h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

目錄

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市生態(tài)環(huán)境局是臨滄市人民政府組成部門，為正處級(jí)。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字（2019）41號(hào)）執(zhí)行。

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度，貫徹落實(shí)國(guó)家、省生態(tài)環(huán)境政策，制定全市地方性規(guī)劃并組織實(shí)施，起草地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施全市重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭指導(dǎo)全市實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決跨縣區(qū)環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)落實(shí)。組織制定各類污染物排放總量控制、排污許可證制度并監(jiān)督實(shí)施，確定大氣、水等納污能力，提出實(shí)施總量控制污染物控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲，光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)物植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中污染防治。

8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受臨滄市人民政府委托，對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_(kāi)發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督落實(shí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息，定期發(fā)布城市和重點(diǎn)流域環(huán)境質(zhì)量狀況。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施市級(jí)應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。

11.配合中央和省委、省政府開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作。

12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

13.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作。

14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

15.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

16.職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃，全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.突出主攻重點(diǎn)，深入推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。突出揚(yáng)塵污染、揮發(fā)性有機(jī)物、工業(yè)污染源、柴油貨車綜合治理，落實(shí)錯(cuò)峰生產(chǎn)、限產(chǎn)限排、人工增雨增濕以及秸稈、落葉、垃圾露天焚燒管控等措施，有效管控重污染天氣發(fā)生，達(dá)到省級(jí)下達(dá)的年度考核目標(biāo)要求；聚焦重點(diǎn)斷面，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，千方百計(jì)改善水環(huán)境質(zhì)量，達(dá)到年度考核目標(biāo)要求；土壤污染狀況調(diào)查、重金屬減排等按要求推進(jìn)落實(shí)。

2.堅(jiān)持依法依規(guī)，嚴(yán)格生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法。始終把習(xí)近平法治思想貫穿于生態(tài)環(huán)境工作始終，堅(jiān)持用法治思維、法治方式化解矛盾，解決問(wèn)題，全市未發(fā)生較大及以上環(huán)境污染事件。嚴(yán)查生態(tài)環(huán)境違法行為。

3.樹(shù)立大局意識(shí)，積極服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。全力做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備申報(bào)和爭(zhēng)資工作，年度內(nèi)爭(zhēng)取到位上級(jí)環(huán)保專項(xiàng)資金13575.4萬(wàn)元、完成生態(tài)環(huán)保固定資產(chǎn)投資25581萬(wàn)元，分別完成市政府下達(dá)任務(wù)5920萬(wàn)元、10000萬(wàn)元的229.3%、255.8%。實(shí)行“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，規(guī)范環(huán)評(píng)審批服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)明令淘汰、禁止建設(shè)和不符合國(guó)家、省及地方產(chǎn)業(yè)政策的重污染項(xiàng)目一律不予審批。

4.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)兼顧，各項(xiàng)重點(diǎn)工作齊頭并進(jìn)。加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度建設(shè)，成立生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)，制定出臺(tái)《臨滄市市級(jí)有關(guān)部門和單位生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任清單》《臨滄市關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的若干措施》，權(quán)責(zé)清單更加明晰規(guī)范。牢固樹(shù)立全省“一盤棋”思想，以壯士斷腕的勇氣和決心排查、整改、消除生態(tài)環(huán)境保護(hù)隱患，為COP15大會(huì)順利召開(kāi)體現(xiàn)“臨滄擔(dān)當(dāng)”、做出“臨滄貢獻(xiàn)”。組織抓好生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作，省級(jí)、國(guó)家級(jí)生態(tài)文明建設(shè)示范市通過(guò)省級(jí)審查、公示。抓好生態(tài)環(huán)境宣傳宣講、生態(tài)文明體制改革、行政許可改革等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）納入2021年部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。與去年同期相比無(wú)增減，與去年一致。分別是：1.臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）；2.臨滄市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)；3.臨滄市生態(tài)環(huán)境宣傳教育與信息中心（全額撥款的事業(yè)單位）；4.臨滄市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究與環(huán)境工程評(píng)估中心（全額撥款的事業(yè)單位）。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

