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監(jiān)督索引號53090003300200801000

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機構(gòu)，正科級。職能職責按照《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關于印發(fā)〈臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（臨辦字〔2019〕92號）執(zhí)行。

1.負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關部門擬定轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作。

3.負責監(jiān)督管理減排目標落實。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局監(jiān)督檢查主要污染物減排任務完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

4.負責中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設項目監(jiān)督管理。參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。負責排污口設置管理，監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

6.指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。

7.負責核與輻射安全監(jiān)督管理。

8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按照授權范圍審批或?qū)彶轫椖凯h(huán)境影響評價文件。參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。

9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設置，組織實施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預警預測，組織建設和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。

10.負責應對氣候變化工作。組織實施應對氣候變化及溫室氣體減排工作。

11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。

12.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負責生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作。

13.組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。

14.組織落實有關生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務。

15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局統(tǒng)一行使雙江縣生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理職責，依法行使有關行政執(zhí)法職責。

16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.堅決打好大氣、水、土壤污染防治攻堅戰(zhàn)。加強水源地保護，實施重點流域水污染治理，繼續(xù)開展農(nóng)村飲用水源地保護劃定工作、農(nóng)村污水治理規(guī)劃編制等工作，確保飲用水水質(zhì)和地表水水質(zhì)100%達標。強化大氣污染防治，密切關注環(huán)境空氣質(zhì)量動態(tài)，適時啟動大氣污染應急響應，嚴格控制工業(yè)排放、施工排放和道路運輸排放等，采取有效措施防控大氣污染，確保城市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例保持97.2%以上。強化土壤污染防治，加強危險廢物規(guī)范化管理，提高固體廢物回收利用率，開展土壤環(huán)境保護與修復治理。

2.加快推進未完成環(huán)境保護督察問題整改工作。按照《雙江自治縣落實中央環(huán)境保護督察“回頭看”反饋意見問題整改方案》文件要求，督促各責任部門加大工作力度，采取有效措施，從嚴從實推動反饋問題整改落實，做到“一個問題、一套檔案、目錄清楚、內(nèi)容詳實”，確保按時完成整改事項。

3.加大環(huán)境執(zhí)法力度。持續(xù)開展大氣污染防治、水污染防治、土壤污染防治、建設項目“三同時”、水源地保護等專項執(zhí)法檢查。堅持“雙隨機”抽查與日常執(zhí)法檢查相結(jié)合，確保工業(yè)企業(yè)監(jiān)管不存盲區(qū)、不留死角。加大噪聲擾民問題及“散亂污”的監(jiān)管力度。做好環(huán)境信訪查處工作，開展矛盾糾紛排查化解、重信重訪治理工作，保障人民群眾合理訴求。加大突出環(huán)境問題打擊力度，加強司法聯(lián)動，嚴查環(huán)境違法行為。

4.加強農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護,加大向上爭取項目資金力度。積極向上爭取農(nóng)村生活污水治理、土壤污染防治、生物多樣性保護、飲用水源地保護等專項資金支持。加強農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目投入，改善農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量。

5.加強生態(tài)環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測能力建設。爭取本縣環(huán)境監(jiān)測基本硬件設施和應急裝備達到全國環(huán)境監(jiān)測標準化建設西部地區(qū)三類標準，提升環(huán)境監(jiān)管人員業(yè)務素質(zhì)和執(zhí)法水平。

6.配合省、市做好生態(tài)環(huán)境機構(gòu)監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度改革工作。加強思想政治、作風和隊伍建設，引導干部職工增強“四個意識”，正確對待機構(gòu)改革工作，服從組織安排和調(diào)整，確保改革過程中工作不斷，隊伍不散，思想不亂；嚴明紀律規(guī)矩，堅守紀律紅線，嚴格遵守政治紀律和組織紀律，嚴肅干部人事紀律和財經(jīng)紀律，嚴守請示報告制度和民主集中制度，防止有令不行，有禁不止；強化紀律作風監(jiān)督檢查，嚴格執(zhí)紀問責，確保機構(gòu)改革平穩(wěn)有序進行和各項工作順利推進。

