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監(jiān)督索引號53090003300200401000

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局是臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機構，為正科級。職能職責按照《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（臨辦字〔2019〕92號）執(zhí)行。

1.負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作。

3.負責監(jiān)督管理減排目標落實。依據市生態(tài)環(huán)境局授權，組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

4.負責中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設項目監(jiān)督管理。參與指導推動循環(huán)經濟和生態(tài)環(huán)保產業(yè)發(fā)展。

5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。負責排污口設置管理，監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導農業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

6.指導、協(xié)調和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調和監(jiān)督農村生態(tài)環(huán)境保護，組織協(xié)調生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。

7.負責核與輻射安全監(jiān)督管理。

8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權范圍內依法對重大經濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按照授權范圍審批或審查項目環(huán)境影響評價文件。參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。

9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測站點設置，組織實施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質量狀況進行調查評價、預警預測，組織建設和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網和生態(tài)環(huán)境信息網。組織落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。

10.負責應對氣候變化工作。組織實施應對氣候變化及溫室氣體減排工作。

11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。

12.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負責生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作。

13.組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。

14.組織落實有關生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務。

15.職能轉變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局統(tǒng)一行使鳳慶縣生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理職責，依法行使有關行政執(zhí)法職責。

16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.以提升生態(tài)環(huán)境質量為工作核心。始終把生態(tài)環(huán)境保護作為生態(tài)文明排頭兵建設的“主戰(zhàn)場”，堅決當好“主攻手”，全面加強生態(tài)環(huán)境保護治理，全力筑牢國家西南生態(tài)安全屏障，主動融入和服務國家生態(tài)安全體系，構建起“三屏兩帶六廊多點”生態(tài)安全格局。2021年，空氣質量優(yōu)良率達99.4%，可吸入顆粒物濃度（PM10、PM2.5）等六項指標均達《環(huán)境空氣質量標準》（GB3095—2012）二級標準；納入國家和云南省地表水考核斷面達Ⅲ類及以上比例達100%；3個縣城集中式飲用水水源地、小灣鎮(zhèn)干沙壩“千噸萬人”集中式飲用水源地水質達標率100%。

2.持之以恒打好污染防治攻堅戰(zhàn)。深入開展大氣、水、土壤、固廢、危廢等污染防治，持續(xù)推動全縣生態(tài)環(huán)境質量不斷提升。切實加強道路、渣土運輸、拆遷工地和建筑工地揚塵污染防治，嚴控秸稈禁燒，重點檢查磚瓦窯、廢塑料加工、涂料、油墨、噴漆、膠黏劑、有機溶劑污染源；深入落實“河長制”，常態(tài)化對迎春河、順甸河流域排污、采砂、采石情況進行巡察，找準提升水環(huán)境質量的著力點，大力實施迎春河源頭水污染治理工程，持續(xù)推進集中式飲用水水源地水質提升工作，確保飲用水安全；土壤污染狀況詳查、土壤風險管控、治理修復工作全面開展，全縣土壤環(huán)境狀況保持穩(wěn)定，全縣環(huán)境安全形勢總體平穩(wěn)，核與輻射安全可控。

3.嚴格生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法工作。始終把習近平法治思想貫穿于生態(tài)環(huán)境工作始終，堅持用法治思維、法治方式化解矛盾，解決問題，全縣未發(fā)生較大及以上環(huán)境污染事件。嚴查生態(tài)環(huán)境違法行為，立案查處8家，罰款45.37萬元。

4.統(tǒng)籌推進經濟社會發(fā)展。完成招商引資6000萬元、固定資產投資3344萬元、完成向上爭取資金1920萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2021年度部門決算編報的單位共3個，其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。與去年同期相比無增減，與去年一致。分別是：1.臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局；2.鳳慶縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊；3.臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站（全額撥款的事業(yè)單位）。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

1.人員情況：臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2021年末實有人員編制32人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制16人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員3人），與去年同期相比無變化。

