監(jiān)督索引號(hào)53090003300200700000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他事項(xiàng)情況
十、其他公開信息
第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十八、空表說明
第三部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（臨辦字〔2019〕92號(hào)）執(zhí)行。
1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測(cè)、糾紛監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。
12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局統(tǒng)一行使鎮(zhèn)康縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為局辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測(cè)股4個(gè)股室，下設(shè)臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、鎮(zhèn)康縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（參照公務(wù)員管理）2個(gè)事業(yè)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
貫徹落實(shí)國家、省生態(tài)環(huán)境政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃；負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)，依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制；負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理，參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作，參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作，組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度，監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理，擬訂有關(guān)規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理，在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，監(jiān)督落實(shí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度；負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作，組織實(shí)施市級(jí)應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作；配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作；組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)；組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)，查處生態(tài)環(huán)境違法問題，負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制4人（含機(jī)關(guān)工勤0人），事業(yè)編制20人（含事業(yè)工勤1人）。在職實(shí)有22人，行政編制6人（含機(jī)關(guān)工勤0人），事業(yè)編制16人（含事業(yè)工勤1人）。財(cái)政全供養(yǎng)22人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。與去年同期相比，在職人員比上年增加3人，因工作需要，招考錄用5人，退休2人，所以比上年增加3人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。與去年同期相比，增加退休人員2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。與去年同期一致。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入13,024,552.97元，其中：一般公共預(yù)算3,776,898.97元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級(jí)財(cái)政撥款9,247,654.00元，其他收入0元。
與上年4,264,833.91元對(duì)比，增加8,759,719.06元，增長(zhǎng)205.39%，主要原因分析：本年基本支出3,744,552.97元，比上年增加479,719.06元，增14.69%，因工作需要本年度新招考錄用5人，退休2人，較上年增加3人；本年項(xiàng)目支出9,280,000.00元，比上年增加8,280,000.00元,增加828.00%，因本年度將單位資金和2023年縣級(jí)財(cái)政非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入預(yù)估資金納入年初預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入3,776,898.97元，其中:本年收入3,776,898.97元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,776,898.97元（本級(jí)財(cái)力3,776,898.97），專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年4,264,833.91元對(duì)比減少487,934.94元，減少11.44%，主要原因分析：本年基本支出3,556,898.97元，比上年3,264,833.91元增加292,065.06元，增加8.95%，因工作需要本年度新招考錄用5人，退休2人，較上年增加3人；本年項(xiàng)目支出220,000.00元，比上年100,000.00元減少780,000.00元，減少78.00%，因2022年返還2020年中央土壤污染防治補(bǔ)助資金800,000.00元，2023年該項(xiàng)目已完成不再納入年初預(yù)算，只將生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出13,024,552.97元。財(cái)政撥款安排支出3,776,898.97元，其中：
基本支出3,556,898.97元，與上年對(duì)比增加292,065.06元，增加8.95%。主要原因分析：與去年同期相比，本年度新招考錄用5人，退休2人，較上年增加3人，工資福利支出、商品和服務(wù)支出比上年增加。其中：工資福利支出3,298,717.13元，占基本支出的92.74%，比上年增加244,056.34元，增加7.99%；商品和服務(wù)支出258,181.84元，占基本支出的7.26%，比上年增加48,008.72元，增加22.84%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0元，占基本支出的0%，比上年增加0元，增長(zhǎng)0%。
