監(jiān)督索引號53090003300201000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2022年度部門決算
目 錄
第一部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市生態(tài)環(huán)境局是臨滄市人民政府組成部門，為正處級。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字〔2019〕41號）執(zhí)行。
1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度，貫徹落實國家、省生態(tài)環(huán)境政策，制定全市地方性規(guī)劃并組織實施，起草地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施全市重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭指導(dǎo)全市實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決跨縣區(qū)環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)落實。組織制定各類污染物排放總量控制、排污許可證制度并監(jiān)督實施，確定大氣、水等納污能力，提出實施總量控制污染物控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
4.負(fù)責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項資金建設(shè)項目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲，光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動物植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受臨滄市人民政府委托，對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督落實生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置，組織實施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息，定期發(fā)布城市和重點流域環(huán)境質(zhì)量狀況。
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實施市級應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。
12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開展生態(tài)環(huán)境科技工作。
14.組織落實有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.地表水環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)情況。省下達(dá)臨滄市地表水環(huán)境質(zhì)量考核目標(biāo)為：國控斷面水質(zhì)優(yōu)良率（達(dá)到或好于Ш類水體比例）100%，省控斷面水質(zhì)優(yōu)良率90.90%，無劣Ⅴ類水體。根據(jù)省級情況通報：臨滄市11個國控斷面水質(zhì)優(yōu)良率達(dá)100.00%（全省為91.60%、全國為87.90%），與其他6個州市并列第1位；11個省控斷面水質(zhì)優(yōu)良率為90.90%（全省為86.90%）；22個國控、省控斷面水質(zhì)平均優(yōu)良率為95.40%，與保山市并列全省第6位（西雙版納、德宏州和怒江州并列第1位，昭通市和普洱市分別為第4位、第5位）；無劣Ⅴ類水體。
2.大氣環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)情況。省下達(dá)臨滄市（臨翔區(qū)）年度目標(biāo)為：空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率98.30%，細(xì)顆粒物（PM2.5）濃度均值25微克/立方米。2022年，臨滄市空氣質(zhì)量優(yōu)良率為98.90%，細(xì)顆粒物（PM2.5）濃度為24微克/立方米，同比有所改善，均完成上級考核目標(biāo)要求。但由于其他州（市）工作力度更大，共有10個州（市）空氣環(huán)境質(zhì)量優(yōu)良率達(dá)到100.00%，根據(jù)省生態(tài)環(huán)境廳初步反饋，臨滄市優(yōu)良率全省16個州（市）預(yù)計排名倒數(shù)第2，較2021年度排名第11位下降4位；細(xì)顆粒物（PM2.5）濃度年均值在全省16個州（市）排名預(yù)計倒數(shù)第1，與2021年度排名無變化，其他15個州（市）最低是大理州和麗江市均為12微克/立方米，最高是紅河州和昭通市均為23微克/立方米。
3.主要污染物減排指標(biāo)情況。一是大氣污染減排。省級下達(dá)臨滄市氮氧化物和揮發(fā)性有機(jī)物減排任務(wù)分別為116噸、48噸。經(jīng)初步測算，我市氮氧化物和揮發(fā)性有機(jī)物減排量分別為311噸、261噸。二是水污染減排。省級下達(dá)臨滄市化學(xué)需氧量和氨氮減排任務(wù)分別為569噸、90噸。經(jīng)初步測算，我市化學(xué)需氧量和氨氮減排量分別為770噸和136噸。預(yù)計四項指標(biāo)均可完成年度減排任務(wù)，待省上報國家最終認(rèn)定。
4.農(nóng)村生活污水治理指標(biāo)情況。根據(jù)《云南省2022年農(nóng)村生活污水治理工作計劃》，年度目標(biāo)任務(wù)省級直接下達(dá)至各縣（區(qū)）。根據(jù)各縣（區(qū)）上報情況，2022年度各縣（區(qū)）均完成省級下達(dá)的“生活污水治理率、收集處理率”考核指標(biāo)。根據(jù)省生態(tài)環(huán)境廳初步反饋，農(nóng)村生活污水治理率臨滄市排全省16個州（市）第6位、收集處理率排第8位。
5.生態(tài)環(huán)保固定資產(chǎn)投資指標(biāo)情況。2022年，市政府下達(dá)我局生態(tài)環(huán)保固定資產(chǎn)投資任務(wù)400,000,000.00元，當(dāng)年完成納統(tǒng)投資163,000,000.00元。原因分析：一是機(jī)構(gòu)改革后，生態(tài)環(huán)境部門主責(zé)主業(yè)轉(zhuǎn)為“監(jiān)督執(zhí)法”，縣級生態(tài)環(huán)境部門上劃市級，已不具備申報實施工程類項目的主體資格，而縣（區(qū)）又對申報實施生態(tài)環(huán)保專項資金工程類項目積極性不高。加之，協(xié)調(diào)其他行業(yè)項目歸口生態(tài)環(huán)保納統(tǒng)困難；企業(yè)環(huán)保投資以配套污染治理投資為主，按照統(tǒng)計口徑這部分投資已納入項目統(tǒng)計中，無法單獨(dú)拆分。二是全市生態(tài)環(huán)境部門無重大支撐項目，只能申報實施能力建設(shè)、環(huán)境調(diào)查類項目，而該類項目投資額度小且不符合入統(tǒng)條件。三是項目行業(yè)類別判斷不精準(zhǔn)，如《臨滄市南汀河孟定大橋國考斷面臨翔區(qū)段2020年第一批水污染防治項目》被劃為市政設(shè)施管理類納統(tǒng)。
