，追加退休費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、工資、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出預(yù)算。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,342,488.74元，占基本支出的93.2％，比上年同期增加244,695.28元，同比增長(zhǎng)5.197%，變動(dòng)的主要原因：追加1月份在職轉(zhuǎn)退休1人退休費(fèi)，追加8月份新招考錄用6人的職業(yè)年金繳費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、工資津貼補(bǔ)貼等。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)316,858.84元，占基本支出的6.8％，比上年同期減少15,034.58元，同比下降4.53%，變動(dòng)的主要原因：財(cái)政壓縮人均公用經(jīng)費(fèi)支出。

2022年臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局平均工資福利支出139,320.55元/人。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,163,920.33元，占總支出的60.59%，減少8,538,094.50元，下降54.38%。其中：無(wú)基本建設(shè)類項(xiàng)目支出，減少的主要原因是：

本年度具體實(shí)施項(xiàng)目按支出功能科目分類，分別為：

1.其他公共衛(wèi)生支出250,000.00元，主要用于鳳慶縣醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)能力項(xiàng)目建設(shè)。

2.應(yīng)對(duì)氣候變化管理事務(wù)支出114,041.62元，主要用于鳳慶縣鳳山鎮(zhèn)安石村2020年省級(jí)低碳發(fā)展引導(dǎo)專項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)。

3.其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出41,954.26元，主要用于“國(guó)家生態(tài)文明示范縣”和“兩山”基地創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)支出。

4.其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出729,256.61元，主要用于2021年鳳慶縣縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)與考核及檢測(cè)經(jīng)費(fèi)支出和鳳慶分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目建設(shè)支出。

5.水體3,087,331.84元，主要用于2019年省級(jí)環(huán)保專項(xiàng)農(nóng)村污水處理建設(shè)項(xiàng)目及2019年至2020年中央水污染防治項(xiàng)目建設(shè)。

6.固體廢棄物與化學(xué)品支出330,000.00元，主要用于2020年鳳慶縣醫(yī)療廢物集中處置中心項(xiàng)目建設(shè)。

7.生態(tài)保護(hù)50,000.00元，主要用于鳳慶縣創(chuàng)建國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范縣及“綠水青山就是金山銀山”實(shí)踐創(chuàng)新基地宣傳支出。

8.農(nóng)村環(huán)境保護(hù)2,361,336.00元，主要用于2017年以來(lái)中央農(nóng)村環(huán)境整治傳統(tǒng)村落保護(hù)項(xiàng)目和中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目建設(shè)及鳳慶分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站實(shí)驗(yàn)室改造。

9.生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察200,000.00元，主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,609,303.43元，占本年支出合計(jì)的55.9%。與上年相比減少12,088,555.88元，下降64.65%，主要原因分析：2020年省級(jí)低碳發(fā)展引導(dǎo)專項(xiàng)資金及中央水污染防治等項(xiàng)目建設(shè)已完工，支付進(jìn)度加快，只有少量項(xiàng)目工程資金和財(cái)務(wù)審計(jì)等資金未支付，故支出比上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出450,215.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.81%。與上年361,484.16元對(duì)比，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加88,731.76元，增長(zhǎng)24.55%，增加的主要原因：1月份在職轉(zhuǎn)退休1人，8月份新招考錄用6人，追加行政單位離退休費(fèi)、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等支出預(yù)算，故社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年增加。主要用于：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出450,215.92元。其中：行政單位離退休21,934.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出399,572.80元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出28,709.12元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出343,117.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.19%。與上年327,098.60元對(duì)比，衛(wèi)生健康支出增加16,019.25元，增長(zhǎng)4.9%，增加的主要原因：8月份新招考錄用6人，追加衛(wèi)生健康支出預(yù)算，故衛(wèi)生健康支出較上年增加。主要用于：行政事業(yè)單位醫(yī)療支出343,117.85元。其中：行政單位醫(yī)療161,254.15元，事業(yè)單位醫(yī)療100,239.66元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助72,914.04元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,710.00元。

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出5,471,355.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.78%。與上年17,716,932.55元對(duì)比，節(jié)能環(huán)保支出減少12,245,576.89元，下降26.61%，減少的主要原因：2020年省級(jí)低碳發(fā)展引導(dǎo)專項(xiàng)資金及中央水污染防治等項(xiàng)目建設(shè)已完工，支付進(jìn)度加快，大量資金已在2021年支付，只有少量項(xiàng)目工程資金和財(cái)務(wù)審計(jì)等資金未支付，故支出比上年減少。主要用于：節(jié)能環(huán)保支出5,471,355.66元。其中：行政運(yùn)行3,519,232.20元；應(yīng)對(duì)氣候變化管理事務(wù)支出114,041.62元；水體1,588,081.84元；生態(tài)保護(hù)50,000.00元；生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察200,000.00元。

