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監(jiān)督索引號53090003300200701000

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制。

4.負(fù)責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設(shè)項目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。

7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫椖凯h(huán)境影響評價文件。參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置，組織實施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作。

11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。

12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

13.組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。

14.組織落實有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局統(tǒng)一行使鎮(zhèn)康生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。

16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案中對職能和機構(gòu)的相關(guān)表述進行公開。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1、推進污染防治攻堅

一是重點治污，深化大氣治理。加強對建筑工地?fù)P塵的管控，要求施工工地周邊100%圍擋、渣土物料堆放100%覆蓋、出入車輛100%沖洗、施工現(xiàn)場地面100%硬化、拆遷工地100%濕法作業(yè)、渣土車輛100%密閉運輸。加強道路揚塵的管控。加大城區(qū)主要道路清掃保潔和灑水抑塵頻次，每天噴灑2-3次；加強對建筑垃圾、渣土、物料運輸車輛的監(jiān)管，實現(xiàn)全封閉運輸嚴(yán)禁潑灑。加強垃圾和秸稈焚燒管控。嚴(yán)禁縣城區(qū)及周邊5公里半徑區(qū)域內(nèi)進行垃圾和秸稈焚燒。加強各行業(yè)生產(chǎn)和使用有害化學(xué)物質(zhì)的管控，對鎮(zhèn)康縣內(nèi)重點排污企業(yè)及涉及或可能涉及揮發(fā)性有機物的加油站、汽修、包裝印刷等116家企業(yè)同步開展排查與檢查抽測工作。目前鎮(zhèn)康縣環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例為96.3%，PM2.5平均濃度27微克/立方米。

二是科學(xué)施策，改善水環(huán)境質(zhì)量。配合好省廳駐臨滄市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站開展好轄區(qū)內(nèi)的12次斷面監(jiān)測及4次飲用水源監(jiān)測。全面推行河長制工作和水源保護行動，排查縣城建成區(qū)入河排污口，完善擬納入入河排污口審批的基本信息。全面開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源地保護區(qū)劃分，對供水人口1000人以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源地開展調(diào)查核實，完成8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源地保護區(qū)劃分方案初稿報批，持續(xù)推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源保護區(qū)“劃、立、治”工作。開展農(nóng)村污水治理現(xiàn)狀調(diào)查，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按時更新農(nóng)村生活污水信息管理系統(tǒng)，梯次推進農(nóng)村生活污水治理項目，搶抓工期完成南傘鎮(zhèn)白巖村皮匠寨、軍賽鄉(xiāng)忙吉利村污水治理項目建設(shè)。

三是風(fēng)險管控，全面加強土壤污染防治。全縣土壤環(huán)境狀況總體良好，現(xiàn)存污染地塊鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)小寨壩丫口（鎮(zhèn)康縣東鴻鋅業(yè)有限公司老尾礦庫）1塊。開展疑似污染地土壤環(huán)境初步調(diào)查并編制調(diào)查報告，及時上傳全國污染地塊土壤環(huán)境管理信息系統(tǒng)，并向社會公開。督促疑似污染地塊和污染地塊所有權(quán)人開展場地土壤污染狀況調(diào)查、環(huán)境風(fēng)險管控和治理修復(fù)。加強重點行業(yè)企業(yè)土壤環(huán)境監(jiān)管并督促落實防治主體責(zé)任，持續(xù)督促尾礦庫污染防治，加強汛期尾礦庫環(huán)境風(fēng)險排查。對鎮(zhèn)康縣大營盤鉛鋅礦選廠歷史遺留尾礦堆場開展環(huán)境整治，完善“三防”措施。開展重點區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀及集中式飲用水水源地上游土壤環(huán)境質(zhì)量調(diào)查，調(diào)查南傘鎮(zhèn)銅廠村歷史遺留采選區(qū)域下游涉及灌溉的農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀及中山河水庫上游徑流區(qū)土壤環(huán)境質(zhì)量，初步調(diào)查報告已通過市級評審。

