臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市生態(tài)環(huán)境局是臨滄市人民政府組成部門，為正處級。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字〔2019〕41號）執(zhí)行。
1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度，貫徹落實國家、省生態(tài)環(huán)境政策，制定全市地方性規(guī)劃并組織實施，起草地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施全市重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭指導(dǎo)全市實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決跨縣區(qū)環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)落實。組織制定各類污染物排放總量控制、排污許可證制度并監(jiān)督實施，確定大氣、水等納污能力，提出實施總量控制污染物控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
4.負(fù)責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項資金建設(shè)項目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲，光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動物植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補償工作。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受臨滄市人民政府委托，對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督落實生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置，組織實施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息，定期發(fā)布城市和重點流域環(huán)境質(zhì)量狀況。
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實施市級應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。
12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開展生態(tài)環(huán)境科技工作。
14.組織落實有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.地表水環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)情況。省下達(dá)臨滄市地表水環(huán)境質(zhì)量考核目標(biāo)為：國控斷面水質(zhì)優(yōu)良率（達(dá)到或好于Ш類水體比例）100%，省控斷面水質(zhì)優(yōu)良率90.9%，無劣Ⅴ類水體。根據(jù)省級情況通報：臨滄市11個國控斷面水質(zhì)優(yōu)良率達(dá)100%（全省為91.6%、全國為87.9%），與其他6個州市并列第1位；11個省控斷面水質(zhì)優(yōu)良率為90.9%（全省為86.9%）；22個國控、省控斷面水質(zhì)平均優(yōu)良率為95.4%，與保山市并列全省第6位（西雙版納、德宏州和怒江州并列第1位，昭通市和普洱市分別為第4位、第5位）；無劣Ⅴ類水體。
2.大氣環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)情況。省下達(dá)臨滄市（臨翔區(qū)）年度目標(biāo)為：空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率98.3%，細(xì)顆粒物（PM2.5）濃度均值25微克/立方米。2022年，臨滄市空氣質(zhì)量優(yōu)良率為98.9%，細(xì)顆粒物（PM2.5）濃度為24微克/立方米，同比有所改善，均完成上級考核目標(biāo)要求。但由于其他州（市）工作力度更大，共有10個州（市）空氣環(huán)境質(zhì)量優(yōu)良率達(dá)到100%，根據(jù)省生態(tài)環(huán)境廳初步反饋，臨滄市優(yōu)良率全省16個州（市）預(yù)計排名倒數(shù)第2，較2021年度排名第11位下降4位；細(xì)顆粒物（PM2.5）濃度年均值在全省16個州（市）排名預(yù)計倒數(shù)第1，與2021年度排名無變化，其他15個州（市）最低是大理州和麗江市均為12微克/立方米，最高是紅河州和昭通市均為23微克/立方米。
3.主要污染物減排指標(biāo)情況。一是大氣污染減排。省級下達(dá)臨滄市氮氧化物和揮發(fā)性有機(jī)物減排任務(wù)分別為116噸、48噸。經(jīng)初步測算，我市氮氧化物和揮發(fā)性有機(jī)物減排量分別為311噸、261噸。二是水污染減排。省級下達(dá)臨滄市化學(xué)需氧量和氨氮減排任務(wù)分別為569噸、90噸。經(jīng)初步測算，我市化學(xué)需氧量和氨氮減排量分別為770噸和136噸。預(yù)計四項指標(biāo)均可完成年度減排任務(wù)，待省上報國家最終認(rèn)定。
4.農(nóng)村生活污水治理指標(biāo)情況。根據(jù)《云南省2022年農(nóng)村生活污水治理工作計劃》，年度目標(biāo)任務(wù)省級直接下達(dá)至各縣（區(qū)）。根據(jù)各縣（區(qū)）上報情況，2022年度各縣（區(qū)）均完成省級下達(dá)的“生活污水治理率、收集處理率”考核指標(biāo)。根據(jù)省生態(tài)環(huán)境廳初步反饋，農(nóng)村生活污水治理率臨滄市排全省16個州（市）第6位、收集處理率排第8位。
5.生態(tài)環(huán)保固定資產(chǎn)投資指標(biāo)情況。2022年，市政府下達(dá)我局生態(tài)環(huán)保固定資產(chǎn)投資任務(wù)4億元，當(dāng)年完成納統(tǒng)投資1.63億元。原因分析：一是機(jī)構(gòu)改革后，生態(tài)環(huán)境部門主責(zé)主業(yè)轉(zhuǎn)為“監(jiān)督執(zhí)法”，縣級生態(tài)環(huán)境部門上劃市級，已不具備申報實施工程類項目的主體資格，而縣（區(qū)）又對申報實施生態(tài)環(huán)保專項資金工程類項目積極性不高。加之，協(xié)調(diào)其他行業(yè)項目歸口生態(tài)環(huán)保納統(tǒng)困難；企業(yè)環(huán)保投資以配套污染治理投資為主，按照統(tǒng)計口徑這部分投資已納入項目統(tǒng)計中，無法單獨拆分。二是全市生態(tài)環(huán)境部門無重大支撐項目，只能申報實施能力建設(shè)、環(huán)境調(diào)查類項目，而該類項目投資額度小且不符合入統(tǒng)條件。三是項目行業(yè)類別判斷不精準(zhǔn)，如《臨滄市南汀河孟定大橋國考斷面臨翔區(qū)段2020年第一批水污染防治項目》被劃為市政設(shè)施管理類納統(tǒng)。
