h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

監(jiān)督索引號53090003300201001000

臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，正科級。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字〔2019〕92號）執(zhí)行。

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

4.負(fù)責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評價(jià)、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開制度。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作。

11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。

12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局統(tǒng)一行使滄源佤族自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。

16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.持續(xù)做好環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作。一是做好縣城環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測工作；二是做好小黑江水質(zhì)監(jiān)測工作；三是做好集中式飲用水監(jiān)測工作；四是做好地表水監(jiān)測工作；五是做好重點(diǎn)污染源監(jiān)測工作；六是做好縣城噪聲監(jiān)測工作。

2.加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境制度體系建設(shè)。一是配合抓好滄源佤族自治縣衛(wèi)生城市及文明城市創(chuàng)建工作；二是完成滄源佤族自治縣2020年云南省縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評價(jià)與考核工作；三是積極推進(jìn)滄源佤族自治縣生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作；四是認(rèn)真落實(shí)“十四五”重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃工作；五是積極推進(jìn)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站化驗(yàn)樓建設(shè)項(xiàng)目。

3.加大污染防治工作力度。一是制定滄源佤族自治縣大氣污染防治綜合整治方案；二是完成滄源佤族自治縣報(bào)廢礦井、鉆井、取水井排查登記工作；三是組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)不斷更新農(nóng)村生活污水治理信息系統(tǒng)，形成常態(tài)化管理；四是開展全縣變更為住宅、公共管理、公共服務(wù)用地環(huán)境監(jiān)管；五是開展土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位環(huán)境監(jiān)管工作；六是完成化學(xué)品環(huán)境國際公約管控物質(zhì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，經(jīng)排查，我縣無涉及化學(xué)品環(huán)境國際公約管控物質(zhì)企業(yè)；七是進(jìn)一步開展入河排污口環(huán)境管理工作；八是開展危險(xiǎn)廢物貯存設(shè)施環(huán)境安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作；九是完成第三輪涉鎘企業(yè)排查工作；十是完成滄源佤族自治縣2019-2020年污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)成效考核自評工作；十一是持續(xù)推進(jìn)土壤污染調(diào)查項(xiàng)目進(jìn)度；十二是加強(qiáng)尾礦庫監(jiān)管工作；十三是做好農(nóng)村生活污水治理管理工作；十四是加強(qiáng)對“減污降碳”工作的落實(shí)，不斷提高綠色低碳發(fā)展水平。

4.做好環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作。一是全面整改落實(shí)全省生態(tài)環(huán)境聯(lián)合執(zhí)法檢查工作中滄源佤族自治縣反饋問題；二是臨滄市生態(tài)環(huán)境交叉執(zhí)法檢查反饋問題整改工作；三是開展常規(guī)性監(jiān)管工作；四是全面開展飲用水水源地環(huán)境問題綜合整治工作；五是開展2021年尾礦庫風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作。

5.推進(jìn)輻射管理工作。一是完成國家核技術(shù)利用輻射安全管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量核查整改工作；二是完成全縣核技術(shù)利用單位輻射安全現(xiàn)場監(jiān)督檢查工作。

6.加強(qiáng)宣傳教育。一是聯(lián)合相關(guān)部門積極組織開展形式不一、內(nèi)容豐富的“愛國衛(wèi)生月”、“六·五世界環(huán)境日”、“國際生物多樣性日”“安全生產(chǎn)月”等線下宣傳活動(dòng)；二是充分利用微信公眾號發(fā)稿開展線上宣傳工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2021年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。與去年同期相比無增減，與去年一致。分別是：1.臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局；2.滄源佤族自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；3.臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局共有編制30人。其中：行政編制5人，事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制15人）；2021年末在職在編實(shí)有人員15人，其中：行政人員6人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。與去年同期相比，事業(yè)人員增加3人（新錄用2人，調(diào)入1人），行政人員減少1人（調(diào)出1人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。與去年同期相比無增減，與去年一致。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。與去年同期相比無增減，與去年一致。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2021年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的收支和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的收支，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2021年度收入合計(jì)367.55萬元。其中：財(cái)政撥款收入267.54萬元，占總收入的72.79%；與上年419.25萬元對比，減少151.71萬元，減36.19%。減少的主要原因：2020年撥入土壤污染防治補(bǔ)助資金180萬元，按照項(xiàng)目進(jìn)度撥款，2021年該項(xiàng)目只撥入結(jié)轉(zhuǎn)資金47.31萬元，故財(cái)政撥款收入較上年減少。