6.向上爭資工作。市政府下達(dá)市生態(tài)環(huán)境局2022年度向上爭取資金任務(wù)70,000,000.00元，依據(jù)省財政廳2022年下達(dá)的資金文件以及市財政局反饋意見，市生態(tài)環(huán)境局實際完成向上爭取資金70,977,300.00元，完成市級下達(dá)任務(wù)的101.40%。
7.環(huán)保督察整改工作推進(jìn)情況。一是第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察涉及臨滄市整改任務(wù)13項，截至2023年1月底，整改完成4項、正在整改9項。其中有3個問題若不加快整改進(jìn)度，則難以在2023年前完成整改：1.“兩高”問題。我市10戶企業(yè)因用地手續(xù)辦理、用地不在規(guī)劃范圍等原因嚴(yán)重制約整改工作推進(jìn)。2.全省現(xiàn)有城市生活污水處理能力與實際需求不相適應(yīng)問題。鳳慶縣第二污水處理廠未能按臨滄市整改方案要求在2021年完工投用，鎮(zhèn)康縣污水處理廠擴(kuò)建項目未能在2022年底投用。3.全省現(xiàn)有生活垃圾填埋場庫容不足，生活垃圾焚燒設(shè)施建設(shè)滯后問題。云縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠建設(shè)項目用地（約90畝）尚未保障，僅完成特許經(jīng)營權(quán)招投標(biāo)和協(xié)議簽訂，前期手續(xù)還未辦理；耿馬縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠建設(shè)項目用地（35.1165畝）尚未保障，僅完成可研立項、《項目選址踏勘論證報告》編制，用地報批組件上報時間還無法確定，未完成耕地占補(bǔ)平衡；孟定生活垃圾焚燒項目用地報批申請還未上報；鎮(zhèn)康縣生活垃圾焚燒項目用地（26.832畝）未保障，僅完成用地預(yù)審、選址意見書；永德縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目用地（42.75畝）供地時間仍無法確定。二是2021年第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察交辦我市37件投訴舉報件，目前逾期未辦結(jié)1件（即：臨滄市臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)生活污水排入博尚水庫，水庫周邊建設(shè)涼亭、棧道等開發(fā)活動影響水源及村民出行。為應(yīng)付督察，水庫周邊農(nóng)作物被不明身份人員鏟除），因博尚水庫截污管網(wǎng)目前仍未完成建設(shè)。三是第二輪第一批省級環(huán)保督察交辦群眾投訴件37件，目前1件未整改完成（即：鳳慶縣滇紅國際小區(qū)違章建筑私搭亂建），因已認(rèn)定的27處違章建筑未完成拆除。
8.生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作情況。推行生態(tài)環(huán)境局（分局）與生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊（大隊）“局隊合一”“全員執(zhí)法”，市生態(tài)環(huán)境局240名干部職工除法律法規(guī)規(guī)定暫時還不能申請執(zhí)法證的17名同志外，其他223名干部全部已經(jīng)取得執(zhí)法證（督察證），2022年度內(nèi)累計立案查處各類環(huán)境違法案件143件，下發(fā)處罰決定書100件，罰款金額16,668,700.00元。參加全省生態(tài)環(huán)境行政處罰案卷評查，全省排名第三，其中臨滄都匯再生資源有限責(zé)任公司處罰案卷被選為云南省優(yōu)秀案卷。
9.生態(tài)文明體制改革工作情況。2022年，市生態(tài)文明體制改革專項小組制定改革措施22項，完成6項，正在推進(jìn)9項，暫未推進(jìn)7項，原因為改革舉措相關(guān)省級文件未印發(fā)，相關(guān)政策措施不明晰，制約市級改革方案的制定。22項改革措施中涉及市生態(tài)環(huán)境局負(fù)責(zé)牽頭落實4項任務(wù)，完成3項（貫徹落實排污許可管理條例、制定貫徹排污單位污染物排放信息管理辦法的措施、制定進(jìn)一步加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)的措施），正在推進(jìn)1項，即《臨滄市深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的實施方案》報審中。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：局辦公室、綜合規(guī)劃科、干部人事科、政策法規(guī)科、自然生態(tài)科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批科。所屬單位12個分別是：
1.臨滄市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(不獨(dú)立核算，納入本級核算)；
2.臨滄市生態(tài)環(huán)境宣傳教育與信息中心(不獨(dú)立核算，納入本級核算)；
3.臨滄市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究與環(huán)境工程評估中心(納入局機(jī)關(guān)核算):
4.臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站(獨(dú)立核算)；
5.臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局(獨(dú)立核算)；
6.臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局(獨(dú)立核算)；
7.臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局(獨(dú)立核算)；
8.臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局(獨(dú)立核算)；
9.臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局(獨(dú)立核算)；
10.臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局(獨(dú)立核算)；
11.臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局(獨(dú)立核算)；