離退休人員6人。其中：無離休人員，退休6人，與去年同期相比無增減變動。

2.車輛情況：實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。與去年同期相比無增減變動。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經營收支,故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表和國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表無數據。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2021年度收入合計689.69萬元。其中：財政撥款收入457.19萬元，占總收入的66.29%；其他收入232.50萬元，占總收入的33.71%。較上年數2,916.65萬元減2,226.96萬元,下降76.35%，主要原因是本年環(huán)保項目資金不再從本級財政一般公共預算撥入，要通過非同級財政(縣財政)撥入，但因項目實施方案還未報批，未能形成其他收入，因此整體收入較上年減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2021年度支出合計2,013.17萬元。其中：基本支出442.97萬元，占總支出的22%；項目支出1,570.2萬元，占總支出的78%。主要用于全面推進實施水、大氣、生態(tài)文明建設各項目標任務落實，按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保了全縣生態(tài)環(huán)境質量總體優(yōu)良。2021年總支出較上年數2,102.91萬元減少89.74萬元，下降4.27%，主要原因是：財政壓縮環(huán)保人均公用經費支出，增加項目支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出442.97萬元，占總支出的22%，比上年減少116.59萬元，下降20.84%，主要原因分析：工資福利支出比上年減少87.55萬元，下降17.6%。

包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出409.78萬元，占基本支出的92.51%，比上年減少87.55萬元，下降17.6%。變動的主要原因：機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出比上年減少70.18萬元，下降98.11%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費33.19萬元，占基本支出的7.49%，公用經費比上年減少8.31萬元，下降20.02%，變動的主要原因：財政壓縮環(huán)保人均公用經費支出，增加項目支出。

2021年臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局平均工資福利支出15.70萬元/人。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1,570.20萬元，占總支出的78%。比上年增加26.85萬元，增長1.74%。增加主要原因是：2020年省級低碳發(fā)展引導專項資金及中央水污染防治等項目資金支出進度加快，因此本單位項目資金增加。

本年度具體實施項目按支出功能科目分類，分別為：

1.2110108應對氣候變化管理事務支出86.46萬元，主要用于鳳慶縣鳳山鎮(zhèn)安石村2020年省級低碳發(fā)展引導專項項目建設。

2.2110199其他環(huán)境保護管理事務支出28.53元，主要用于“國家生態(tài)文明示范縣”和“兩山”基地創(chuàng)建工作經費支出。

3.2110203建設項目環(huán)評審查與監(jiān)督支出5萬元，主要用于2020年鳳慶縣縣域生態(tài)環(huán)境質量檢測與評價及考核工作經費支出。

4.2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出27.57萬元，主要用于2021年鳳慶縣縣域生態(tài)環(huán)境質量評價與考核及檢測經費支出。

5.2110302水體1,324.75萬元，主要用于2019年省級環(huán)保專項農村污水處理建設項目及2019年至2020年中央水污染防治項目建設。

6.2110304固體廢棄物與化學品支出60萬元，主要用于2020年鳳慶縣醫(yī)療廢物集中處置中心項目建設。

7.2110399其他污染防治支出8.39萬元，主要用于中央土壤污染防治培訓和污染源普查支出。

8.2110402農村環(huán)境保護11.50萬元，主要用于中央農村環(huán)境整治傳統(tǒng)村落保護項目和中央統(tǒng)籌整合涉農農村環(huán)境綜合整治項目。

9.2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察18.00萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管工作經費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2021年度一般公共預算財政撥款支出1,869.79萬元，占本年支出合計的92.88%。其中：基本支出439.19萬元，占總支出的21.82%；項目支出1,430.60萬元，占總支出的71.06%；一般公共預算財政撥款支出比上年增加235.05萬元，增長14.38%。主要原因是：2020年省級低碳發(fā)展引導專項資金及中央水污染防治等項目資金支出進度加快，因此支出比上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出36.15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.93%。主要用于2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出36.15萬元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出32.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.76%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療15.24萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療9.84萬元，2101103公務員醫(yī)療補助6.96萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.68萬元。

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,771.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.75%。主要用于2110101行政運行341.09萬元；2110108應對氣候變化管理事務支出86.46萬元；2110302水體1,324.75萬元；2110402農村環(huán)境保護1.39萬元；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察18.00萬元。

