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臨滄市生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局是臨滄市人民政府組成部門，為正處級。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字〔2019〕41號）執(zhí)行。
1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度，貫徹落實(shí)國家、省生態(tài)環(huán)境政策，制定全市地方性規(guī)劃并組織實(shí)施，起草地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施全市重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭指導(dǎo)全市實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決跨縣區(qū)環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)落實(shí)。組織制定各類污染物排放總量控制、排污許可證制度并監(jiān)督實(shí)施，確定大氣、水等納污能力，提出實(shí)施總量控制污染物控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
4.負(fù)責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項資金建設(shè)項目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲，光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受臨滄市人民政府委托，對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督落實(shí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息，定期發(fā)布城市和重點(diǎn)流域環(huán)境質(zhì)量狀況。
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實(shí)施市級應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。
12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開展生態(tài)環(huán)境科技工作。
14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動計劃，全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局為臨滄市人民政府工作部門，為正處級。所屬單位13個，分別是：
1.臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）（全額撥款的行政單位，財務(wù)獨(dú)立核算），全局共有9個科室。局辦公室、規(guī)劃財務(wù)科、干部人事科、政策法規(guī)科、自然生態(tài)科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批科。
2.臨滄市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(財務(wù)不獨(dú)立，納入本級核算)；
3.臨滄市生態(tài)環(huán)境保護(hù)應(yīng)急中心(財務(wù)不獨(dú)立，納入本級核算)；
4.臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站（全額撥款的事業(yè)單位，財務(wù)獨(dú)立核算）。
5.云南省生態(tài)環(huán)境廳駐臨滄市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站（全額撥款的事業(yè)單位，財務(wù)獨(dú)立核算）。
6.臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局（全額撥款的行政單位，財務(wù)獨(dú)立核算）。
7.臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局（全額撥款的行政單位，財務(wù)獨(dú)立核算）。
8.臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局（全額撥款的行政單位，財務(wù)獨(dú)立核算）。
9.臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局（全額撥款的行政單位，財務(wù)獨(dú)立核算）。
10.臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局（全額撥款的行政單位，財務(wù)獨(dú)立核算）。
11.臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局（全額撥款的行政單位，財務(wù)獨(dú)立核算）。
12.臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局（全額撥款的行政單位，財務(wù)獨(dú)立核算）。
13.臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局（全額撥款的行政單位，財務(wù)獨(dú)立核算）。
（三）重點(diǎn)工作概述
貫徹落實(shí)國家、省生態(tài)環(huán)境政策，會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施全市重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃；負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決跨縣區(qū)環(huán)境污染糾紛；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)落實(shí)，確定大氣、水等納污能力，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況；負(fù)責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項資金建設(shè)項目監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，制定大氣、水、土壤、噪聲，光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作；負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督落實(shí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度；負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實(shí)施市級應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作；配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局編制2024年部門預(yù)算單位共11個。其中：財政全額供給單位11個；無差額供給單位；無定額補(bǔ)助單位；無自收自支單位。財政全額供給單位中行政單位9個；無參公單位；事業(yè)單位2個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制253人，其中：行政編制58人（其中：工勤編制3人）、參公編制100人（其中：工勤編制1人）、事業(yè)編制95人（其中：工勤編制2人）。在職實(shí)有233人，其中：財政全額保障233人，無財政差額補(bǔ)助人員，無財政專戶資金、單位資金保障人員。
離退休人員72人，其中：無離休人員，退休72人。