6.向上爭資工作。市政府下達(dá)市生態(tài)環(huán)境局2022年度向上爭取資金任務(wù)7000萬元，依據(jù)省財政廳2022年下達(dá)的資金文件以及市財政局反饋意見，市生態(tài)環(huán)境局實際完成向上爭取資金7097.73萬元，完成市級下達(dá)任務(wù)的101.4%。
7.環(huán)保督察整改工作推進(jìn)情況。一是第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察涉及臨滄市整改任務(wù)13項，截至2023年1月底，整改完成4項、正在整改9項。其中有3個問題若不加快整改進(jìn)度，則難以在2023年前完成整改：1.“兩高”問題。我市10戶企業(yè)因用地手續(xù)辦理、用地不在規(guī)劃范圍等原因嚴(yán)重制約整改工作推進(jìn)。2.全省現(xiàn)有城市生活污水處理能力與實際需求不相適應(yīng)問題。鳳慶縣第二污水處理廠未能按臨滄市整改方案要求在2021年完工投用，鎮(zhèn)康縣污水處理廠擴(kuò)建項目未能在2022年底投用。3.全省現(xiàn)有生活垃圾填埋場庫容不足，生活垃圾焚燒設(shè)施建設(shè)滯后問題。云縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠建設(shè)項目用地（約90畝）尚未保障，僅完成特許經(jīng)營權(quán)招投標(biāo)和協(xié)議簽訂，前期手續(xù)還未辦理；耿馬縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠建設(shè)項目用地（35.1165畝）尚未保障，僅完成可研立項、《項目選址踏勘論證報告》編制，用地報批組件上報時間還無法確定，未完成耕地占補平衡；孟定生活垃圾焚燒項目用地報批申請還未上報；鎮(zhèn)康縣生活垃圾焚燒項目用地（26.832畝）未保障，僅完成用地預(yù)審、選址意見書；永德縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目用地（42.75畝）供地時間仍無法確定。二是2021年第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察交辦我市37件投訴舉報件，目前逾期未辦結(jié)1件（即：臨滄市臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)生活污水排入博尚水庫，水庫周邊建設(shè)涼亭、棧道等開發(fā)活動影響水源及村民出行。為應(yīng)付督察，水庫周邊農(nóng)作物被不明身份人員鏟除），因博尚水庫截污管網(wǎng)目前仍未完成建設(shè)。三是第二輪第一批省級環(huán)保督察交辦群眾投訴件37件，目前1件未整改完成（即：鳳慶縣滇紅國際小區(qū)違章建筑私搭亂建），因已認(rèn)定的27處違章建筑未完成拆除。
8.生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作情況。推行生態(tài)環(huán)境局（分局）與生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊（大隊）“局隊合一”“全員執(zhí)法”，市生態(tài)環(huán)境局240名干部職工除法律法規(guī)規(guī)定暫時還不能申請執(zhí)法證的17名同志外，其他223名干部全部已經(jīng)取得執(zhí)法證（督察證），2022年度內(nèi)累計立案查處各類環(huán)境違法案件143件，下發(fā)處罰決定書100件，罰款金額1666.87萬元。參加全省生態(tài)環(huán)境行政處罰案卷評查，全省排名第三，其中臨滄都匯再生資源有限責(zé)任公司處罰案卷被選為云南省優(yōu)秀案卷。
9.生態(tài)文明體制改革工作情況。2022年，市生態(tài)文明體制改革專項小組制定改革措施22項，完成6項，正在推進(jìn)9項，暫未推進(jìn)7項，原因為改革舉措相關(guān)省級文件未印發(fā)，相關(guān)政策措施不明晰，制約市級改革方案的制定。22項改革措施中涉及市生態(tài)環(huán)境局負(fù)責(zé)牽頭落實4項任務(wù)，完成3項（貫徹落實排污許可管理條例、制定貫徹排污單位污染物排放信息管理辦法的措施、制定進(jìn)一步加強生物多樣性保護(hù)的措施），正在推進(jìn)1項，即《臨滄市深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的實施方案》報審中。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：局辦公室、綜合規(guī)劃科、干部人事科、政策法規(guī)科、自然生態(tài)科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批科。其中：臨滄市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊、臨滄市生態(tài)環(huán)境宣傳教育與信息中心、臨滄市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究與環(huán)境工程評估中心納入本級核算。
（二）決算單位構(gòu)成
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）納入2022年部門決算編報的單位共1個。與去年同期相比無增減，與去年一致。臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
1.人員情況：臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）共有編制31人：行政編制18人（其中：工勤編制2人）、參公編制9人、事業(yè)編制4人。現(xiàn)實有在職在編人員30人：行政編制19人（其中：工勤編制2人）、參公編制7人、事業(yè)編制4人。與去年同期相比，行政編制增加1人（調(diào)入1人），其他無增減。
無尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人（離休0人，退休16人）。
與去年同期相比，增加1人。