7.加強輿論宣傳，提高全民環(huán)保意識。采取各種形式，加大環(huán)保宣傳教育，樹立生態(tài)文明理念，提高人們環(huán)境保護意識，積極推進我縣生態(tài)文明建設。

8.抓好疫情防控工作。全力以赴做好疫情防控工作，抓好醫(yī)療廢物環(huán)境管理工作，防止疾病傳播，保護生態(tài)環(huán)境。開展好醫(yī)療廢物收集、運送、貯存、處置活動中環(huán)境污染防治工作的監(jiān)督管理。督促全縣各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)規(guī)范處置肺炎疫情醫(yī)療廢物，做到及時、有序、高效、無害化處置醫(yī)療廢物。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2021年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局；

2.臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站；

3.雙江自治縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2021年末實有人員編制26人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有23人，其中：行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員5人）。與上年相比，無變化。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。與上年相比，無變化。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。與上年相比，無變化。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支,故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2021年度收入合計462.68萬元。其中：財政撥款收入382.78萬元，占總收入的82.73%；其他收入79.9萬元，占總收入的17.27%。

2020年度收入合計476.17萬元。其中：財政撥款收入458.2萬元，占總收入的96.23%；其他收入17.97萬元，占總收入的3.77%。

與上年相比，收入合計比上年減少13.49萬元，下降2.83%，主要原因分析：項目資金減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2021年度支出合計437.54萬元。其中：基本支出364.78萬元，占總支出的83.37%；項目支出72.76萬元，占總支出的16.63%。

2020年度支出合計460.17萬元。其中：基本支出340.17萬元，占總支出的73.92%；項目支出120萬元，占總支出的26.08%。

與上年相比，支出合計比上年減少22.63萬元，下降4.92%，主要原因分析：一是節(jié)能環(huán)保支出減少，二是項目支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出364.78萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出339.98萬元，占基本支出的93.2%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費24.8萬元，占基本支出的6.8%。

2020年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出340.17萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出313.32萬元，占基本支出的92.11%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費26.85萬元，占基本支出的7.89%。

與上年相比，用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出增加24.61萬元，增長7.23%，主要原因分析：生態(tài)環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測工作業(yè)務量增加。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出72.76萬元。

2020年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出120萬元，一是生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費20萬元，二是臨滄市雙江自治縣重點區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查項目100萬元。

與上年相比，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出減少47.24萬元，下降39.37%，主要原因分析：一是節(jié)能環(huán)保支出減少，二是項目支出減少。

本年度具體實施項目按功能分類，分別為：

1.2110302水體27.90萬元，此項目資金為縣級項目資金。主要用于雙江自治縣生活污水治理狀況詳查及培訓、瀾滄江流域雙江段國控點區(qū)域水環(huán)境綜合治理項目前期經(jīng)費、雙江自治縣水源地保護設施運維。

2.2110399其他污染防治支出9.96萬元，此項目資金為上年市局實撥項目資金。主要用于土壤污染防治源頭防控及宣教培訓等。

3.2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息9.75萬元，此項目資金為縣級項目資金。主要用于綜合監(jiān)測（監(jiān)督性監(jiān)測、生態(tài)監(jiān)測及其他專項監(jiān)測）。

4.2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察25.15萬元，其中：18萬元為市本級預算項目資金，7.15萬元為縣級預算項目資金。主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2021年度一般公共預算財政撥款支出382.78萬元，占本年支出合計的87.48%。

2020年度一般公共預算財政撥款支出458.2萬元，占本年支出合計的99.57%。

與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少75.42萬元，下降16.46%，主要原因分析：一是節(jié)能環(huán)保支出減少，二是項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出29.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.79%。主要用于208社會保障和就業(yè)支出29.81萬元。其中：其中：20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出29.81萬元（2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出29.81萬元）；