車輛編制13輛，實(shí)有車輛13輛，無超編車輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入140,480,359.71元，其中：一般公共預(yù)算56,062,591.01元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入84,417,768.70元。
與上年對比減少11,803,292.60元，下降7.75%，主要原因分析：項目減少，各分局撥入的非同級財政撥款收入及其他收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入56,062,591.01元，其中：本年收入56,062,591.01元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款56,062,591.01元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加7,427,177.33元，增長15.27%，主要原因分析：一是2024年有返還部分分局中央、省級環(huán)保項目專項資金共計6,853,100.00萬元；二是因工作需要，基本支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出138,293,980.00元，其中：
財政撥款安排支出56,062,591.01元，其中：基本支出40,209,491.01元，與上年對比增加1,194,077.33元，增長3.06%，主要原因分析：一是因工作需要，基本支出增加，二是新增退休人員8人，退休人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加；項目支出15,853,100.00元，與上年對比增加6,233,100.00元，增長64.79%，主要原因分析：2024年有返還部分分局中央、省級環(huán)保項目專項資金。
單位自有資金安排支出82,231,388.99元，與上年對比減少21,416,849.64元，下降20.66%，主要原因分析：縣級項目減少，縣級財政資金減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.208社會保障和就業(yè)支出4,783,865.67元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。其中：用于2080501行政單位離退休856,264.80元；2080502事業(yè)單位離退休179,517.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出3,748,083.87元。
2.210衛(wèi)生健康支出2,577,565.00元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：2101101行政單位醫(yī)療1,128,206.79元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療535,005.44元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助793,845.73元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出120,507.04元。
3.211節(jié)能環(huán)保支出45,550,999.06元。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)29,952,692.16元；21103污染防治3,793,100.00元；21104自然生態(tài)保護(hù)2,790,000.00元；21111污染減排9,015,206.90元。其中：2110101行政運(yùn)行28,707,979.16元；2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出1,244,713.00元；2110301大氣200,000.00元；2110302水體3,443,100.00元；2110305放射源和放射性廢物監(jiān)管150,000.00元；2110401生態(tài)保護(hù)950,000.00元；2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)1,540,000.00元；2110404生物及物種資源保護(hù)300,000.00元；2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息989,919.90元；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察8,025,287.00元。
4.221住房保障支出3,150,161.28元。主要用于22102住房改革支出。其中：2210201住房公積金3,150,161.28元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.301類工資福利支出36,392,180.29元（基本支出）。主要用于：基本工資9,428,712.00元；津貼補(bǔ)貼9,286,362.24元；獎金3,161,646.00元；績效工資4,974,587.76元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)3,748,083.87元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)1,663,212.23元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)793,845.73元；其他社會保障繳費(fèi)185,569.18元；住房公積金3,150,161.28元。
2.302類商品和服務(wù)支出12,634,180.92元（其中：基本支出2,809,128.92元，項目支出9,825,052.00元）。主要用于：基本支出：辦公費(fèi)398,410.00元；福利費(fèi)4,194.00元；工會經(jīng)費(fèi)188,574.24元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)195,000.00元；培訓(xùn)費(fèi)141,430.68元；其他交通費(fèi)用1,411,200.00元；差旅費(fèi)189,939.80元；公務(wù)接待費(fèi)64,300.00元；其他商品和服務(wù)支出130,680.20元；電費(fèi)20,900.00元；勞務(wù)費(fèi)33,200.00元；水費(fèi)17,800.00元；郵電費(fèi)13,500.00元。項目支出：辦公費(fèi)1,321,279.00元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)4,535,000.00元；差旅費(fèi)1,021,000.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)249,000.00元；其他交通費(fèi)270,000.00元；公務(wù)接待費(fèi)156,000.00元；維修（護(hù)）費(fèi)455,000.00元；郵電費(fèi)170,000.00元；電費(fèi)85,500.00元；勞務(wù)費(fèi)510,400.00元；水費(fèi)47,000.00元；專用材料費(fèi)167,700.00元；其他商品和服務(wù)支出202,460.00元；培訓(xùn)費(fèi)40,000.00元；印刷費(fèi)100,000.00元；會議費(fèi)50,000.00元；物業(yè)管理費(fèi)140,000.00元；被裝購置費(fèi)124,713.00元；咨詢費(fèi)180,000.00元。
3.310類資本性支出6,028,048.00元（項目支出）。主要用于：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4,983,100.00元；辦公設(shè)備購置544,948.00元；專用設(shè)備購置500,000.00元。