四是穩(wěn)步推進，持續(xù)保持聲環(huán)境質(zhì)量。委托第三方開展聲功能區(qū)噪聲監(jiān)測，共監(jiān)測聲區(qū)域噪聲環(huán)境監(jiān)測點位105個，道路交通聲環(huán)境監(jiān)測點位20個，功能區(qū)聲環(huán)境噪聲監(jiān)測點位7個，點位覆蓋率超80%。2021年城市區(qū)域聲環(huán)境質(zhì)量總體水平等級為二級，道路交通聲環(huán)境質(zhì)量和城市功能區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量達到國家考核要求，城市環(huán)境噪聲達標(biāo)區(qū)覆蓋率達70%以上。

2、抓實問題整改

一是完善補充2016年第一輪中央環(huán)境保護督察反饋問題整改清單，核查完善項目環(huán)評手續(xù)66個，補充完善工業(yè)園區(qū)集中式污水治理設(shè)施相關(guān)痕跡材料，開展環(huán)境大檢查，環(huán)境網(wǎng)格劃分及“土政策”清理工作，完善園區(qū)規(guī)劃環(huán)境影響評價審查。

二是全面完成2021年4月市紀(jì)委反饋整改不徹底的生態(tài)問題整改，按照與市紀(jì)委簽訂的整改責(zé)任書，細化部門措施，掂對責(zé)任人，按期完成整改，形成整改報告報縣人民政府印發(fā)。

三是聯(lián)合水務(wù)局對全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級及以上集中式飲用水水源地保護區(qū)環(huán)境問題進行排查，飲用水源地一級、二級保護區(qū)界牌、警示牌、防護欄的設(shè)置問題。目前問題得到有效解決，縣政府依據(jù)國土空間規(guī)劃，調(diào)整國土空間布局，實施退耕還林項目涉及面積1萬多畝。飲用水源地一級、二級保護區(qū)界牌、警示牌、防護欄的設(shè)置已全部到位。

四是核查縣域內(nèi)生態(tài)環(huán)境風(fēng)險隱患問題，形成面上、重點、敏感、自查問題整治清單。落實好市級交辦的重點關(guān)注領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護突出問題整改工作。

五是落實好2021年中央開展的環(huán)境保護督察迎檢和整改工作。制定第一輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題完善補充通知，聯(lián)合全縣各部門對第一輪中央督察反饋重點15項問題進行全面核查。做好2021年中央環(huán)境保護督察前期準(zhǔn)備工作，形成全縣各單位參與督察整改分管領(lǐng)導(dǎo)和聯(lián)絡(luò)員名單，研判督察組可能提及的生態(tài)環(huán)境問題，并就研判問題進行全面清查整改，為新一輪督察做足準(zhǔn)備工作，形成中央環(huán)境保護督察自查問題整改總體方案及清單，提交縣人民政府印發(fā)。

3、加大監(jiān)管執(zhí)法

一是強化監(jiān)管，嚴(yán)格落實“雙隨機、一公開”檢查制度。累計出動執(zhí)法人員90余人次，檢查企業(yè)30余次，辦理行政處罰案件4起，處罰金額23.39萬元。共接到12369平臺舉報20件（微信舉報2件、電話舉報18件），辦結(jié)率為100%。二是健全環(huán)境應(yīng)急體系。印發(fā)了《鎮(zhèn)康縣突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》、《鎮(zhèn)康縣重污染天氣應(yīng)急預(yù)案》，明確了突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急響應(yīng)、應(yīng)急處置程序,以及應(yīng)急指揮、處置、監(jiān)測機構(gòu)及職責(zé),全縣共45家企業(yè)（涉危險化學(xué)品及重金屬共28家、加油站16家、垃圾處理廠1家）完成預(yù)案編制及備案工作。

4、推進政務(wù)服務(wù)