2.車輛情況：在編車輛2輛，實有車輛2輛。與去年同期相比無增減，與去年一致。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支，故政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表無數(shù)據(jù)為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2022年度收入合計28,509,699.18元。其中：財政撥款收入28,509,039.46元，占總收入的99.99%；上級補助收入無；事業(yè)收入無（含教育收費無）；經(jīng)營收入無；附屬單位繳款收入無；其他收入659.72元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計增加17,655,330.88元，增長162.66%。其中：財政撥款收入增加17,654,671.16元，增長162.65%；上級補助收入增加無；事業(yè)收入增加無；經(jīng)營收入增加無；附屬單位上繳收入增加無；其他收入增加659.72元，增長100%。主要原因是：本年度本單位調(diào)入1人，退休1人，基本收入較上年增加591,559.14元，返還省補2020年“市—縣（區(qū)）”一體化生態(tài)環(huán)境信息管理平臺專項資金1,782,000.00元，項目資金較上年增加，故本年度較上年度增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2022年度支出合計28,509,699.18元。其中：基本支出6,176,404.14元，占總支出的21.66%；項目支出22,333,295.04元，占總支出的78.34%；上繳上級支出無；經(jīng)營支出無；對附屬單位補助支出無。與上年相比，支出合計增加17,358,330.88元，增長155.66%。其中：基本支出增加591,559.14元，增長10.59%；項目支出增加16,766,771.74元，增長301.21%；上繳上級支出增加無；經(jīng)營支出增加無；對附屬單位補助支出增加無。主要原因：本年度本單位調(diào)入1人，退休1人，基本收入較上年增加591,559.14元，返還省補2020年“市—縣（區(qū)）”一體化生態(tài)環(huán)境信息管理平臺專項資金1,782,000.00元，項目資金較上年增加，故本年度較上年度增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,176,404.14元，比上年同期增加591,559.14元，同比增長10.59%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,688,752.30元，占基本支出的92.10％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費487,651.84元，占基本支出的7.90％。
2022年臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）平均工資福利支出176,259.04元/人。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出22,333,295.04元。比上年同期增加16,766,771.74元，同比增長301.21%）。其中：基本建設(shè)類項目支出無。
本年度具體實施項目按功能分類，分別為：
1.2110104生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳支出438,300.00元，主要用于臨滄市生態(tài)環(huán)境宣傳能力提升；
2.2110108應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)支出395,000.00元，主要用于臨滄市低碳“十四五”規(guī)劃；
3.2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出2,761,284.80元，主要用于臨滄市生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法機(jī)構(gòu)能力建設(shè)、返還省補2020年“市—縣（區(qū)）”一體化生態(tài)環(huán)境信息管理平臺、《臨滄市“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》編制；
4.2110301大氣支出72,550.00元，主要用于臨滄市揮發(fā)性有機(jī)物自動監(jiān)測在建設(shè)項目；
5.2110307土壤支出1,300,320.00元，主要用于臨滄市關(guān)閉搬遷土壤污染地塊詳細(xì)調(diào)查及風(fēng)險評估；
6.2110401生態(tài)保護(hù)支出529,144.80元，主要用于臨滄市創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設(shè)示范市；
7.2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息支出10,543,000.00元，主要用于臨滄市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)、臨滄市突發(fā)危險化學(xué)品環(huán)境事故應(yīng)急監(jiān)測能力建設(shè)項目；
8.2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出6,293,035.72元，主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作、臨財資環(huán)發(fā)〔2022〕122號生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作、新錄用公務(wù)員辦公設(shè)備購置、臨滄市突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估及應(yīng)急能力建設(shè)、臨滄市2021年生態(tài)環(huán)境執(zhí)法能力建設(shè)；
9.2299999其他支出659.72元，主要用于返還個人所得稅手續(xù)費。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出28,509,039.46元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加17,654,671.16元，增長162.65%，主要原因應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)資金和土壤資金項目資金增加，因此本單位資金增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出996,395.19元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.5%。主要用于2080501行政單位離退休411,781.20元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出471,426.24元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出113,187.75元。
2.衛(wèi)生健康（類）支出433,219.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.52%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療260,421.23元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療37,633.00元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助120,595.44元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14,570.00元。