項(xiàng)目支出220,000.00元，與上年對(duì)比減少780,000.00元,減少78.00%，主要原因分析：因2022年返還2020年中央土壤污染防治補(bǔ)助資金800,000.00元，2023年該項(xiàng)目已完成不再納入年初預(yù)算，只將生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出345,167.04元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出345,167.04元。
2.210衛(wèi)生健康支出332,810.19元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：2101101行政單位醫(yī)療87,811.38元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療49,063.27元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)61,794.36元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,191.62元。
3.211節(jié)能環(huán)保支出2,986,335.46元。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)2,766,335.46元，其中：2110101行政運(yùn)行2,766,335.46元；21111污染減排220,000.00元，其中：2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察220,000.00元。
4.221住房保障支出236,535.84元。主要用于22102住房改革支出。其中：2210201住房公積金支出236,535.84元，主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
其中：基本支出3,744,552.97元，項(xiàng)目支出220,000.00元。
1.工資福利支出3,298,717.13元（其中：基本支出3,298,717.13元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：
基本工資879,024.00元（其中：基本支出879,024.00元，項(xiàng)目支出0元）。
津貼補(bǔ)貼1,058,688.00元（其中：基本支出1,058,688.00元，項(xiàng)目支出0元）。
獎(jiǎng)金229,482.00元（其中：基本支出229,482.00元，項(xiàng)目支出0元）。
績(jī)效工資335,820.00元（其中：基本支出335,820.00元，項(xiàng)目支出0元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)345,167.04元（其中：基本支出345,167.04元，項(xiàng)目支出0元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)136,874.65元（其中：基本支出136,874.65元，項(xiàng)目支出0元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)61,794.36元（其中：基本支出61,794.36元，項(xiàng)目支出0元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)15,331.24元（其中：基本支出15,331.24元，項(xiàng)目支出0元）。
住房公積金236,535.84元（其中：基本支出236,535.84元，項(xiàng)目支出0元）。
2.商品和服務(wù)支出478,181.84元（其中：基本支出258,181.84元，項(xiàng)目支出220,000.00元）。主要用于：
辦公費(fèi)131,200.00元（其中：基本支出51,200.00元，項(xiàng)目支出80,000.00元）。
水費(fèi)1,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出1,000.00元）。
電費(fèi)3,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出3,000.00元）。
郵電費(fèi)16,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出16,000.00元）。
差旅費(fèi)79,420.00元（其中：基本支出29,420.00元，項(xiàng)目支出50,000.00元）。
公務(wù)接待費(fèi)35,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出35,000.00元）。
勞務(wù)費(fèi)20,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出20,000.00元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)17,580.48元（其中：基本支出17,580.48元，項(xiàng)目支出0元）。
福利費(fèi)396.00元（其中：基本支出396.00元，項(xiàng)目支出0元）。
培訓(xùn)費(fèi)13,185.36元（其中：基本支出13,185.36元，項(xiàng)目支出0元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，項(xiàng)目支出15,000.00元）。
其他交通費(fèi)用131,400.00元（其中：基本支出131,400.00元，項(xiàng)目支出0元）。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助187,654.00元（其中：基本支出187,654.00元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：
退休費(fèi)187,654.00元（其中：基本支出187,654.00元，項(xiàng)目支出0元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2023年無市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（一）與中央配套事項(xiàng)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2023年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額50,000.00元。其中：政府采購貨物預(yù)算50,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)65,000.00元，較上年減少2,900.00元，減少4.27%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，比上年預(yù)算增加0元。與上年預(yù)算持平。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
沒有發(fā)生變動(dòng)原因是：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為35,000.00元，較上年減少2,900.00元，減少7.65%，國內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)算為45次，共計(jì)預(yù)算接待480人次。