2.衛(wèi)生健康（類）支出25.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.62%。主要用于210衛(wèi)生健康支出25.35萬元。其中：21011行政事業(yè)單位醫(yī)療25.35萬元（2101101行政單位醫(yī)療12.04萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療8.53萬元；2101103公務員醫(yī)療補助4.20萬元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.58萬元）；

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出303.8萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.37%。主要用于211節(jié)能環(huán)保支出303.8萬元。其中：21101環(huán)境保護管理事務285.8萬元（2110101行政運行285.8萬元）；21111污染減排18萬元（2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察18萬元）；

4.住房保障（類）支出23.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.22%。主要用于221住房保障支出23.82萬元。其中：22102住房改革支出23.82萬元（2210201住房公積金23.82萬元）。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為4.89萬元，其中：本單位無因公出國（境）費；公務用車運行維護費預算2.5萬元，公務接待費預算2.39萬元。支出決算為4.89萬元，完成預算的100%。其中：本單位無因公出國（境）費，公務用車運行費支出決算為2.5萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為2.39萬元，完成預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)無差異。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加1.39萬元，增長39.71%。其中：今年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算增加1萬元，增長66.67%；公務接待費支出決算增加0.39萬元，增長19.5%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：一是車輛購買年限長，本年度開展環(huán)境監(jiān)管監(jiān)察工作次數(shù)增加，使用頻率高，維護費用隨之增加；二是生態(tài)環(huán)境交叉執(zhí)法檢查、日常監(jiān)管工作業(yè)務增加，接待隨之增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出2.5萬元，占51.12%；公務接待費支出2.39萬元，占48.88%。具體情況如下：

1.本年度未發(fā)生因公出國境事件。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.5萬元。比上年度增加1萬元，增長66.67%，增加的主要原因：車輛購買年限長，本年度開展環(huán)境監(jiān)管監(jiān)察工作次數(shù)增加，使用頻率高，維護費用隨之增加，故公務用車運行維護費比上年增支。本單位2021年未發(fā)生購置車輛支出，與上年同期相比無增減，與上年一致。公務用車運行維護支出2.5萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法、下鄉(xiāng)、出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2.39萬元。比上年度增加0.39萬元，增長19.5%。增加的主要原因：生態(tài)環(huán)境交叉執(zhí)法檢查、日常監(jiān)管工作業(yè)務增加，接待隨之增加，支出增大，故接待費比上年增支。國內(nèi)接待費支出2.39萬元，共安排國內(nèi)公務接待77批次，接待人次434人。主要用于保障機關運行及各項業(yè)務工作的開展發(fā)生的接待支出。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2021年機關運行經(jīng)費支出24.8萬元，2020年機關運行經(jīng)費支出24.87萬元。與上年對比減少0.07萬元，下降0.28%，主要原因分析：嚴格控制環(huán)保開支。部門機關運行經(jīng)費主要用于部門機關運行經(jīng)費主要用于保障日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局資產(chǎn)總額313.03萬元，其中，流動資產(chǎn)59.72萬元，固定資產(chǎn)243.31萬元，無形資產(chǎn)10萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加24.73萬元，其中：流動資產(chǎn)增加24.73萬元，增長70.66%。增加主要原因分析：實撥工作經(jīng)費年內(nèi)未使用完，結(jié)轉(zhuǎn)到下年使用。固定資產(chǎn)不變。無處置房屋建筑物；無處置車輛；無報廢報損資產(chǎn)；無房屋出租。

填報說明：1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價在200萬以上的大型設備+其他固定資產(chǎn)；

3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額1.1萬元，其中：政府采購貨物支出0.6萬元；無政府采購工程支出；政府采購服務支出0.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.1萬元，占政府采購支出總額的100%。

具體采購支出情況：采購支出1.1萬元。其中：采購復印紙0.6萬元；宣傳材料印刷服務0.5萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

2021年臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局項目績效自評金額18萬元，共1個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費18萬元，支出18萬元，支出率100%。

（一）項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編排、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。

（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2021年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在以文輔政、服務改革等方面精準發(fā)力，生態(tài)環(huán)境各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53090003300200801111