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監(jiān)督索引號(hào)53090003300201001000

臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績效自評(píng)情況

十三、2022年度部門整體支出績效自評(píng)表

十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)。

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開制度。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。

11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。

12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局統(tǒng)一行使滄源佤族自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。

16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一是完成《滄源佤族自治縣生態(tài)文明建設(shè)排頭兵規(guī)劃（2021—2025年）》編制工作。二是積極推進(jìn)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站化驗(yàn)樓建設(shè)項(xiàng)目。三是對(duì)標(biāo)市級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)生態(tài)環(huán)境考核指標(biāo)，加強(qiáng)監(jiān)管，確保滄源佤族自治縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)向好。2022年，滄源佤族自治縣空氣優(yōu)良天數(shù)比率為100%，重污染天數(shù)0天；地表水國控、省控?cái)嗝孢_(dá)到或好于Ⅲ類水體比例為100%，地表水國控、省控?cái)嗝媪英躅愃w比例為0%；行政村農(nóng)村生活污水治理率為36.84%，行政村農(nóng)村生活污水收集治理率為12.63%；均完成上級(jí)下達(dá)指標(biāo)。2022年全縣重點(diǎn)污染源監(jiān)測涉及5家企業(yè)，污染物排放均達(dá)標(biāo)，尚未出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象；縣城功能區(qū)噪聲達(dá)標(biāo)率為100%。四是加強(qiáng)區(qū)域環(huán)境綜合整治。深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展大氣污染綜合整治、環(huán)境污染隱患排查、生態(tài)環(huán)境安全隱患排查、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查、固體廢物污染專項(xiàng)整治、縣域農(nóng)村生活污水治理現(xiàn)狀核查等執(zhí)法工作。2022年對(duì)轄區(qū)的11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）開展全覆蓋執(zhí)法監(jiān)督檢查100余次，多次聯(lián)合相關(guān)部門對(duì)滄源佤族自治縣砂場等突出問題進(jìn)行集中整治，并有針對(duì)性地對(duì)轄區(qū)內(nèi)28家存在大氣污染環(huán)境安全隱患的建筑工地、裸露地塊、磚廠等開展專項(xiàng)整治，對(duì)30余家一般污染源監(jiān)管企業(yè)環(huán)境散亂、危險(xiǎn)廢物、環(huán)境噪聲、水污染等開展執(zhí)法檢查；配合縣市場監(jiān)督管理局等部門對(duì)縣城內(nèi)100余家餐飲服務(wù)行業(yè)的油煙治理設(shè)施落實(shí)情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查；受理群眾來信來訪11件，及時(shí)辦理11件。五是梯次推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理。加強(qiáng)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行情況監(jiān)管，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)合實(shí)際制定農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理制度并實(shí)施。六是加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)宣傳教育工作。積極組織開展各類線下宣傳活動(dòng)，公眾參與700余人次，發(fā)放環(huán)保宣傳資料900余份。充分利用本單位微信公眾號(hào)，積極發(fā)布環(huán)境保護(hù)相關(guān)宣傳內(nèi)容稿件，充分宣傳生態(tài)環(huán)保理念，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)觀念深入人心。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測股。所屬單位2個(gè)，分別是：滄源佤族自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（參照公務(wù)員管理）、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站（事業(yè)單位）。與去年同期相比無增減，與去年一致。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，為臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局。與去年同期相比無增減，與去年一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。人員編制與去年同期相比減少5人，減少的主要原因是：我單位參公事業(yè)編制由原來的15人，變更為10人，減少了5人。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。與去年同期相比無增減，與去年一致。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。與去年同期相比無增減，與去年一致。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的收支和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的收支，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年度收入合計(jì)6153988.70元。其中：財(cái)政撥款收入3825995.10元，占總收入的62.17%；其他收入2327993.60元，占總收入的37.83%。本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位繳款收入。與上年3675540.52元相比，收入合計(jì)增加2478448.18元，增長67.43%。其中：財(cái)政撥款收入增加1150588.36元，增長43.01%；增加的主要原因：一是人員工資、保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)較上年增加。二是2022年按照項(xiàng)目進(jìn)度撥款，撥入土壤污染防治補(bǔ)助資金726000.00元；撥入云南南滾河國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)亞洲象棲息地評(píng)估項(xiàng)目資金475000.00元，故財(cái)政撥款收入較上年增加。其他收入增加1327859.82元，增長132.77%。增加的主要原因：2022年縣財(cái)政加大對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的投入，按照項(xiàng)目進(jìn)度，撥入生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站化驗(yàn)樓建設(shè)項(xiàng)目資金1700000.00元，故其他收入較上年增加。