3.節(jié)能環(huán)保（類）支出26,650,107.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.48%。主要用于2110101行政運行4,317,472.28元；2110104生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳438,300.00元；2110108應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)395,000.00元；2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出2,761,284.80元；2110301大氣72,550.00元；2110307土壤1,300,320.00元；2110401生態(tài)保護(hù)529,144.80元；2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息10,543,000.00元；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察6,293,035.72元。
4.住房保障（類）支出429,317.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.51%。主要用于2210201住房公積金429,317.00元。
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、公共安全（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1,220,000.00元，支出決算為317,271.00元，完成年初預(yù)算的26.01%。其中：因公出國（境）費支出決算無，本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費支出決算無；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算180,000.00元，占總支出決算的56.73%；公務(wù)接待費支出決算137,271.00元，占總支出決算的43.27%，具體是國內(nèi)接待費支出決算137,271.00元（其中：外事接待費支出決算無），國（境）外接待費支出決算無。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1,220,000.00元，支出決算為317,271.00元，完成年初預(yù)算的26.01%。其中：因公出國（境）費支出決算為無；公務(wù)用車購置費支出決算為無；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為180,000.00元，完成年初預(yù)算的1.47%；公務(wù)接待費支出決算為137,271.00元，完成年初預(yù)算的3.05%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因年初預(yù)算車輛購置經(jīng)費1,050,000.00元，本年未開支此款項。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加120,766.03元，增長61.46%。其中：因公出國（境）費支出決算增加無；公務(wù)用車購置費支出決算增加無；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加23,495.03元，增長15.01%；公務(wù)接待費支出決算增加97,271.00元，增長243.18%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是本年度本單位開展環(huán)境調(diào)研、省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，接待次數(shù)增加，支出增大，故接待費增支；開展環(huán)境監(jiān)管監(jiān)察工作次數(shù)增加，公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運行維護(hù)費增支。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組無。
2.購置車輛無。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障機(jī)關(guān)運行及各項業(yè)務(wù)工作的開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待76批次（其中：外事接待無），接待人次779人（其中：外事接待人次無）。主要用于開展環(huán)境調(diào)研、省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待無，接待人次無。
4.本年度單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出487,651.84元，比上年增加46,636.70元，增長10.57%，主要原因：部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開展環(huán)境監(jiān)管監(jiān)察工作次數(shù)增加，公車使用頻率增加，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出增加。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、咨詢費、電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)等支出。
三、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）資產(chǎn)總額26,460,113.41元，其中，流動資產(chǎn)200,978.32元，固定資產(chǎn)25,112,942.52元，對外投資及有價證券無，在建工程無，無形資產(chǎn)1,146,192.57元，其他資產(chǎn)無（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10,639,710.01元，同比增長67%。其中，流動資產(chǎn)增加143,572.65元，同比增長250%，增加的主要原因是預(yù)付市委黨校培訓(xùn)費及電費等；固定資產(chǎn)增加11,107,171.00元，同比增長61%，增加的主要原因是購買辦公桌椅、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、檔案柜、保密柜、冷風(fēng)扇等。處置房屋建筑物情況1項，賬面原值30,384.00元，核銷華旭小區(qū)車庫；處置車輛情況無；報廢報損資產(chǎn)1批，賬面原值108,005.00元，處置設(shè)備及辦公家具，資產(chǎn)處置收入31,255.00元；出租房屋情況無。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額16,154,336.00元，其中：政府采購貨物支出10,544,336.00元；政府采購工程支出無；政府采購服務(wù)支出5,610,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額16,154,336.00元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
滇公網(wǎng)安備53090202000021