減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)和相關(guān)部門開展環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30,000.00元，較上年無增減，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000.00元，較上年無增減。年末公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障環(huán)境保護(hù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
無變動(dòng)原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)全局公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2023年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9,280,000.00元,共5個(gè)功能科目分類項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)具體如下：
（一）21004公共衛(wèi)生100,000.00元，主要用于：
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理10,000.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：開展鎮(zhèn)康縣邊境疫情防控工作經(jīng)。
（二）21103污染防治5,540,000.00元，主要用于：
1.2110302水體2,200,000.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：完成項(xiàng)目區(qū)內(nèi)南汀河流域孟 定大橋國考斷面鎮(zhèn)康縣段南傘鎮(zhèn)紅巖村、勵(lì)捧鎮(zhèn)岔溝村2 個(gè)行政村所涉重點(diǎn)自然村污水收集和污水處理及其他工程建設(shè)。
2.2110307土壤3,340,000.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：1、按照省級(jí)規(guī)范堆存，完善“三防” 措施的整治要求，對(duì)鎮(zhèn)康縣大營盤鉛鋅礦選廠歷史遺留尾礦堆場(chǎng)開展環(huán)境整治；2、通過調(diào)查，摸清歷史遺留采礦冶煉區(qū)域土壤和地下水污染狀況、污染特征以及空間分布情況，找出涉鎘等重金屬進(jìn)入農(nóng)田的途徑，為下一步污染源防控、切斷重金屬污染途徑提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
（三）21104自然生態(tài)保護(hù)3,200,000.00元，主要用于：
2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)3,200,000.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：勐堆鄉(xiāng)生活垃圾、污水得到有效地收集、清運(yùn)及處置，農(nóng)村環(huán)境管理能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)，公眾環(huán)保意識(shí)得到明星提高，農(nóng)民生活與生產(chǎn)環(huán)境得到大幅度改善。
（四）21111污染減排410,000.00元。主要用于：
1.2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息190,000.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：加強(qiáng)縣級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)和環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作，按時(shí)按量完成各項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)并及時(shí)上報(bào)數(shù)據(jù)，完成縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)與考核工作，使全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)一步改善。
2.2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察220,000.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（五）20604技術(shù)研究與開發(fā)30,000.00元。主要用于：
2060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出30,000.00元。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：重點(diǎn)圍繞勐捧鎮(zhèn)丫口村的烤煙種植，南傘鎮(zhèn)甘塘村的茶葉、核桃管護(hù)等支柱產(chǎn)業(yè)入手，科學(xué)制定支柱產(chǎn)業(yè)的可行性方案。通過開展作物種植、管理技術(shù)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、座談等來提供技術(shù)支持，同時(shí)要對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的銷售工作進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，拓展銷售渠道，解決農(nóng)產(chǎn)品銷售難的問題。
（重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況詳見臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開）
九、其他事項(xiàng)情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2023年部門預(yù)算表的空表情況說明：1.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表：本單位2023年不涉及此內(nèi)容；2.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表：本單位2023年不涉及此內(nèi)容；3.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表：本單位2023年不涉及此內(nèi)容；4.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表：本單位2023年不涉及此內(nèi)容；5.上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表：本單位2023年不涉及此內(nèi)容；6.部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表：本單位2023年不涉及此內(nèi)容。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
6.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
