監(jiān)督索引號53090003300200301000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2021年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機構，正科級。職能職責按照《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關于印發(fā)〈臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》（臨辦字﹝2019﹞92號）執(zhí)行。
1.負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關部門擬定轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作。
3.負責監(jiān)督管理減排目標落實。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權，組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。
4.負責中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設項目監(jiān)督管理。參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。負責排污口設置管理，監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導、協(xié)調和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，組織協(xié)調生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。
7.負責核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權范圍內依法對重大經(jīng)濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按照授權范圍審批或審查項目環(huán)境影響評價文件。參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。
9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測站點設置，組織實施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質量狀況進行調查評價、預警預測，組織建設和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負責應對氣候變化工作。組織實施應對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。
12.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負責生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作。
13.組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。
14.組織落實有關生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務。
15.職能轉變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局統(tǒng)一行使臨翔區(qū)生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理職責，依法行使有關行政執(zhí)法職責。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）2021年度重點工作任務介紹
1.持續(xù)強化大氣污染防治，堅決打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。2021年臨翔區(qū)中心城區(qū)空氣質量自動監(jiān)測結果顯示：PM2.5平均濃度為28微克/立方米，PM10平均濃度為38微克/立方米，O3平均濃度為125微克/立方米，NO2平均濃度為14微克/立方米，SO2平均濃度為8微克/立方米，CO平均濃度為1微克/立方米。環(huán)境空氣質量出現(xiàn)輕度污染7天，全年未出現(xiàn)中度及以上污染天氣。空氣質量優(yōu)良天數(shù)比例98.1%,達到考核標準；細顆粒物（PM2.5）濃度均值28微克/立方米,達到國家環(huán)境空氣質量二級標準（35微克/立方米），達到考核標準。
2.聚焦流域水環(huán)境綜合治理攻堅，著力打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。
（1）著力推進博尚水庫脫劣攻堅行動。督促職能部門加強對水庫徑流區(qū)范圍內畜禽糞便污水隨意排放的治理和水庫環(huán)湖路以下耕地農(nóng)業(yè)面源污染問題的整治，進一步加快水庫周邊工程治污進度，加大怒江—南汀河博尚水庫國控斷面源頭水污染防治工程一期項目、博尚鎮(zhèn)污水處理廠建設項目和博尚水庫環(huán)湖截污工程實施力度，加強對水庫周邊生產(chǎn)生活設施監(jiān)管，加大博尚水庫及主要入庫徑流水質的監(jiān)測力度，每月對博尚水庫和6條入庫河流水質進行取樣監(jiān)測。
（2）著力推進南汀河流域整治。督促職能部門補齊城市生活污水收集短板，加快城市生活污水基礎設施建設，重點實施雨污混流最為突出的忙東山、文華中寨、打雀山、臨滄印象、青華、臨翔路、南北河上游、迎春橋8 個片區(qū)的雨污管網(wǎng)建設，加快推進臨滄市中心城區(qū)污水處理提質增效二期項目和臨滄市臨翔區(qū)污水處理廠提標改造工程，現(xiàn)污水處理廠已全面投入使用并正常穩(wěn)定運行，出水水質達一級A標，日處理規(guī)模達5萬噸。持續(xù)開展12條河流入河排污口排查及整治，建立長效機制，加強南汀河大文斷面以上流域采石、采沙、重點工程建設領域清潔施工及水電站監(jiān)管。加強對南汀河大文斷面上游各支流巡河檢查，建立河長巡河發(fā)現(xiàn)問題通報交辦制度，及時查處亂堆亂倒垃圾的行為，加大對河流、水體、污染源的排查整治。進一步加大南汀河大文斷面以上沿岸工礦企業(yè)污染治理設施監(jiān)管力度，加強水質監(jiān)測，及時分析研判水質變化原因。