一是配合市局做好待審批項目的實地勘查6個，幫助、指導(dǎo)企業(yè)完成登記備案項目69個。二是開展排污許可證核查，目前已有29家企業(yè)完成了2020年度執(zhí)行報告的上傳及公開，1家企業(yè)通過核實排污情況，降級處理，重新進行了登記管理，并注銷了排污許可證。三是全面加強核與輻射安全工作，對13個涉核與輻射企事業(yè)單位進行檢查，針對存在問題提出了整改意見和整改期限，要求使用單位建立安全管理制度、設(shè)備安全操作規(guī)程，加強管理人員規(guī)范操作培訓(xùn)。

5、扛起政治責(zé)任

一是抓學(xué)習(xí)教育，提高隊伍的思想政治素質(zhì)。堅持開展主題黨日11次、領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭上黨課6節(jié)、開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育11次、開展黨員專題教育3次、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)11次，堅持“三會一課”制度，召開11次支委會，6次黨員大會，發(fā)展預(yù)備黨員1人，入黨積極分子2人。

二是多措并舉，堅決打贏疫情防控硬戰(zhàn)。我分局駐守防控51、52號卡點，邊境線長1.4公里，嚴(yán)格執(zhí)行24小時輪班值守制度，維護邊境安全穩(wěn)定。落實好疫情網(wǎng)格防控工作，堅持16小時值班制度，做到樓層常駐人員底數(shù)清，流動人員底數(shù)清，嚴(yán)格執(zhí)行出入登記、證明管理制度，把控人員往返詳細情況。強化醫(yī)療廢物、醫(yī)療廢水、污水處理廠監(jiān)管，加強現(xiàn)場執(zhí)法檢查，督促醫(yī)療機構(gòu)做好疫情防控期間環(huán)境風(fēng)險防控工作，確保生活污水排放口達標(biāo)排放。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2021年末實有人員編制24人,其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制10人）；年末實有在職人員19人，行政人員6人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員4人）。與上年對比增加1人，主要原因：因工作需要本單位本年度新招考錄用1人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

臨滄市生態(tài)環(huán)境局（鎮(zhèn)康分局）本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支,故政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表無數(shù)據(jù)，如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成，可忽略不計。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2021年度收入合計366.65萬元。其中：財政撥款收入354.06萬元，占總收入的96.57%；其他收入23.59萬元，占總收入的3.43%。

2020年度收入合計942.50萬元。其中：財政撥款收入830.39萬元，占總收入的88.11%；其他收入112.11萬元，占總收入的11.89%。

與上年相比，收入合計比上年減少575.85萬元，下降61.10%，主要原因：國家減少對環(huán)保項目資金的投入，以及2021年市本級項目支出壓縮10%。

二、支出決算情況說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2021年度支出合計376.65萬元。其中：基本支出354.90萬元，占總支出的95.22%；項目支出21.75萬元，占總支出的4.78%。

2020年度支出合計839.68萬元。其中：基本支出411.25萬元，占總支出的48.98%；項目支出428.43萬元，占總支出的51.02%；

與上年對比支出合計減少了463.03萬元，下降55.14%，主要原因是：一是節(jié)能環(huán)保支出減少，二是項目支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出336.06萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出315.40萬元，占基本支出的93.85%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費20.66萬元，占基本支出的6.15%。

2020年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出411.25萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出301.71萬元，占基本支出的73.36%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費109.55萬元，占基本支出的26.64%。

與上年相比，用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出減少75.19萬元，下降18.28%，主要原因：因機構(gòu)上劃，2020年縣級財政配入歷年應(yīng)配未配各類社會保障繳費及部分補發(fā)工資，2021年上劃市級后，按月足額配入各類社會保障繳費，不存在補撥經(jīng)費，基本支出減少。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出21.75萬元。

2020年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出428.43萬元。

項目支出較上年對比減少了406.68萬元，下降94.92%，主要原因：一是節(jié)能環(huán)保支出減少，二是項目支出減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出354.06萬元，占本年支出合計的94.00%。

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出750.39萬元，占本年支出合計的89.37%。

與上年對比減少396.33萬元，下降52.82%，主要原因：一是節(jié)能環(huán)保支出減少，二是項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出32.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.11%。主要用于：20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。全部為機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出25.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.1%。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：行政單位醫(yī)療11.41萬元；事業(yè)單位醫(yī)療8萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助5.24萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.48萬元。