8.項(xiàng)目支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局機(jī)構(gòu)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位、市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局分管業(yè)務(wù)工作等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全縣環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
11.城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助補(bǔ)助資金：用于補(bǔ)助各地開展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、流浪乞討人員救助、孤兒和艾滋病病毒感染兒童基本生活保障工作的資金。
12.民政事業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金：是指支持各地開展政府購買社會(huì)救助服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、社區(qū)工作人員教育培訓(xùn)和生活補(bǔ)助以及殯葬設(shè)施建設(shè)等方面工作的補(bǔ)助資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排258,181.84元，與上年對(duì)比，增加48，008.72元，增加22.84%，主要原因：2022年新招考錄用人員5人，其他交通費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局資產(chǎn)總額7,435,525.23元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,733,349.16元，固定資產(chǎn)原值1,646,281.98元，累計(jì)折舊944,106.91元，凈值702,175.07元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)原值1.00元，累計(jì)攤銷0元，凈值1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少102,366.00元，減少1.36%，變動(dòng)原因：固定資產(chǎn)原值增加39,700.00元，增2.47%，增加的原因是本年度購入辦公設(shè)備等；固定資產(chǎn)凈值減少25,450.57元，減3.50%，減少的原因是固定資產(chǎn)按月計(jì)提折舊；流動(dòng)資產(chǎn)減少76,915.43元，減1.13%，減少的原因是本年度支付縣域質(zhì)量監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金，貨幣資金較上年減少，導(dǎo)致流動(dòng)資產(chǎn)減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十八、空表說明
第三部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
一、項(xiàng)目名稱:生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)
（一）立項(xiàng)依據(jù)：《臨滄市“生態(tài)美”建設(shè)實(shí)施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號(hào)）、《鎮(zhèn)康縣“生態(tài)美”建設(shè)實(shí)施方案》（鎮(zhèn)辦發(fā)〔2019〕33號(hào)）。
（二）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局。
（三）項(xiàng)目基本概況：全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保鎮(zhèn)康縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：完成鎮(zhèn)康縣2022年度環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作：對(duì)全縣大氣、地表水、飲用水、噪聲監(jiān)測(cè)、土壤環(huán)境質(zhì)量、全年空氣質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)；對(duì)全縣轄區(qū)內(nèi)的單位和個(gè)人執(zhí)行國家及省、市環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和規(guī)章實(shí)施情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)受理的環(huán)境信訪工作，組織調(diào)查并參與處理全縣環(huán)境污染事件、污染糾紛和生態(tài)破壞事件。
（五）資金安排情況：2023年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)220,000.00元。
（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保鎮(zhèn)康縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（七）項(xiàng)目實(shí)施成效：全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保鎮(zhèn)康縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
二、項(xiàng)目名稱: 鎮(zhèn)康縣縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
（一）立項(xiàng)依據(jù)：《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（臨政辦發(fā)〔2021〕50號(hào)）。
（二）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局。
（三）項(xiàng)目基本概況：完成鎮(zhèn)康縣縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)。
（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：完成鎮(zhèn)康縣縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)。
（五）資金安排情況：2023年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排鎮(zhèn)康縣縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)190,000.00元（單位資金）。
（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：完成鎮(zhèn)康縣縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)。
（七）項(xiàng)目實(shí)施成效：完成鎮(zhèn)康縣縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)。
三、項(xiàng)目名稱:臨滄市鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)整鄉(xiāng)農(nóng)村環(huán)境連片整治工程項(xiàng)目（整鄉(xiāng)推進(jìn)）專項(xiàng)資金