其他收入100.01萬元，占總收入的27.21%。與上年126.24萬元對比，減少26.23萬元，減20.78%。減少的主要原因：2021年縣級財(cái)政撥入的項(xiàng)目資金較2020年度減少，故其他收入較上年減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2021年度支出合計(jì)372.71萬元。其中：基本支出249.56萬元，占總支出的66.96%；項(xiàng)目支出123.15萬元，占總支出的33.04%；總支出與上年317.23萬元對比，增55.48萬元，增17.49%，其中：基本支出與上年243.49萬元對比，增6.07萬元，增2.49%，項(xiàng)目支出與上年73.74萬元對比，增49.41萬元，增67.01%，增加的主要原因：一是2021年人員增加，工資、保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出增加；二是2021年加大對建設(shè)項(xiàng)目的投入，加快項(xiàng)目實(shí)施及資金撥付進(jìn)度，故2021年支出較上年增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出249.56萬元。與上年243.49萬元對比，增6.07萬元，增2.49%，增加的主要原因：2021年人員增加，工資、保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出較上年增加。主要用于社會保障和就業(yè)支出25.43萬元；衛(wèi)生健康支出18.93萬元；節(jié)能環(huán)保支出189.1萬元；住房保障支出16.1萬元。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出234.13萬元，占基本支出的93.82%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)15.43萬元，占基本支出的6.18%。（平均工資福利支出15.32萬元）

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出123.15萬元。與上年73.74萬元對比，增49.41萬元，增67.01%，增加的主要原因：2021年加大對建設(shè)項(xiàng)目的投入，加快項(xiàng)目實(shí)施及資金撥付進(jìn)度，故2021年項(xiàng)目支出較上年增加。

項(xiàng)目開支及開展工作情況：2020年中央土壤污染防治項(xiàng)目2021年按照項(xiàng)目進(jìn)度支出47.31萬元，主要用于對臨滄市滄源佤族自治縣重點(diǎn)區(qū)域（指在產(chǎn)涉重企業(yè)、歷史遺留涉重企業(yè)及尾礦庫、渣場下游涉及灌溉的農(nóng)用地，班老鄉(xiāng)南衣河流域農(nóng)用地），開展農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查，并提出風(fēng)險(xiǎn)管控、治理修復(fù)意見。

2021年生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)支出18萬元，主要用于完成滄源佤族自治縣2021年度環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察工作：對全縣轄區(qū)內(nèi)的單位和個(gè)人執(zhí)行國家及省、市環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和規(guī)章實(shí)施情況的現(xiàn)場監(jiān)督檢查；對省、市、縣政府限期治理項(xiàng)目實(shí)施情況，轄區(qū)內(nèi)省、市、縣環(huán)保部門審批的建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)保“三同時(shí)”執(zhí)行情況以及轄區(qū)重點(diǎn)企業(yè)污染治理設(shè)施、在線自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)維情況等進(jìn)行現(xiàn)場檢查；組織開展全縣轄區(qū)內(nèi)自然生態(tài)保護(hù)監(jiān)察工作，以及放射線和輻射設(shè)施的現(xiàn)場監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)本分局受理的環(huán)境信訪工作，組織調(diào)查并參與處理全縣環(huán)境污染事件、污染糾紛和生態(tài)破壞事件；協(xié)助參與做好跨縣重大環(huán)境污染事件、污染糾紛和生態(tài)破壞事件的調(diào)查和處理工作；負(fù)責(zé)組織全縣環(huán)境監(jiān)察人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及監(jiān)察隊(duì)伍的能力建設(shè)；承辦本分局和省、市環(huán)境監(jiān)察總（支）隊(duì)交辦的其他工作。

2020年省級生態(tài)文明創(chuàng)建補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出15萬元，主要用于開展生態(tài)文明創(chuàng)建等相關(guān)工作的支出。

2020年環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)資金項(xiàng)目支出3.31萬元，主要用于開展提升環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)方面的支出。

2020年土壤防治宣傳教育培訓(xùn)宣教培訓(xùn)項(xiàng)目支出2.85萬元，主要用于開展宣傳培訓(xùn)等方面的支出。

2021年污染源監(jiān)測經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出10萬元，主要用于開展環(huán)境監(jiān)測方面的支出。

2021年監(jiān)測站化驗(yàn)樓建設(shè)項(xiàng)目資金支出26.68萬元，主要用于臨滄市生態(tài)環(huán)境局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站化驗(yàn)樓建設(shè)方面的支出。

本年支出按支出功能科目分類，分別為：

1. 2080501行政單位離退休支出4.52萬元，主要用于行政單位離退休經(jīng)費(fèi)支出;

2. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.81萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出;

3. 2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.1萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

4. 2101101行政單位醫(yī)療支出6.52萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出;

5. 2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出7.21萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出;

6. 2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出4.76萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出;

7. 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.44萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出;

8. 2110101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出189.1萬元，主要用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出;

9. 2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出10萬元，主要用于其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出；

10. 2110399其他污染防治支出68.47萬元，主要用于其他污染防治方面的支出;

11. 2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出44.68萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況的支出;