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出274.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.62%。主要用于21101環(huán)境保護管理事務(wù)支出256.83萬元；21111污染減排支出18萬元。

4.住房保障（類）支出21.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.17%。全部用于2210201住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為7萬元，其中：本單位無因公出國（境）費；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算3萬元，公務(wù)接待費預(yù)算4萬元。支出決算為7.2萬元，完成預(yù)算的102.86%。其中：本單位無因公出國（境）費，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.18萬元，完成預(yù)算的172.67%；公務(wù)接待費支出決算為2.02萬元，完成預(yù)算的50.50%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算大于預(yù)算的主要原因是：公務(wù)用車?yán)匣瘒?yán)重，經(jīng)常需要進行維修，公務(wù)用車費用增加。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加4.63萬元，增長180.16%。其中：因本單位無因公出國（境）費，故無與上年對比；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加3.23萬元，增長165.64%；公務(wù)接待費支出決算增加1.4萬元，增長225.81%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因是：由于開展生態(tài)環(huán)境交叉執(zhí)法檢查、日常監(jiān)管工作業(yè)務(wù)增加，接待隨之增加，支出增大，故接待費比上年增支。主要用于保障機關(guān)運行及各項業(yè)務(wù)工作的開展發(fā)生的接待支出。由于開展環(huán)境監(jiān)管監(jiān)察工作次數(shù)增加,公車使用頻率增加，公務(wù)車?yán)匣瘒?yán)重，經(jīng)常需要進行維修，支出增大，故公務(wù)用車運行維護費比上年增支。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，無因公出國（境）費；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.18萬元，占71.94%；公務(wù)接待費支出2.02萬元，占28.06%。具體情況如下：

1.因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.18萬元。其中：公務(wù)用車維護5.18萬元。比上年度增加3.23萬元，增長165.64%；增加的主要原因：由于開展環(huán)境監(jiān)管監(jiān)察工作次數(shù)增加,公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運行維護費比上年增支；本單位2021年未發(fā)生購置車輛支出，與上年同期相比無增減，與上年一致。

公務(wù)用車運行維護支出5.18萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障機關(guān)運行及各項業(yè)務(wù)工作的開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出2.02萬元。其中：國內(nèi)接待費支出2.02萬元，與上年相比無增減。共安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次，接待人次417人。主要用于保障機關(guān)運行及各項業(yè)務(wù)工作的開展發(fā)生的接待支出。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出20.66萬元，與上年對比減少4.13萬元，增長了16.66%，主要原因：嚴(yán)格控制環(huán)保開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局資產(chǎn)總額841.69萬元，其中，流動資產(chǎn)681.03萬元，固定資產(chǎn)160.66萬元，固定資產(chǎn)累計折舊87.90萬元，固定資產(chǎn)凈值72.76萬元，無形資產(chǎn)原價0.0001萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額936.64萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少94.95元，下降10.14%。其中：流動資產(chǎn)減少98.57萬元，下降12.64%，固定資產(chǎn)增加3.62萬元，增長2.31%。主要原因分析：財政收回項目結(jié)轉(zhuǎn)資金，資金結(jié)存量減少，財政應(yīng)返還額度比上年減少80.00萬元，下降100%，故流動資產(chǎn)減少。固定資產(chǎn)原值160.66萬元，增加3.62萬元，增長2.31%，增加的主要原因：本年購置辦公設(shè)備及辦公家具、用具，故固定資產(chǎn)增加。本年未發(fā)生處置房屋建筑物；未發(fā)生處置車輛；未發(fā)生報廢報損資產(chǎn)。

填報說明：1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價在200萬以上的大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)；

3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

本單位本年度無政府采購支出。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

2021年臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局項目績效自評金額18萬元，共1個項目，覆蓋率100%，財政撥付項目經(jīng)費18萬元，支出18萬元，支出率100%。

（一）項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。

（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2021年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53090003300200701111