（一）立項(xiàng)依據(jù)：《臨滄市財(cái)政局 臨滄市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于下達(dá)2018年省級(jí)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金的通知》（臨財(cái)建聯(lián)發(fā)（2018）146號(hào)）要求。
（二）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局。
（三）項(xiàng)目基本概況：勐堆鄉(xiāng)生活垃圾、污水得到有效地收集、清運(yùn)及處置，農(nóng)村環(huán)境管理能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)，公眾環(huán)保意識(shí)得到明星提高，農(nóng)民生活與生產(chǎn)環(huán)境得到大幅度改善。
（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：勐堆鄉(xiāng)生活垃圾、污水得到地有效地收集、清運(yùn)及處置，農(nóng)村環(huán)境管理能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)，公眾環(huán)保意識(shí)得到明星提高，農(nóng)民生活與生產(chǎn)環(huán)境得到大幅度改善。
（五）資金安排情況：2023年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排臨滄市鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)整鄉(xiāng)農(nóng)村環(huán)境連片整治工程項(xiàng)目（整鄉(xiāng)推進(jìn)）專項(xiàng)資金3,200,000.00元（單位資金）。
（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：勐堆鄉(xiāng)生活垃圾、污水得到有效地收集、清運(yùn)及處置，農(nóng)村環(huán)境管理能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)，公眾環(huán)保意識(shí)得到明星提高，農(nóng)民生活與生產(chǎn)環(huán)境得到大幅度改善。
（七）項(xiàng)目實(shí)施成效：勐堆鄉(xiāng)生活垃圾、污水得到有效地收集、清運(yùn)及處置，農(nóng)村環(huán)境管理能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)，公眾環(huán)保意識(shí)得到明星提高，農(nóng)民生活與生產(chǎn)環(huán)境得到大幅度改善。
四、項(xiàng)目名稱:臨滄市南汀河流域勐定大橋國考斷面鎮(zhèn)康縣段2020年度水污染防治項(xiàng)目專項(xiàng)資金
（一）立項(xiàng)依據(jù)：臨滄市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)中央水污染防治資金的通知（臨財(cái)資環(huán)發(fā)（2019）28號(hào)）。
（二）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局。
（三）項(xiàng)目基本概況：完成項(xiàng)目區(qū)內(nèi)南汀河流域孟 定大橋國考斷面鎮(zhèn)康縣段南傘鎮(zhèn)紅巖村、勵(lì)捧鎮(zhèn)岔溝村2 個(gè)行政村所涉重點(diǎn)自然村污水收集和污水處理及其他工程建設(shè)。
（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：完成項(xiàng)目區(qū)內(nèi)南汀河流域孟 定大橋國考斷面鎮(zhèn)康縣段南傘鎮(zhèn)紅巖村、勵(lì)捧鎮(zhèn)岔溝村2 個(gè)行政村所涉重點(diǎn)自然村污水收集和污水處理及其他工程建設(shè)。
（五）資金安排情況：2023年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排臨滄市南汀河流域勐定大橋國考斷面鎮(zhèn)康縣段2020年度水污染防治項(xiàng)目專項(xiàng)資金2,200,000.00元（單位資金）。
（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：完成項(xiàng)目區(qū)內(nèi)南汀河流域孟 定大橋國考斷面鎮(zhèn)康縣段南傘鎮(zhèn)紅巖村、勵(lì)捧鎮(zhèn)岔溝村2 個(gè)行政村所涉重點(diǎn)自然村污水收集和污水處理及其他工程建設(shè)。
（七）項(xiàng)目實(shí)施成效：完成項(xiàng)目區(qū)內(nèi)南汀河流域孟 定大橋國考斷面鎮(zhèn)康縣段南傘鎮(zhèn)紅巖村、勵(lì)捧鎮(zhèn)岔溝村2 個(gè)行政村所涉重點(diǎn)自然村污水收集和污水處理及其他工程建設(shè)。
五、項(xiàng)目名稱:鎮(zhèn)康縣大營盤鉛鋅礦選廠歷史遺留尾礦堆場(chǎng)環(huán)境整治項(xiàng)目專項(xiàng)資金
（一）立項(xiàng)依據(jù)：臨滄市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)中央土壤污染防治資金的通知（臨財(cái)資環(huán)發(fā)（2019）27號(hào)）。
（二）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局。
（三）項(xiàng)目基本概況：按照省級(jí)規(guī)范堆存，完善“三防” 措施的整治要求，對(duì)鎮(zhèn)康縣大營盤鉛鋅礦選廠歷史遺留尾礦堆場(chǎng)開展環(huán)境整治。
（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：按照省級(jí)規(guī)范堆存，完善“三防” 措施的整治要求，對(duì)鎮(zhèn)康縣大營盤鉛鋅礦選廠歷史遺留尾礦堆場(chǎng)開展環(huán)境整治。
（五）資金安排情況：2023年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排鎮(zhèn)康縣大營盤鉛鋅礦選廠歷史遺留尾礦堆場(chǎng)環(huán)境整治項(xiàng)目專項(xiàng)資金800,000.00元（單位資金）。
（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：按照省級(jí)規(guī)范堆存，完善“三防” 措施的整治要求，對(duì)鎮(zhèn)康縣大營盤鉛鋅礦選廠歷史遺留尾礦堆場(chǎng)開展環(huán)境整治。
（七）項(xiàng)目實(shí)施成效：按照省級(jí)規(guī)范堆存，完善“三防” 措施的整治要求，對(duì)鎮(zhèn)康縣大營盤鉛鋅礦選廠歷史遺留尾礦堆場(chǎng)開展環(huán)境整治。
六、項(xiàng)目名稱:臨滄市鎮(zhèn)康縣銅廠村豹子洞歷史遺留采礦冶煉區(qū)域土壤污染現(xiàn)狀調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目專項(xiàng)資金
（一）立項(xiàng)依據(jù)：鎮(zhèn)康縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2021年中央土壤污染防治專項(xiàng)資金的通知（鎮(zhèn)政財(cái)資環(huán)字（2021）22號(hào)）。
（二）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局。