二、支出決算情況說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年度支出合計(jì)6259853.76元。其中：基本支出2532988.70元，占總支出的40.46%；項(xiàng)目支出3726865.06元，占總支出的59.54%；本年度本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出和對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

與上年3727065.48元相比，支出增加2532788.28元，增長67.96%。其中：基本支出增加37448.18元，增長1.5%；項(xiàng)目支出增加2495340.10元，增長202.62%；增加的主要原因：一是2022年人員工資、保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)支出較上年增加；二是2022年加大對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的投入，加快項(xiàng)目實(shí)施及資金撥付進(jìn)度，故2022年支出較上年增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2532988.70元。與上年2495540.52元對(duì)比，增加37448.18元，增長1.5%，增加的主要原因：2022年人員工資、保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)支出較上年增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2388400.04元，占基本支出的94.29％，與上年2341263.02元對(duì)比，增加47137.02元，增長2.01%，增加的主要原因：人員工資、保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)較上年增加。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)144588.66元，占基本支出的5.71％，與上年154277.50元對(duì)比，減少9688.84元，下降6.28%，下降的主要原因：精簡和壓縮辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和“三公”經(jīng)費(fèi)等支出。（平均工資福利支出149199.71元）。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3726865.06元。與上年1231524.96元對(duì)比，增加2495340.10元，增長202.62%，增加的主要原因：2022年加大對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的投入，加快項(xiàng)目實(shí)施及資金撥付進(jìn)度，故項(xiàng)目支出較上年增加。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出1820000.00元。

本年支出按支出功能科目分類，分別為：

1.行政單位離退休支出151604.40元，主要用于行政單位離退休經(jīng)費(fèi)支出；

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出202379.52元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

3.行政單位醫(yī)療支出59287.32元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出；

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出74871.84元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出；

5.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出40718.16元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；

6.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6820.00元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；

7.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出1819932.46元，主要用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出；

8.生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳支出10000.00元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育方面的支出；

9.其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出1606756.96元，主要用于其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出；

10.其他污染防治支出1043498.06元，主要用于其他污染防治方面的支出；

11.自然保護(hù)地支出475000.00元，主要用于自然保護(hù)區(qū)建設(shè)、調(diào)查、管護(hù)、野生動(dòng)植物保護(hù)、科研、保護(hù)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、宣傳及管理等方面的支出；

12.生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息支出38367.00元，主要用于生態(tài)環(huán)境監(jiān)測和信息方面的支出；

13.生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出553243.04元，主要用于生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況的支出；

14.住房公積金支出177375.00元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3825995.10元，占本年支出合計(jì)的61.12%。與上年3148506.74元相比，增加677488.36元，增長21.52%，增加的主要原因：一是2022年人員工資、保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)支出較上年增加；二是2022年加快土壤污染防治項(xiàng)目實(shí)施及資金撥付進(jìn)度；三是2022年撥付云南南滾河國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)亞洲象棲息地評(píng)估項(xiàng)目資金，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出247540.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.47%。與上年254265.32元對(duì)比，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少6725.00元，減2.64%，減少的主要原因：2021年產(chǎn)生機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，而2022年無該項(xiàng)支出，所以社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年減少。主要用于：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出247540.32元。其中：行政單位離退休支出45160.80元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出202379.52元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出180147.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.71%。與上年189265.60元對(duì)比，衛(wèi)生健康支出減少9118.28元，減少4.82%，減少的主要原因：2022年醫(yī)療保險(xiǎn)支出較上年減少，所以衛(wèi)生健康支出較上年減少。主要用于：行政事業(yè)單位醫(yī)療支出180147.32元。其中：行政單位醫(yī)療支出59287.32元；事業(yè)單位醫(yī)療支出74871.84元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出40718.16元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5270.00元。