12.臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局(獨(dú)立核算)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局2022年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位9個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。與去年同期相比，無增減。分別是：
1.臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）；
2.臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站；
3.臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局；
4.臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局；
5.臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局；
6.臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局；
7.臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局；
8.臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局；
9.臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局；
10.臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局共有編制253人：行政編制58人（其中：工勤編制3人）、參公編制100人（其中：工勤編制1人）、事業(yè)編制95人（其中：工勤編制2人）。現(xiàn)實有在職在編人員239人：行政編制85人（其中：工勤編制11人）、參公編制68人（其中：工勤編制1人）、事業(yè)編制86人（其中：工勤編制5人）。
無尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員64人（離休0人，退休64人）。
實有車輛編制13輛，在編實有車輛13輛。
第二部分2022年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市生態(tài)環(huán)境局本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支，故政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表無數(shù)據(jù)，為空表。
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2022年度收入合計94,883,927.84元。其中：財政撥款收入80,201,847.27元，占總收入的84.53%；上級補(bǔ)助收入無；事業(yè)收入無（含教育收費(fèi)無）；經(jīng)營收入無；附屬單位繳款收入無；其他收入14,682,080.57元，占總收入的15.47%。與上年相比，收入合計增加44,124,070.59元，增長86.93%。其中：財政撥款收入增加37,350,779.13元，增長87.16%；上級補(bǔ)助收入增加無；事業(yè)收入增加無；經(jīng)營收入增加無；附屬單位上繳收入增加無；其他收入增加6,773,291.46元，增長85.64%。主要原因是（1）上年度結(jié)余資金作為本年度預(yù)算收入；（2）因節(jié)能環(huán)保項目預(yù)算資金增加，故本年度預(yù)算收入比上年度增長。
二、支出決算情況說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2022年度支出合計92,766,103.78元。其中：基本支出38,142,636.46元，占總支出的41.12%；項目支出54,623,467.32元，占總支出的58.88%；上繳上級支出無；經(jīng)營支出無；對附屬單位補(bǔ)助支出無。與上年相比，支出合計增加25,192,835.60元，增長37.28%。其中：基本支出增加1,692,260.05元，增長4.64%；項目支出增加23,500,575.55元，增長75.51%；上繳上級支出增加無；經(jīng)營支出增加無；對附屬單位補(bǔ)助支出增加無。主要原因分析：本年度各分局因工作需要，新招入30名工作人員；本年度市本級撥入的省級項目資金較多資金，各分局由縣級財政撥入項目資金較多。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出38,142,636.46元，比上年同期增加1,692,260.05元，同比增長4.64%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出35,460,177.55元，占基本支出的92.97％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2,682,458.91元，占基本支出的7.03％。
2022年臨滄市生態(tài)環(huán)境局（匯總）平均工資福利支出145,065.32元/人。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出54,623,467.32元。其中：基本建設(shè)類項目支出4,748,172.39元。
20199其他一般公共服務(wù)支出370,703.69元，其中：2019999其他一般公共服務(wù)支出370,703.69元。主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
21004公共衛(wèi)生392,373.15元，其中：2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理142,373.15元；2100499其他公共衛(wèi)生支出250,000.00元。主要用于疫情防控支出。
21001環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)5,956,633.60元，其中：2110101行政運(yùn)行96,147.00元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；2110102一般行政管理事務(wù)435,954.63元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。；2110104生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳448,300.00元，主要用于臨滄市生態(tài)環(huán)境宣傳能力提升；2110108應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)509,041.62元，主要用于臨滄市低碳“十四五”規(guī)劃；2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出4,467,190.35元，主要用于臨滄市生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法機(jī)構(gòu)能力建設(shè)、返還省補(bǔ)2020年“市—縣（區(qū)）”一體化生態(tài)環(huán)境信息管理平臺、《臨滄市“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》編制。