4.住房保障（類）支出344,614.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.21%。與上年292,344.00元對(duì)比，住房保障支出增加52,270.00元，增長(zhǎng)17.88%，增加的主要原因：8月份新招考錄用6人，人員工資增加，住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加，故住房保障支出較上年增加。主要用于住房公積金支出。

除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、節(jié)能環(huán)保（類）支出和住房保障（類）支出外，無(wú)其余支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為85,000.00元（其中：本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算50,000.00元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算35,000.00元）。支出決算為85,710.47元，完成年初預(yù)算的100.84%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本單位2022年未發(fā)生購(gòu)置車輛支出，與上年同期相比無(wú)增減，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算49,735.47元，占總支出決算的58.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算35,975.00元，占總支出決算的41.97%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算35,975.00元（其中：本單位無(wú)外事接待費(fèi)支出），無(wú)國(guó)（境）外接待批次和接待人次，無(wú)國(guó)（境）外接待費(fèi)支出。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為85,000.00元，支出決算為85,710.47元，完成年初預(yù)算的100.84%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本單位2022年未發(fā)生購(gòu)置車輛支出，與上年同期相比無(wú)增減，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為49,735.47元，完成年初預(yù)算的99.47%，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行及各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為35,975.00元，完成年初預(yù)算的102.79%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)監(jiān)管監(jiān)察工作次數(shù)增加，接待次數(shù)增加，“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年增加，故決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加20,870.97元，增長(zhǎng)32.19%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本單位2022年未發(fā)生購(gòu)置車輛支出，與上年同期相比無(wú)增減，與上年一致；無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比上年度增加9,185.97元，增長(zhǎng)22.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算比上年度增加11,685.00元，增長(zhǎng)48.11%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：由于開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)監(jiān)管監(jiān)察工作次數(shù)增加，公車使用頻率增加，接待次數(shù)增加，支出增大，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)（境）團(tuán)組及人次安排。

2.本單位2022年未購(gòu)置車輛，與上年同期相比無(wú)增減，與上年一致。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行及生態(tài)環(huán)境各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次468人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行及生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)察執(zhí)法監(jiān)測(cè)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開展發(fā)生的接待支出。

本年度本單位未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。本單位本年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出316,858.84元，比上年增加7,732.40元，同比增長(zhǎng)2.5%，主要原因分析：追加8月生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法大隊(duì)招考錄用6人公用經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局部門資產(chǎn)總額46,481,443.98元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,439,375.99元，固定資產(chǎn)凈值3,992,341.28元，在建工程41,049,725.71元，無(wú)形資產(chǎn)原值1元，無(wú)累計(jì)攤銷，無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券，無(wú)其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額40,160,372.44元相比，本年資產(chǎn)總額增加6,321,071.54元，增長(zhǎng)15.74%。其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加263,864.12元，增長(zhǎng)22.45%；固定資產(chǎn)凈值減少170,112.04元，下降4.09%；在建工程增加6,227,319.46元，增長(zhǎng)17.88%。本年未購(gòu)置固定資產(chǎn)，無(wú)處置房屋建筑物、處置車輛、報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)及出租出借資產(chǎn)等情況。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額42,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出27,000.00元；無(wú)政府采購(gòu)工程支出；政府采購(gòu)服務(wù)支出15,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額42,000.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。具體采購(gòu)支出情況：1.采購(gòu)辦公復(fù)印紙支出27,000.00元；2.印刷宣傳品采購(gòu)服務(wù)15,000.00元。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表12－附表14）。

2022年臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額8,041,917.92元，涉及9類大項(xiàng)目，覆蓋率為100%。年初項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金1,047,828.16元，當(dāng)年財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7,342,108.46元，支出7,163,920.33元，支出率100%，年末結(jié)轉(zhuǎn)1,226,016.29元，全部為非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。年初制定與部門職能職責(zé)相符的工作計(jì)劃和年度績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)明確。

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：2022年預(yù)算支出中資金管理使用嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、“三重一大”制度，專款專用、公開透明，依法依規(guī)使用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，不存在專項(xiàng)資金被擠占、截留和挪用等情況。嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理、明確、科學(xué)，量化考核自評(píng)總分為95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”，達(dá)到預(yù)期指標(biāo)檔次。

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附表12－附表13）

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（四）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

（七）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090003300200401111