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出3220932.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.18%。與上年2543950.82元對(duì)比，節(jié)能環(huán)保支出增加676981.64元，增長26.61%，增加的主要原因：一是2022年加快項(xiàng)目實(shí)施及資金撥付進(jìn)度；二是2022年增加云南南滾河國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)亞洲象棲息地評(píng)估項(xiàng)目資金支出，所以節(jié)能環(huán)保支出較上年增加。主要用于：節(jié)能環(huán)保支出3220932.46元。其中：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出1819932.46元；其他污染防治支出726000.00元，自然保護(hù)地支出475000.00元，生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出200000.00元。

4.住房保障（類）支出177375.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.64%。與上年161025.00元對(duì)比，住房保障支出增加16350.00元，增長10.15%，增加的主要原因：2022年人員工資增加，住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加，所以住房保障支出較上年增加。主要用于住房公積金支出。

除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、節(jié)能環(huán)保（類）支出和住房保障（類）支出外，無其余支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為82936.00元，支出決算為72935.00元，完成年初預(yù)算的87.94%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算41468.00元，占總支出決算的56.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算31467.00元，占總支出決算的43.14%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算31467.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為82936.00元，支出決算為72935.00元，完成年初預(yù)算的87.94%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為41468.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為31467.00元，完成年初預(yù)算的75.88%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比上年70810.00元增加2125.00元，增長3%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加10658.00元，增長34.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8533.00元，下降21.33%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，精簡和壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出，但由于我單位公務(wù)用車使用年限較長，修理費(fèi)較上年增加，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)。本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，因此因公出國（境）費(fèi)支出為0元，故無法與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。支出41468.00元。與2021年支出決算30810.00元對(duì)比，增加10658.00元，增長34.59%；增加的主要原因：由于我單位公務(wù)用車使用年限較長，修理費(fèi)較上年增加，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年增加。其中：公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出41468.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障生態(tài)環(huán)境執(zhí)法等各項(xiàng)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)。支出31467.00元。與2021年支出決算40000.00元對(duì)比，減少8533.00元，下降21.33%。減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，精簡和壓縮公務(wù)接待支出。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出31467.00元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待61批次，接待人次614人。主要用于上級(jí)部門到我縣開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法檢查、指導(dǎo)工作和相關(guān)部門開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作等產(chǎn)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度本單位未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

本單位本年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出144588.66元，比上年減少9555.06元，同比下降6.2%，主要原因分析：精簡和壓縮辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和“三公”經(jīng)費(fèi)等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局資產(chǎn)總額5040296.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1515897.48元，固定資產(chǎn)凈值1399275.01元，在建工程2125123.96元，無對(duì)外投資及有價(jià)證券、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。與上年3380469.92元相比，本年資產(chǎn)總額增加1659826.53元，增長49.1%，其中：流動(dòng)資產(chǎn)與上年1692302.92元對(duì)比，減少176405.44元，下降10.42%，減少的主要原因：加快項(xiàng)目資金撥付進(jìn)度，貨幣資金較上年減少，故流動(dòng)資產(chǎn)減少。固定資產(chǎn)凈值與上年1421410.04元對(duì)比，減少22135.03元，下降1.56%，減少的主要原因：2022年新購置固定資產(chǎn)價(jià)值46660.00元（原值），累計(jì)固定資產(chǎn)折舊68795.03元。在建工程與上年266756.96元對(duì)比，增加1858367.00元，增長696.65%，增加的主要原因：2022年加大對(duì)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站化驗(yàn)樓建設(shè)項(xiàng)目的投入，故在建工程增加。本年無處置房屋建筑物、車輛，無報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)，無出租出借資產(chǎn)。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額79460.00元，其中：政府采購貨物支出69460.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出10000.00元。授予中小企業(yè)合同金額79460.00元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

具體采購支出情況：采購支出79460.00元。其中：采購辦公設(shè)備及辦公家具、用具等支出46660.00元；采購復(fù)印紙支出22800.00元；采購印刷費(fèi)支出10000.00元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

2022年臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局開展了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)。項(xiàng)目績效自評(píng)金額3726865.06元，共6個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照相關(guān)要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

2.績效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：在執(zhí)行年初預(yù)算過程中，嚴(yán)格按照項(xiàng)目進(jìn)度撥款，合理有效地使用財(cái)政項(xiàng)目資金，并及時(shí)開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)。

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（詳見附表）

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

（詳見附表）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本年度本單位未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財(cái)政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090003300201001111