1.人員情況：臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）共有編制31人：行政編制18人（其中：工勤編制2人）、參公編制9人、事業(yè)編制4人。現(xiàn)實(shí)有在職在編人員29人：行政編制18人（其中：工勤編制2人）、參公編制7人、事業(yè)編制4人。與去年同期相比，行政編制增加1人（退休1人，調(diào)入2人），參公減少1人（退休1人）。

退休人員18人。與去年同期相比，增加2人。

2.車輛情況：在編車輛2輛，實(shí)有車輛2輛。與去年同期相比無(wú)增減，與去年一致。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支,故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表無(wú)數(shù)據(jù)，如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成，可忽略不計(jì)。

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）2021年度收入合計(jì)1,085.44萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,085.44萬(wàn)元，占總收入的100%；比上年增加43.04萬(wàn)元，增加4.13%。

主要原因：新增2110301大氣（臨滄市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)管系統(tǒng)升級(jí)及黑煙車智能抓拍建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金）；2110302水體（臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定方案編制項(xiàng)目專項(xiàng)資金）等項(xiàng)目資金，因此整體收入較上年有所增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）2021年度支出合計(jì)1,115.14萬(wàn)元。其中：基本支出558.48萬(wàn)元，占總支出的50.08%；項(xiàng)目支出556.66萬(wàn)元，占總支出的49.92%。主要用于全面推進(jìn)實(shí)施水、大氣、生態(tài)文明建設(shè)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)，按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保了全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體優(yōu)良。2021年總支出比上年減少758.60萬(wàn)元，減少40.49%。主要原因是：本年度減少土壤污染防治資金，因此本單位項(xiàng)目資金減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出558.48萬(wàn)元，占總支出的50.08%，比上年減少25.09萬(wàn)元，減少4.3%，主要原因分析：工資福利支出比上年減少30.8萬(wàn)元，減少6.08%。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出514.38萬(wàn)元，占基本支出的92.10%，比上年減少27.59萬(wàn)元，減少5%，變動(dòng)的主要原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出比上年減少10.65萬(wàn)元，減少66.81%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)44.10萬(wàn)元，占基本支出的7.90%，公用經(jīng)費(fèi)比上年增加2.50萬(wàn)元，增加6%，變動(dòng)的主要原因：進(jìn)一步加大了生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作力度，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出均增加。

2021年臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）平均工資福利支出16.41萬(wàn)元/人。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出556.66萬(wàn)元,占總支出的49.92%。比上年減少733.51萬(wàn)元，減少56.85%。減少主要原因是：本年度減少土壤污染防治資金，因此本單位項(xiàng)目資金減少。

本年度具體實(shí)施項(xiàng)目按功能分類，分別為：

1.2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出29.70萬(wàn)元，主要用于臨滄市“市—縣（區(qū)）”一體化生態(tài)環(huán)境信息管理平臺(tái)建設(shè)。

2.2110301大氣76.00萬(wàn)元，主要用于臨滄市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)管系統(tǒng)升級(jí)及黑煙車智能抓拍建設(shè)項(xiàng)目。

3.2110302水體142.00萬(wàn)元，主要用于臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定方案編制。

4.2110401生態(tài)保護(hù)188.96萬(wàn)元，主要用于創(chuàng)建國(guó)家級(jí)、省級(jí)生態(tài)文明建設(shè)示范市項(xiàng)目。

5.2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察120.00萬(wàn)元，主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,115.14萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。其中：基本支出558.48萬(wàn)元，占總支出的50.08%；項(xiàng)目支出556.66萬(wàn)元，占總支出的49.92%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年減少758.60萬(wàn)元，減少40.49%。主要原因是：本年度減少土壤污染防治資金，因此本單位項(xiàng)目資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出84.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.56%。主要用于2080501行政單位離退休38.60萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出40.38萬(wàn)元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.29萬(wàn)元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出40.13萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.6%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療24.56萬(wàn)元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療3.46萬(wàn)元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.94萬(wàn)元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.17萬(wàn)元。

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出959.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.04%。主要用于2110101行政運(yùn)行402.88萬(wàn)元；2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出29.70萬(wàn)元；2110301大氣76.00萬(wàn)元；2110302水體142.00萬(wàn)元；2110401生態(tài)保護(hù)188.96萬(wàn)元；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察120.00萬(wàn)元。