3.強化分類指導，抓好土壤污染管控。一是積極配合市級調查技術組推進重點行業(yè)企業(yè)用地土壤污染狀況調查，完成重點調查地塊名單核減、新增和調整。二是結合全市土壤污染狀況詳查階段性成果，穩(wěn)步推進受污染耕地安全利用、受污染耕地治理與修復工作。配合市級和專業(yè)調查機構（云南省有色地質局地質地球物理化學勘查院）完成重點調查地塊名單核減、新增和調整工作，6個地塊納入信息采集，一個地塊（云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司火法車間含渣庫）納入現(xiàn)場采樣，完成7個地塊現(xiàn)場勘查和資料收集等階段性工作任務，目前正按省級要求開展調查數(shù)據(jù)、資料質量控制和系統(tǒng)信息填報工作。三是強化分類指導，抓好土壤污染管控。完成危險廢物企業(yè)信息申報登記288戶，其中包括醫(yī)療機構67戶，危廢經(jīng)營單位3戶。
4.強化生態(tài)環(huán)境執(zhí)法，統(tǒng)籌做好各類環(huán)保督察及整改工作。一是在強化日常巡查的基礎上，開展生態(tài)環(huán)境領域執(zhí)法專項檢查，以省、市生態(tài)環(huán)境領域風險隱患問題排查整治工作為契機，派出6批共27人次執(zhí)法及監(jiān)測人員參加省、市生態(tài)環(huán)境聯(lián)合交叉執(zhí)法檢查。通過現(xiàn)場執(zhí)法檢查、案件分析審查等工作的實戰(zhàn)練兵，不斷提升我局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管能力。針對轄區(qū)生態(tài)環(huán)境領域存在的問題，依法嚴格進行查處，2021年共查處環(huán)境違法案件35件，?處罰金額587.24萬元，有力的打擊了各類環(huán)境違法行為，形成法制震懾。二是對2016年中央環(huán)境保護督察反饋的16個問題、交辦的1個投訴舉報問題，2017年省級環(huán)境保護督察反饋的13個問題、交辦的6個投訴舉報問題，2018年中央環(huán)境保護督察“回頭看”反饋的7個問題、交辦的8個投訴舉報問題的整改情況進行核查并完成整改資料整理。三是牽頭統(tǒng)籌2021年中央第二輪生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題和投訴舉報問題的整改落實，加大對各部門整改工作的督促檢查力度，定期調度整改工作進展，全面掌握整改情況。對已整改完成事項，采取回頭看，進一步鞏固整改成果，防止問題反彈。截至目前，反饋的13個問題已完成整改3個，其余10個正按時序進度積極推進整改；投訴舉報的19個問題（含重復舉報2個）已完成整改18個，剩余1件正有序推進。四是牽頭統(tǒng)籌全省生態(tài)環(huán)境聯(lián)合執(zhí)法反饋問題的整改落實。省級聯(lián)合執(zhí)法交叉檢查反饋問題共涉及臨翔區(qū)373個，已完成整改問題360個，正在推進整改13個，完成率96.51%；移交涉嫌違法案件26起，立案查處19起，處罰金額347.7萬元。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2021年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。與去年同期相比無增減，與去年一致。分別是：1.臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局;2.臨滄市臨翔區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊;3.臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
1.人員情況：臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2021年末實有人員編制25人。其中：行政編制5人、參公編制10人、事業(yè)編制10人（含工勤人員1人）。2021年末實有在職在編人員32人：行政編制13人（其中：工勤人員1人）、參公編制9人、事業(yè)編制10人（含工勤人員1人）。退休人員7人。與去年同期相比，無增減，與去年一致。
2.車輛情況：在編車輛1輛，實有車輛1輛。與去年同期相比無增減，與去年一致。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支,故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表無數(shù)據(jù)，如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成，可忽略不計。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2021年度收入合計853.87萬元。其中：財政撥款收入531.64萬元，占總收入的62.26%；其他收入322.23萬元，占總收入的37.74%。比上年減少668.94萬元，減少478.34%。
主要原因：2110302水體（臨財資環(huán)發(fā)〔2020〕9號水污染防治專項資金）等項目資金減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2021年度支出合計833.01萬元。其中：基本支出513.64萬元，占總支出的61.66%；項目支出319.37萬元，占總支出的38.34%；主要用于全面推進實施水、大氣、生態(tài)文明建設各項目標任務落實，按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保了臨翔區(qū)生態(tài)環(huán)境質量總體優(yōu)良。2021年總支出比上年減少105.26萬元，減少12.22%。主要原因是：水污染防治專項資金，因此本單位項目資金減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出513.64萬元。比上年同期減少7.20萬元，同比下降1.38%。主要原因分析：工資福利支出比上年減少5.65萬元，減少1.38%；衛(wèi)生健康支出比上年減少3.8萬元，減少9.82%。
包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出477.53萬元，占基本支出的92.96%，比上年減少4.68萬元，減少0.97%，變動的主要原因：公務員醫(yī)療補助繳費比上年減少1.51萬元，減少17.14%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費36.11萬元，占基本支出的7.040%，公用經(jīng)費比上年減少2.52萬元，減少6.52%，變動的主要原因：辦公費、其他交通費用、公務用車運行維護費等支出均減少。
2021年臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局平均工資福利支出14.92萬元/人。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出319.37萬元。比上年減少98.07萬元，減少23.49%。減少主要原因是：本年度減少水污染防治專項資金，因此本單位項目資金減少。