21102環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察963,718.43元，其中：2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督93,601.97元，主要用于臨滄市生態(tài)環(huán)境項目評審；2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出870,116.46元，主要用于臨滄市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)。
21103污染防治23,807,402.21元，其中：2110301大氣2,972,550.00元，主要用于大氣污染防治工作；2110302水體14,275,493.00元，主要用于水污染防治工作；2110304固體廢棄物與化學(xué)品330,000.00元，主要用于固體廢物污染防治工作；2110305放射源和放射性廢物監(jiān)管249,290.15元，主要用于放射性污染防治工作；2110307土壤2,555,320.00元，主要用于土壤污染防治工作；2110399其他污染防治支出3,424,749.06元，主要用于其他污染防治工作。
21104自然生態(tài)保護(hù)3,514,506.30元，其中：2110401生態(tài)保護(hù)579,144.80元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)支出；2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)2,416,336.00元，主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)項目；2110406自然保護(hù)地475,000.00元，主要用于自然保護(hù)地保護(hù)項目；2110499其他自然生態(tài)保護(hù)支出44,025.50元，主要用于其他生態(tài)環(huán)境保護(hù)項目。
21111污染減排19,617,470.22元，其中：2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息11,469,497.56元，主要用于臨滄市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)、臨滄市突發(fā)危險化學(xué)品環(huán)境事故應(yīng)急監(jiān)測能力建設(shè)項目；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察8,147,972.66元，主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作、臨財資環(huán)發(fā)〔2022〕122號生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作、新錄用公務(wù)員辦公設(shè)備購置、臨滄市突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估及應(yīng)急能力建設(shè)、臨滄市2021年生態(tài)環(huán)境執(zhí)法能力建設(shè)。
22999其他支出659.72元，其中：2299999其他支出659.72元，主要用于返還個人所得稅手續(xù)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出80,201,847.27元，占本年支出合計的86.46%。與上年相比增加37,350,779.13元，增長87.16%，主要原因分析本年度各分局因工作需要，新招入30名工作人員；本年度市本級撥入的省級項目資金較多資金，各分局由縣級財政撥入項目資金較多。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出199,712.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.25%。主要用于2019999其他一般公共服務(wù)支出199,712.00元。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出3,974,406.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.96%。主要用于2080501行政單位離退休544,066.00元，2080502事業(yè)單位離退休50,863.60元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出3,146,512.34元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出222,668.60元，2080801死亡撫恤10,296.00元。
3.衛(wèi)生健康（類）支出2,746,421.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.42%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療1,279,851.94元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療793,494.51元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助595,694.66元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出77,380.06元。
4.節(jié)能環(huán)保（類）支出70,523,386.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.93%。主要用于2110101行政運(yùn)行27,342,425.74元；2110104生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳438,300.00元；2110108應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)509,041.62元；2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出2,761,284.80元；2110301大氣2,972,550.00元；2110302水體11,916,243.00元；2110305放射源和放射性廢物監(jiān)管150,000.00元；2110707土壤1,300,320.00元；2110399其他污染防治支出2,741,600.00元；2110401生態(tài)保護(hù)579,144.80元；2110406自然保護(hù)地475,000.00元；2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息11,644,486.88元；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察7,692,989.72元。