4.303類對個人和家庭的補(bǔ)助1,008,181.80元（基本支出）。主要用于：退休費(fèi)1,008,181.80元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局無市對下轉(zhuǎn)移支付資金。
（一）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
（三）與中央配套事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目18個，政府采購預(yù)算總額3,071,265.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,051,265.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算2,020,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計664,300.00元，較上年減少305630.00元，下降31.51%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年預(yù)算數(shù)一致，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
無變動原因是：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅決制止無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為220,300.00元，較上年減少20,630.00元，下降8.56%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為352次，共計接待3014人次。
減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀，公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級和相關(guān)部門開展環(huán)境保護(hù)的各項工作產(chǎn)生的費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為444,000.00元，較上年減少285,000.00元，下降39.09%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年減少250,000.00元，下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)444,000.00元，較上年減少35,000.00元，下降7.31%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為13輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的原因：本年度壓縮項目經(jīng)費(fèi)開支，減少車輛購置。嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)全局公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）環(huán)保項目管理工作項目預(yù)算績效目標(biāo)：開展項目全過程監(jiān)理（咨詢），做好項目監(jiān)督管理、績效評價、審計等工作。
（二）空氣質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)和地表水水質(zhì)自動監(jiān)測站點(diǎn)配套設(shè)施運(yùn)維項目預(yù)算績效目標(biāo)：2024年度全市空氣質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)和地表水水質(zhì)自動監(jiān)測站點(diǎn)正常穩(wěn)定運(yùn)行使用。
（三）臨滄市生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法機(jī)構(gòu)執(zhí)法能力建設(shè)項目預(yù)算績效目標(biāo)：根據(jù)《生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法裝備標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)（2020年版）》（環(huán)辦執(zhí)法〔2020〕35號）、《臨滄市財政局 臨滄市司法局轉(zhuǎn)發(fā)云南省財政廳 云南省司法廳印發(fā)云南省綜合行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志管理實(shí)施辦法的通知》（臨財行發(fā)〔2021〕220號）要求，配備執(zhí)法設(shè)備、制式服裝。
（四）大氣污染防治項目預(yù)算績效目標(biāo)：2024年度臨滄市機(jī)動車排氣監(jiān)管信息平臺系統(tǒng)正常穩(wěn)定運(yùn)行使用。
（五）放射源和放射性廢物監(jiān)管項目預(yù)算績效目標(biāo)：全面掌握我市輻射環(huán)境質(zhì)量狀況和變化趨勢，為政府加強(qiáng)輻射環(huán)境管理提供技術(shù)支持；監(jiān)控輻射污染物排放，為環(huán)境執(zhí)法和輻射污染防治提供科學(xué)依據(jù)；預(yù)警事故及事件，為公眾提供相關(guān)信息，確保輻射環(huán)境安全。
（六）土壤污染防治項目預(yù)算績效目標(biāo)：通過開展詳細(xì)調(diào)查及風(fēng)險評估，為下一步環(huán)境管理提供數(shù)據(jù)支撐和依據(jù)，有效地改善該地區(qū)建設(shè)用地土壤環(huán)境質(zhì)量，促進(jìn)土壤資源合理利用。
（七）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作項目預(yù)算績效目標(biāo)：全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
6.基本支出：用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
7.項目支出：用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級項目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2,809,128.92元，與上年對比減少72,725.28元，下降2.52%，主要原因分析：壓縮辦公經(jīng)費(fèi)。
部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局資產(chǎn)總額124,083,972.23元，其中，流動資產(chǎn)17,931,949.75元，固定資產(chǎn)凈值45,481,614.53元，對外投資及有價證券0元，在建工程59,312,957.13元，無形資產(chǎn)凈值1,357,450.82元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加21165231.79元，其中固定資產(chǎn)增加7287877.11元，無形資產(chǎn)增加41534.46元，在建工程增加16138107.46元，流動資產(chǎn)減少2302287.24元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）2024年預(yù)算公開表空表說明
1.2024年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無政府性基金預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.2024年市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
3.2024年市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
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