4.住房保障（類）支出29.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.56%。主要用于2210201住房公積金29.23萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為6.5萬元（其中：本單位無因公出國（境）費預算；公務用車運行維護費預算3萬元；公務接待費預算3.5萬元）。支出決算為6.48萬元，完成預算的99.69%。其中：本單位無因公出國（境）費；公務用車購置及運行費支出決算為4.05萬元，完成預算的135%；公務接待費支出決算為2.43萬元，完成預算的69.43%。決算數小于預算數的主要原因：我單位認真貫徹落實中央省和市委、市政府有關厲行節(jié)約精神，“三公”經費支出比預算減少。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加1.49萬元，增長29.86%。其中：本單位無因公出國（境）費；公務用車購置及運行費支出決算增加0.6萬元，增長17.37%；公務接待費支出決算增加0.89萬元，增長57.9%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因：由于開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管監(jiān)察工作次數增加,公車使用頻率增加，接待次數增加，支出增大，故“三公”經費支出比上年增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出4.05萬元，占62.54%；公務接待費支出2.43萬元，占37.46%。具體情況如下：

1.本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國（境）費用。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.05萬元。比上年度增加0.6萬元，增長17.37%，增加的主要原因：由于開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管監(jiān)察工作次數增加,公車使用頻率增加，支出增大，故公務用車運行維護費比上年增支。本單位2021年未發(fā)生購置車輛支出，與上年同期相比無增減，與上年一致。公務用車運行維護支出4.05萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于保障機關運行及各項業(yè)務工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2.43萬元。比上年度增加0.89萬元，增長57.9%。增加的主要原因：由于開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管監(jiān)察工作次數增加，接待次數增加，支出增大，故接待費比上年增支。國內接待費支出2.43萬元，共安排國內公務接待25批次，接待人次167人。主要用于保障機關運行及各項業(yè)務工作的開展發(fā)生的接待支出。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局部門2021年機關運行經費支出30.91萬元，與上年支出數31.97萬元對比減少1.06萬元，下降3.32%。主要原因分析：財政壓縮環(huán)保人均公用經費支出增加項目支出。部門機關運行經費主要用于保障機關日常辦公運轉的辦公費、水費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局資產總額4,143.33萬元，其中，流動資產117.55萬元，固定資產原值541.54萬元，固定資產累計折舊125.30萬元，固定資產凈值416.24萬元，在建工程3,482.24萬元，無形資產原價0.0001萬元，（具體內容詳見附表）。與上年資產總額4,324.04萬元相比，本年資產總額減少180.71萬元，下降4.18%。其中：流動資產減少1,696.74萬元，下降93.52%，非流動資產增加1,388.74萬元，增長55.34%。主要原因分析：財政收回項目結轉資金，資金結存量減少，財政應返還額度比上年減少1,633.35萬元，下降100%，故流動資產減少。固定資產原值541.54萬元，與上年數年一致，在建工程增加1,406.64萬元，增長67.77%。本年未發(fā)生處置房屋建筑物；未發(fā)生處置車輛；未發(fā)生報廢報損資產。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額16.30萬元，其中：政府采購貨物支出16.30萬元；無政府采購工程支出和政府采購服務支出。授予中小企業(yè)合同金額16.30萬元，占政府采購支出總額的100%。具體采購支出情況：1.采購辦公復印紙支出2.70萬元；2.鳳慶安石村2020年省級低碳發(fā)展引導專項項目電動旅游觀光車支出13.60萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

2021年臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局項目績效自評金額1,640.96萬元，涉及7個大項目，覆蓋率為100%。年初項目結轉資金1,425.98萬元，當年財政撥付項目經費249.00萬元，支出1,570.20萬元，支出率100% ，年末結轉104.78萬元，全部為非同級財政撥款結轉。

年初制定與部門職能職責相符的工作計劃和年度績效目標指標明確。

（一）項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編排、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。

（二）績效評價工作開展情況：根據年初項目預算合理安排項目實施，確保2021年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在以文輔政、服務改革等方面精準發(fā)力，臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

（三）綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

（二）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

（三）年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。

（五）基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53090003300200401111