4.住房保障（類）支出31.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.8%。主要用于2210201住房公積金31.20萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為19.00萬(wàn)元，其中：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元。支出決算為19.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為15.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：由于開(kāi)展環(huán)境監(jiān)管監(jiān)察工作次數(shù)增加,公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增支。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)19.65萬(wàn)元，比2020年增加7.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.15%。其中：因本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，故無(wú)法與上年對(duì)比；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)15.65萬(wàn)元，比上年增加6.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.00萬(wàn)元，比上年增加1.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.85%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：由于開(kāi)展環(huán)境監(jiān)管監(jiān)察工作次數(shù)增加,公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增支；環(huán)境監(jiān)管工作力度加大，接待上級(jí)和相關(guān)部門支出增加，故接待費(fèi)比上年增支。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.65萬(wàn)元，占79.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出4萬(wàn)元，占20.36%。具體情況如下：

1.因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.65萬(wàn)元。比上年度增加6.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.61%；增加的主要原因：由于開(kāi)展環(huán)境監(jiān)管監(jiān)察工作次數(shù)增加,公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增支；本單位2021年未發(fā)生購(gòu)置車輛支出，與上年同期相比無(wú)增減，與上年一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出15.65萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行及各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4萬(wàn)元。比上年度增加1.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.85%。增加的主要原因：環(huán)境監(jiān)管工作力度加大，接待上級(jí)和相關(guān)部門支出增加，故接待費(fèi)比上年增支。國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4萬(wàn)元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次，接待人次504人。主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行及各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展發(fā)生的接待支出。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.10萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。主要原因分析：由于開(kāi)展環(huán)境監(jiān)管監(jiān)察工作次數(shù)增加,公車使用頻率增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）資產(chǎn)總額1,994.48萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)5.74萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,835.82萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)152.92萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少140.64萬(wàn)元，減少6.5%。其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少226.59萬(wàn)元，下降97.53%。減少主要原因分析：財(cái)政應(yīng)返還額度比上年減少226.90萬(wàn)元，下降100%，財(cái)政收回存量資金，資金結(jié)存量減少，故流動(dòng)資產(chǎn)減少。固定資產(chǎn)比上年增加85.95萬(wàn)元，增加4.02%，增加主要原因分析：本年購(gòu)置機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)管系統(tǒng)升級(jí)及黑煙車智能抓拍系統(tǒng)、辦公設(shè)備臺(tái)式電腦等。本年未發(fā)生處置房屋建筑物；未發(fā)生處置車輛；未發(fā)生報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)。

國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

單位：萬(wàn)元

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)在200萬(wàn)以上的大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)；

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額158.14萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出85.95萬(wàn)元；無(wú)政府采購(gòu)工程支出；政府采購(gòu)服務(wù)支出72.19萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額158.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

具體采購(gòu)支出情況：采購(gòu)支出158.14萬(wàn)元。其中：采購(gòu)機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)管系統(tǒng)升級(jí)及黑煙車智能抓拍系統(tǒng)、辦公設(shè)備臺(tái)式電腦等支出85.95萬(wàn)元；土壤、地下水等技術(shù)服務(wù)委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出72.19萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

2021年臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額556.66萬(wàn)元，共5個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)556.66萬(wàn)元，支出556.66萬(wàn)元，支出率100% 。

年初制定與部門職能職責(zé)相符的工作計(jì)劃和年度績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)明確。

（一）突出主攻重點(diǎn)，深入推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。突出揚(yáng)塵污染、揮發(fā)性有機(jī)物、工業(yè)污染源、柴油貨車綜合治理，落實(shí)錯(cuò)峰生產(chǎn)、限產(chǎn)限排、人工增雨增濕以及秸稈、落葉、垃圾露天焚燒管控等措施，有效管控重污染天氣發(fā)生，臨滄市中心城市臨翔區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率98.1%，細(xì)顆粒物（PM_2.5）濃度均值28微克/立方米，達(dá)到省級(jí)下達(dá)的年度考核目標(biāo)要求；聚焦重點(diǎn)斷面，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，千方百計(jì)改善水環(huán)境質(zhì)量，全市納入考核的11個(gè)國(guó)控地表水監(jiān)測(cè)斷面水質(zhì)優(yōu)良比例為100%，達(dá)到年度考核目標(biāo)要求；土壤污染狀況調(diào)查、重金屬減排等按要求推進(jìn)落實(shí)。

