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監(jiān)督索引號(hào)53090003300200901000

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門擬定轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測(cè)、糾紛監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開(kāi)制度。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。

11.配合中央和省委、省政府開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作。

12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局統(tǒng)一行使耿馬生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。

16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案中對(duì)職能和機(jī)構(gòu)的相關(guān)表述進(jìn)行公開(kāi)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測(cè)、糾紛監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開(kāi)制度。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。

11.配合中央和省委、省政府開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作。

12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2021年末實(shí)有人員編制25人,其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制10人）；年末實(shí)有在職人員16人，行政人員5人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

1. 2021年度部門決算表

   （詳見(jiàn)附件）

   臨滄市生態(tài)環(huán)境局（耿馬分局）本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支,故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表無(wú)數(shù)據(jù)。

   第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2021年度收入合計(jì)329.92萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入319.92萬(wàn)元，占總收入的96.97%；其他收入10萬(wàn)元，占總收入的3.03%。

   與上年對(duì)比減少274.57萬(wàn)元，下降54.58%，主要原因：2021年其他收入減少289.72萬(wàn)元，以及2021年市本級(jí)項(xiàng)目支出壓縮10%。

   二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2021年度支出合計(jì)344.99萬(wàn)元。其中：基本支出302.42萬(wàn)元，占總支出的87.66%；項(xiàng)目支出42.57萬(wàn)元，占總支出的12.34%。

與上年對(duì)比支出合計(jì)減少了158.08萬(wàn)元，下降了31.42%，主要原因是：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)有關(guān)厲行節(jié)約精神，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出。（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出302.42萬(wàn)元。基本支出較上年對(duì)比減少2.54萬(wàn)元，下降0.83%，主要原因：公務(wù)員調(diào)職1人，事業(yè)單位辭職1人，行政單位退休1人，減少了基本支出；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出283.95萬(wàn)元，占基本支出的93.89%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)18.47萬(wàn)元，占基本支出的6.11%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出42.57萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出較上年對(duì)比減少了155.53萬(wàn)元，下降78.51%，主要原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)有關(guān)厲行節(jié)約精神，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出319.92萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的92.73%。與上年對(duì)比增加14.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%，主要原因：主要用于全面推進(jìn)實(shí)施水、大氣、土壤污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)，按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保了全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體優(yōu)良。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出27.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.67%。主要用于：20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。其中：行政單位離退休0.55萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.18萬(wàn)元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出22.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.02%。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：行政單位醫(yī)療8.42萬(wàn)元；事業(yè)單位醫(yī)療8.83；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.71萬(wàn)元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.49萬(wàn)元。

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出250.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.17%。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出232.59萬(wàn)元；21111污染減排支出17.5萬(wàn)元。

4.住房保障（類）支出19.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.14%。主要用于2210201住房公積金支出19.65萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.9萬(wàn)元，其中：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.4萬(wàn)元。支出決算為6.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的111.72%。其中：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的216%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算的主要原因是：公務(wù)用車?yán)匣瘒?yán)重，經(jīng)常需要進(jìn)行維修，公務(wù)用車費(fèi)用增加。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加3.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)127.16%。其中：因本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，故無(wú)與上年對(duì)比；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)223.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.14%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是：由于開(kāi)展環(huán)境監(jiān)管監(jiān)察工作次數(shù)增加,公車使用頻率增加，公務(wù)車?yán)匣瘒?yán)重，經(jīng)常需要進(jìn)行維修，支出增大，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增支。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.74萬(wàn)元，占77.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.4萬(wàn)元，占22.8%。具體情況如下：