本年度具體實施項目按功能分類，分別為：
1.2110102一般行政管理事務支出246.76萬元，主要用于愛國衛(wèi)生“七個專項行動”獎補資金、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力建設等。
2.2110399其他污染防治支出40萬元，主要用于土壤污染防治資金。
3.2110302水體14.48萬元，主要用于2019年中央水污染防治資金。
4.229999其他支出0.13萬元，主要用于辦公經(jīng)費。
5.2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察18萬元，主要用于臨翔分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作專項經(jīng)費。
一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2021年度一般公共預算財政撥款支出531.64萬元，占本年支出合計的100%。其中：基本支出513.64萬元，占總支出的96.61%；項目支出18萬元，占總支出的3.39%；一般公共預算財政撥款支出比上年減少247.58萬元，減少31.77%。主要原因是：本年度減少水污染防治專項資金，因此本單位項目資金減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出42.12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.92%。比上年同期增加0.54萬元，同比增長1.30%，主要用于（2080501）行政單位離退休支出0.04萬元，（2080505）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出42.08萬元。
2.衛(wèi)生健康（類）支出34.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.56%。比上年同期減少3.80萬元，同比下降9.82%，主要用于（2101101）行政單位醫(yī)療支出18.67萬元，（2101102）事業(yè)單位醫(yī)療支出8.09萬元，（ 2101103）公務員醫(yī)療補助支出7.30萬元，（2101199）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.83萬元。
3.節(jié)能環(huán)保（類）支出421.73萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.33%。比上年同期減少246.03萬元，同比下降36.84%，主要用于（2110101）行政運行支出403.73萬元，（2111102）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出18萬元。
4.住房保障（類）支出32.90萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.19%。比上年同期增加1.71萬元，同比增長5.48%，主要用于（2210201）住房公積金支出32.90萬元。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為3.4萬元，其中：本單位無因公出國（境）費；公務用車運行維護費預算1.5萬元，公務接待費預算1.9萬元。支出決算為3.32萬元，完成預算的96.7%。其中：本單位無因公出國（境）費；公務用車購置及運行費支出決算為3.32萬元，完成預算的100%；未發(fā)生公務接待費支出，預算為1.9萬元。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我單位認真貫徹落實中央關于厲行勤儉節(jié)約各項要求，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴控“三公”經(jīng)費支出。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加1.82萬元，增長121.33%，其中：因本單位無因公出國（境）費，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算增加1.82萬元，增長121.33%；本年度未發(fā)生公務接待費支出，故無與去年對比分析。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因：由于開展環(huán)境監(jiān)管監(jiān)察工作次數(shù)增加,公車使用頻率增加，支出增大，故公務用車運行維護費比上年增支。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出3.32萬元，占100.00%；無公務接待費。具體情況如下：
1.因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。
2. 公務用車購置及運行維護費支出3.32萬元。比上年度增加1.82萬元，增長54.82%，增加的主要原因：由于開展環(huán)境監(jiān)管監(jiān)察工作次數(shù)增加,公車使用頻率增加，支出增大，故公務用車運行維護費比上年增支；本單位2021年未發(fā)生購置車輛支出，與上年同期相比無增減，與上年一致。公務用車運行維護支出3.32萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障機關運行及各項業(yè)務工作的開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.本單位2021年未發(fā)生公務接待，與上年同期相比無增減，與上年一致，本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外接待批次和接待人次，與上年同期相比無增減，與上年一致。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2021年機關運行經(jīng)費支出36.11萬元，與上年對比比上年同期減少2.52萬元，同比下降6.52%。主要原因我單位認真貫徹落實中央關于厲行勤儉節(jié)約各項要求，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴控機關運行經(jīng)費支出。部門機關運行經(jīng)費主要用于保障機關日常辦公運轉的辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局資產(chǎn)總額723.32萬元，其中，流動資產(chǎn)396.84萬元，固定資產(chǎn)311.67萬元，無形資產(chǎn)14.81萬元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少317.22萬元，減少30.49%。其中：流動資產(chǎn)減少570.2萬元，下降58.96%。減少主要原因分析：財政應返還額度比上年減少561.5萬元，下降100%，財政收回存量資金，資金結存量減少，故流動資產(chǎn)減少。固定資產(chǎn)比上年增加160.46萬元，增加51.48%，增加主要原因分析：臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力建設項目監(jiān)測設備購置123.65萬元，辦公設備1.22萬元等。本年未發(fā)生處置房屋建筑物；未發(fā)生處置車輛；未發(fā)生報廢報損資產(chǎn)。