5.住房保障（類）支出2,757,921.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.44%。主要用于2210201住房公積金2,757,921.00元
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、公共安全（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,775,836.00元，支出決算為828,729.58元，完成年初預(yù)算的46.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無，本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出。無公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算528,443.80元，占總支出決算的63.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算300,285.78元，占總支出決算的36.23%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算300,285.78元（其中：外事接待費(fèi)支出決算無），無國（境）外接待費(fèi)支出決算。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,775,836.00元，支出決算為828,729.58元，完成年初預(yù)算的46.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為528,443.80元，完成年初預(yù)算的110.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為300,285.78元，完成年初預(yù)算的121.89%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因年初預(yù)算車輛購置經(jīng)費(fèi)1,050,000.00元，本年未購置車輛故未開支此款項。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加143,683.88元，增長20.97%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無增加；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算無增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加35,456.30元，增長7.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加108,227.58元，增長56.35%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是開展環(huán)境監(jiān)管監(jiān)察工作次數(shù)增加，公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增支。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.未安排因公出國（境）團(tuán)組。
2.未購置車輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行及各項業(yè)務(wù)工作的開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待315批次（其中：外事接待無），接待人次3191人（其中：外事接待人次無）。主要用于單位開展環(huán)境調(diào)研、省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待無。
本年度單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,555,373.95元，增加146,684.85元，增長6.09%，主要原因分析部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開展環(huán)境監(jiān)管監(jiān)察等工作次數(shù)增加，公車使用頻率增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局資產(chǎn)總額102,918,740.44元，其中，流動資產(chǎn)20,234,236.99元，固定資產(chǎn)38,193,737.42元，無外投資及有價證券，在建工程43,174,849.67元，無形資產(chǎn)1,315,916.36元，無其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18,892,318.11元，其中，流動資產(chǎn)增加489,986.45元，同比增長2%，增加的主要原因是預(yù)付市委黨校培訓(xùn)費(fèi)及電費(fèi)等；固定資產(chǎn)增加12,323,836.94元，增加的主要原因是購買辦公桌椅、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、檔案柜、保密柜、冷風(fēng)扇等。處置房屋建筑物情況1項，賬面原值30,384.00元，核銷華旭小區(qū)車庫；無處置車情況；報廢報損資產(chǎn)1批，賬面原值138,389.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入31,255.00元；無出租出借房屋情況，故未發(fā)生出租出借收入。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附件）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額16,421,886.00元，其中：政府采購貨物支出10,786,886.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出5,635,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額16,421,886.00元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
（一）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（二）其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。
（五）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
監(jiān)督索引號53090003300201111
滇公網(wǎng)安備53090202000021