（二）堅(jiān)持依法依規(guī)，嚴(yán)格生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法。全市未發(fā)生較大及以上環(huán)境污染事件。嚴(yán)查生態(tài)環(huán)境違法行為，共組織辦理環(huán)境違法案件112件，罰款金額1318萬(wàn)元，受理查辦生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域信訪投訴案件440件。堅(jiān)決抓好中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察期間交辦的37件群眾信訪舉報(bào)件及反饋問(wèn)題整改，截至目前已辦結(jié)36件，正在辦理1件（即臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)生活污水排入博尚水庫(kù)及博尚水庫(kù)周邊建設(shè)涼亭、棧道影響水源等問(wèn)題），已整改督察反饋問(wèn)題1件（即毀林種茶問(wèn)題），其余12件加快整改。堅(jiān)決抓好全省生態(tài)環(huán)境聯(lián)合執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改，目前已整改問(wèn)題1438個(gè)，正在整改103個(gè)；立案查處企業(yè)64家，已辦結(jié)62家，正在辦理2家。組織全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題968個(gè)，已整改863個(gè)，正在整改105個(gè)。

（三）樹(shù)立大局意識(shí)，積極服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。認(rèn)真學(xué)習(xí)研究國(guó)家政策，緊盯投資導(dǎo)向，局領(lǐng)導(dǎo)跑省廳、找部門、要項(xiàng)目，全力做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備申報(bào)和爭(zhēng)資工作，年度內(nèi)爭(zhēng)取到位上級(jí)環(huán)保專項(xiàng)資金13575.4萬(wàn)元、完成生態(tài)環(huán)保固定資產(chǎn)投資25581萬(wàn)元，分別完成市政府下達(dá)任務(wù)5920萬(wàn)元、10000萬(wàn)元的229.3%、255.8%。始終把鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、推動(dòng)鄉(xiāng)村振興任務(wù)扛在肩上，選派駐村工作隊(duì)員，安排工作經(jīng)費(fèi)，組織干部規(guī)劃家鄉(xiāng)，推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治。實(shí)行“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，規(guī)范環(huán)評(píng)審批服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)明令淘汰、禁止建設(shè)和不符合國(guó)家、省及地方產(chǎn)業(yè)政策的重污染項(xiàng)目一律不予審批。倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，助推產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展，對(duì)符合國(guó)家政策，特別是關(guān)系長(zhǎng)遠(yuǎn)、涉及民生的重大項(xiàng)目提前介入，積極做好環(huán)評(píng)審批方面的服務(wù)工作，年度內(nèi)共審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)152個(gè)，指導(dǎo)項(xiàng)目業(yè)主網(wǎng)上完成環(huán)評(píng)登記表備案679個(gè)；累計(jì)核發(fā)排污許可管理發(fā)證326家，登記管理網(wǎng)上備案1113家；累計(jì)核發(fā)輻射安全許37家；累計(jì)核發(fā)危險(xiǎn)廢物（含2家醫(yī)療廢物）經(jīng)營(yíng)許可6家。

（四）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)兼顧，各項(xiàng)重點(diǎn)工作齊頭并進(jìn)。加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度建設(shè)，成立生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)，制定出臺(tái)《臨滄市市級(jí)有關(guān)部門和單位生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任清單》《臨滄市關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的若干措施》，權(quán)責(zé)清單更加明晰規(guī)范。牢固樹(shù)立全省“一盤棋”思想，以壯士斷腕的勇氣和決心排查、整改、消除生態(tài)環(huán)境保護(hù)隱患，為COP15大會(huì)順利召開(kāi)體現(xiàn)“臨滄擔(dān)當(dāng)”、做出“臨滄貢獻(xiàn)”。組織抓好生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作，省級(jí)、國(guó)家級(jí)生態(tài)文明建設(shè)示范市通過(guò)省級(jí)審查、公示。抓好生態(tài)環(huán)境宣傳宣講、生態(tài)文明體制改革、行政許可改革等工作。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（二）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。