（三）項(xiàng)目基本概況：通過調(diào)查，摸清歷史遺留采礦冶煉區(qū)域土壤和地下水污染狀況、污染特征以及空間分布情況，找出涉鎘等重金屬進(jìn)入農(nóng)田的途徑，為下一步污染源防控、切斷重金屬污染途徑提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：通過調(diào)查，摸清歷史遺留采礦冶煉區(qū)域土壤和地下水污染狀況、污染特征以及空間分布情況，找出涉鎘等重金屬進(jìn)入農(nóng)田的途徑，為下一步污染源防控、切斷重金屬污染途徑提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
（五）資金安排情況：2023年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排臨滄市鎮(zhèn)康縣銅廠村豹子洞歷史遺留采礦冶煉區(qū)域土壤污染現(xiàn)狀調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目專項(xiàng)資金2,540,000.00元（單位資金）。
（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：通過調(diào)查，摸清歷史遺留采礦冶煉區(qū)域土壤和地下水污染狀況、污染特征以及空間分布情況，找出涉鎘等重金屬進(jìn)入農(nóng)田的途徑，為下一步污染源防控、切斷重金屬污染途徑提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
（七）項(xiàng)目實(shí)施成效：通過調(diào)查，摸清歷史遺留采礦冶煉區(qū)域土壤和地下水污染狀況、污染特征以及空間分布情況，找出涉鎘等重金屬進(jìn)入農(nóng)田的途徑，為下一步污染源防控、切斷重金屬污染途徑提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
七、項(xiàng)目名稱:邊境疫情防控工作經(jīng)費(fèi)
（一）立項(xiàng)依據(jù)：鎮(zhèn)康縣財(cái)政局關(guān)于請(qǐng)求安排邊境疫情防控卡點(diǎn)值班執(zhí)勤人員生活補(bǔ)助的請(qǐng)示（鎮(zhèn)政財(cái)字（2021）51號(hào)）。
（二）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康。
（三）項(xiàng)目基本概況：鎮(zhèn)康縣邊境疫情防控卡點(diǎn)值班執(zhí)勤人員生活補(bǔ)助。
（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：鎮(zhèn)康縣邊境疫情防控卡點(diǎn)值班執(zhí)勤人員生活補(bǔ)助。
（五）資金安排情況：2023年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排邊境疫情防控工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元（單位資金）。
（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：鎮(zhèn)康縣邊境疫情防控卡點(diǎn)值班執(zhí)勤人員生活補(bǔ)助。
（七）項(xiàng)目實(shí)施成效：鎮(zhèn)康縣邊境疫情防控卡點(diǎn)值班執(zhí)勤人員生活補(bǔ)助。
八、項(xiàng)目名稱:科技特派員經(jīng)費(fèi)
（一）立項(xiàng)依據(jù)：鎮(zhèn)康縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2022年科技計(jì)劃省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金及績(jī)效目標(biāo)的通知（鎮(zhèn)政財(cái)教字（2022）33號(hào)）。
（二）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局。
（三）項(xiàng)目基本概況：重點(diǎn)圍繞勐捧鎮(zhèn)丫口村的烤煙種植，南傘鎮(zhèn)甘塘村的茶葉、核桃管護(hù)等支柱產(chǎn)業(yè)入手，科學(xué)制定支柱產(chǎn)業(yè)的可行性方案。通過開展作物種植、管理技術(shù)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、座談等來提供技術(shù)支持，同時(shí)要對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的銷售工作進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，拓展銷售渠道，解決農(nóng)產(chǎn)品銷售難的問題。
（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：重點(diǎn)圍繞勐捧鎮(zhèn)丫口村的烤煙種植，南傘鎮(zhèn)甘塘村的茶葉、核桃管護(hù)等支柱產(chǎn)業(yè)入手，科學(xué)制定支柱產(chǎn)業(yè)的可行性方案。通過開展作物種植、管理技術(shù)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、座談等來提供技術(shù)支持，同時(shí)要對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的銷售工作進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，拓展銷售渠道，解決農(nóng)產(chǎn)品銷售難的問題。
（五）資金安排情況：2023年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排科技特派員經(jīng)費(fèi)30,000.00元（單位資金）。
（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：重點(diǎn)圍繞勐捧鎮(zhèn)丫口村的烤煙種植，南傘鎮(zhèn)甘塘村的茶葉、核桃管護(hù)等支柱產(chǎn)業(yè)入手，科學(xué)制定支柱產(chǎn)業(yè)的可行性方案。通過開展作物種植、管理技術(shù)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、座談等來提供技術(shù)支持，同時(shí)要對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的銷售工作進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，拓展銷售渠道，解決農(nóng)產(chǎn)品銷售難的問題。
（七）項(xiàng)目實(shí)施成效：重點(diǎn)圍繞勐捧鎮(zhèn)丫口村的烤煙種植，南傘鎮(zhèn)甘塘村的茶葉、核桃管護(hù)等支柱產(chǎn)業(yè)入手，科學(xué)制定支柱產(chǎn)業(yè)的可行性方案。通過開展作物種植、管理技術(shù)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、座談等來提供技術(shù)支持，同時(shí)要對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的銷售工作進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，拓展銷售渠道，解決農(nóng)產(chǎn)品銷售難的問題。
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