國有資產(chǎn)占用使用情況表
單位：萬元
項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
||||
小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價在200萬以上的大型設備 |
其他固定資產(chǎn) |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合計 |
1 |
723.32 |
396.84 |
311.67 |
83.67 |
19.95 |
208.05 |
14.81 |
||||
填報說明：1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)；
2.固定資產(chǎn)=房屋構筑物+車輛+單價在200萬以上的大型設備+其他固定資產(chǎn)；
3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額124.87萬元，其中：政府采購貨物支出1.04萬元；政府采購工程支出123.65萬元；政府采購服務支出0.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額124.87萬元，占政府采購支出總額的100%。
具體采購支出情況：采購支出124.87萬元。其中：臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力建設項目監(jiān)測設備購置123.65萬元，辦公費、復印費1.22萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
2021年臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局項目績效自評金額18萬元，共1個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費18萬元，支出18萬元，支出率100% 。
年初制定與部門職能職責相符的工作計劃和年度績效目標指標明確。
（一）持續(xù)強化大氣污染防治，堅決打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。2021年臨翔區(qū)中心城區(qū)空氣質量自動監(jiān)測結果顯示：PM2.5平均濃度為28微克/立方米，PM10平均濃度為38微克/立方米，O3平均濃度為125微克/立方米，NO2平均濃度為14微克/立方米，SO2平均濃度為8微克/立方米，CO平均濃度為1微克/立方米。環(huán)境空氣質量出現(xiàn)輕度污染7天，全年未出現(xiàn)中度及以上污染天氣。空氣質量優(yōu)良天數(shù)比例98.1%,達到考核標準；細顆粒物（PM2.5）濃度均值28微克/立方米,達到國家環(huán)境空氣質量二級標準（35微克/立方米），達到考核標準。
（二）強化生態(tài)環(huán)境執(zhí)法，統(tǒng)籌做好各類環(huán)保督察及整改工作。
一是在強化日常巡查的基礎上，開展生態(tài)環(huán)境領域執(zhí)法專項檢查，以省、市生態(tài)環(huán)境領域風險隱患問題排查整治工作為契機，派出6批共27人次執(zhí)法及監(jiān)測人員參加省、市生態(tài)環(huán)境聯(lián)合交叉執(zhí)法檢查。通過現(xiàn)場執(zhí)法檢查、案件分析審查等工作的實戰(zhàn)練兵，不斷提升我局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管能力。針對轄區(qū)生態(tài)環(huán)境領域存在的問題，依法嚴格進行查處，2021年共查處環(huán)境違法案件35件，?處罰金額587.24萬元，有力的打擊了各類環(huán)境違法行為，形成法制震懾。二是對2016年中央環(huán)境保護督察反饋的16個問題、交辦的1個投訴舉報問題，2017年省級環(huán)境保護督察反饋的13個問題、交辦的6個投訴舉報問題，2018年中央環(huán)境保護督察“回頭看”反饋的7個問題、交辦的8個投訴舉報問題的整改情況進行核查并完成整改資料整理。三是牽頭統(tǒng)籌2021年中央第二輪生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題和投訴舉報問題的整改落實，加大對各部門整改工作的督促檢查力度，定期調度整改工作進展，全面掌握整改情況。對已整改完成事項，采取回頭看，進一步鞏固整改成果，防止問題反彈。截至目前，反饋的13個問題已完成整改3個，其余10個正按時序進度積極推進整改；投訴舉報的19個問題（含重復舉報2個）已完成整改18個，剩余1件正有序推進。四是牽頭統(tǒng)籌全省生態(tài)環(huán)境聯(lián)合執(zhí)法反饋問題的整改落實。省級聯(lián)合執(zhí)法交叉檢查反饋問題共涉及臨翔區(qū)373個，已完成整改問題360個，正在推進整改13個，完成率96.51%；移交涉嫌違法案件26起，立案查處19起，處罰金額347.7萬元。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）
第五部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入
預算管理的單位撥付的財政資金。
（二）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
（三）年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（四）年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
（五）基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53090003300200301111
滇公網(wǎng)安備53090202000021