12. 2210201住房公積金支出16.1萬元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出314.85萬元，占本年支出合計(jì)的84.48%。與上年282.99萬元對比，增31.86萬元，增11.26%，增加的主要原因：一是2021年人員增加，工資、保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出增加；二是2021年加快項(xiàng)目實(shí)施及資金撥付進(jìn)度，故2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出25.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.08%。與上年21.02萬元對比，社會保障和就業(yè)支出增加4.41萬元，增20.98%，增加的主要原因：一是2021年人員增加，社會保障和就業(yè)支出增加；二是2021年產(chǎn)生機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；所以社會保障和就業(yè)支出較上年增加。主要用于：20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出25.43萬元。其中：行政單位離退休支出4.52萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.81萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.1萬元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出18.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.01%。與上年17.88萬元對比，衛(wèi)生健康支出增加1.05萬元，增5.87%，增加的主要原因：2021年人員增加，衛(wèi)生健康支出增加，所以衛(wèi)生健康支出較上年增加。主要用于：21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18.93萬元。其中：行政單位醫(yī)療支出6.52萬元；事業(yè)單位醫(yī)療支出7.21萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出4.76萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.44萬元。

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出254.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.8%。與上年230.11萬元對比，節(jié)能環(huán)保支出增加24.28萬元，增10.55%，增加的主要原因：一是2021年人員增加，工資、公用經(jīng)費(fèi)等支出增加；二是2021年加快項(xiàng)目實(shí)施及資金撥付進(jìn)度；所以節(jié)能環(huán)保支出較上年增加。主要用于：211節(jié)能環(huán)保支出254.39萬元。其中：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出189.08萬元；其他污染防治支出47.31萬元，生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出18萬元；

4.住房保障（類）支出16.1萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.11%。與上年13.98萬元對比，住房保障支出增加2.12萬元，增15.16%，增加的主要原因：2021年人員增加，所以住房保障支出較上年增加。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為8.55萬元，其中：本單位無因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.28萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.27萬元。支出決算數(shù)為7.08萬元，完成預(yù)算的82.81%。其中：今年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故對因公出國境不作分析；未購置公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為3.08萬元，完成預(yù)算的71.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為4萬元，完成預(yù)算的93.68%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)7.08萬元，與2020年支出決算數(shù)9萬元對比，減少1.92萬元，下降21.33%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國（境）事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置未發(fā)生支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為3.08萬元，與2020年支出決算數(shù)4.5萬元對比，減少1.42萬元，下降31.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為4萬元，與2020年支出決算數(shù)4.5萬元對比，減少0.5萬元，下降11.11%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.08萬元，占43.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出4萬元，占56.5%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)。本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，因此因公出國（境）費(fèi)支出為0萬元，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。支出3.08萬元。與2020年支出決算數(shù)4.5萬元對比，減少1.42萬元，下降31.55%；減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.08萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障生態(tài)環(huán)境執(zhí)法等各項(xiàng)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)。支出4萬元。與2020年支出決算數(shù)4.5萬元對比，減少0.5萬元，下降11.11%。減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出4萬元（本年未發(fā)生外事接待費(fèi)支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待52批次（本年未發(fā)生外事接待），接待人次653人（本年未發(fā)生外事接待）。主要用于上級部門到我縣開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法檢查、指導(dǎo)工作和相關(guān)部門開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作等產(chǎn)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度本單位未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.41萬元，與上年17.52萬元對比，減少2.11萬元，減12.04%，減少的主要原因：精簡和壓縮辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和“三公”經(jīng)費(fèi)等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局資產(chǎn)總額459.2萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)169.23萬元，固定資產(chǎn)263.29萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程26.68萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少30.68萬元，減少6.26%，其中：流動(dòng)資產(chǎn)與上年對比減少59.26萬元，下降25.94%，減少的主要原因：財(cái)政應(yīng)返還額度減少136.26萬元，下降100%，財(cái)政收回存量資金，資金結(jié)存量減少，故流動(dòng)資產(chǎn)減少。固定資產(chǎn)與上年對比增加1.9萬元，增加0.73%，增加的主要原因：本年購置辦公設(shè)備及辦公家具、用具，故固定資產(chǎn)增加。在建工程與上年對比增加26.68萬元，增100%，增加的主要原因：2021年新建臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站化驗(yàn)樓，故在建工程增加。本年未發(fā)生處置房屋建筑物，未發(fā)生處置車輛，未發(fā)生報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額4.65萬元，其中：政府采購貨物支出2.66萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出1.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

具體采購支出情況：采購支出4.65萬元。其中：采購辦公設(shè)備及辦公家具、用具等支出1.9萬元；采購復(fù)印紙支出0.76萬元；采購印刷費(fèi)支出1.99萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

2021年臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局項(xiàng)目績效自評金額65.31萬元，共2個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。市財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)65.31萬元，支出65.31萬元，支出率100%，按項(xiàng)目進(jìn)度撥款。

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項(xiàng)目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績效評價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2021年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論：在執(zhí)行年初預(yù)算過程中，嚴(yán)格按照項(xiàng)目進(jìn)度撥款，合理有效地使用財(cái)政項(xiàng)目資金，并及時(shí)開展項(xiàng)目績效評價(jià)工作，綜合評價(jià)為優(yōu)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53090003300201001111