1.因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.74萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車維護(hù)4.74萬(wàn)元。比上年度增加3.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)223.44%；增加的主要原因：由于開(kāi)展環(huán)境監(jiān)管監(jiān)察工作次數(shù)增加,公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增支；本單位2021年未發(fā)生購(gòu)置車輛支出，與上年同期相比無(wú)增減，與上年一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.74萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行及各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.4萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.4萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減。共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待24批次，接待人次115人。主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行及各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展發(fā)生的接待支出。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.47萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)了0.87%，主要原因：公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)用增加；部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。支出情況如下：辦公費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)0.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.4萬(wàn)元、公務(wù)接待1.4萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.34萬(wàn)元、福利費(fèi)0.09萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.14萬(wàn)元、其他交通費(fèi)8.3萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局資產(chǎn)總額702.61萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)250.86萬(wàn)元，固定資產(chǎn)451.75萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加201.39萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加4.25萬(wàn)元。無(wú)處置房屋建筑物；無(wú)處置車輛；無(wú)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)；無(wú)房屋出租。

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)在200萬(wàn)以上的大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)；

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額4.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.25萬(wàn)元；無(wú)政府采購(gòu)工程支出；無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額4.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

具體采購(gòu)支出情況：采購(gòu)支出4.25萬(wàn)元。其中：采購(gòu)辦公設(shè)備（臺(tái)式機(jī)電腦5臺(tái)）支出2.45萬(wàn)元，打印設(shè)備（噴墨式打印機(jī)1臺(tái)）支出0.5萬(wàn)元，會(huì)計(jì)機(jī)械（票據(jù)打印機(jī)等財(cái)務(wù)打印設(shè)備）支出0.4萬(wàn)元，便攜式計(jì)算機(jī)（筆記本電腦1臺(tái)）支出0.9萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

2021年臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額17.5萬(wàn)元，共1個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率100%，財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，支出17.5萬(wàn)元，支出率97.22%。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，認(rèn)真對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，全面梳理和優(yōu)化支出流程，逐步建立預(yù)算編制和執(zhí)行相應(yīng)的制度，在依法依規(guī)、安全可靠的前提下，突出重點(diǎn)，切實(shí)抓好項(xiàng)目支出。年初制定與部門職能職責(zé)相符的工作計(jì)劃和年度績(jī)效目標(biāo)且績(jī)效指標(biāo)明確。自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。

一是繼續(xù)抓好各項(xiàng)環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改，為迎接新一輪環(huán)保督察做好準(zhǔn)備。確保中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”剩余的2個(gè)問(wèn)題按時(shí)間節(jié)點(diǎn)整改銷號(hào)，同時(shí)完善檔案痕跡資料，并做好全縣范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。

二是持續(xù)打好藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，為美麗耿馬建設(shè)打好基礎(chǔ)。提升縣城空氣環(huán)境質(zhì)量，在蔗稍禁燒一時(shí)難以實(shí)現(xiàn)的前提下，圍繞限制、減少焚燒思路，探索和推動(dòng)秸稈綜合利用新措施；做好重點(diǎn)排污企業(yè)監(jiān)管及農(nóng)村生活污水治理，持續(xù)保持飲用水和地表水考核斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)；做好土壤污染狀況調(diào)查及污染地塊污染治理和安全利用。

三是進(jìn)一步強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)測(cè)和監(jiān)察執(zhí)法，為耿馬綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力保障。積極開(kāi)展生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，創(chuàng)建省級(jí)規(guī)范化三級(jí)站；以綜合環(huán)境執(zhí)法改革為契機(jī)，力爭(zhēng)配齊環(huán)境執(zhí)法隊(duì)伍；圍繞耿馬縣“一縣一業(yè)”和工業(yè)化建設(shè)工作重點(diǎn)，按照“三線一單”管控要求，堅(jiān)持監(jiān)管與服務(wù)并重，服務(wù)好全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)選址、入園、污染治理設(shè)施建設(shè)等。

四是加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)修復(fù)力度，為建設(shè)綠色生態(tài)耿馬營(yíng)造良好的自然生態(tài)環(huán)境。執(zhí)行好“三線一單”環(huán)境管控要求，開(kāi)展好自然保護(hù)地綠盾保護(hù)行動(dòng)，全力做好省級(jí)生態(tài)縣創(chuàng)建。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090003300200901111