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監(jiān)督索引號(hào)53090003300201000

臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市生態(tài)環(huán)境局是臨滄市人民政府組成部門，為正處級(jí)。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字（2019）41號(hào)）執(zhí)行。

(1)負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度，貫徹落實(shí)國(guó)家、省生態(tài)環(huán)境政策，制定全市地方性規(guī)劃并組織實(shí)施，起草地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施全市重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

(2)負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭指導(dǎo)全市實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決跨縣區(qū)環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

(3)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)落實(shí)。組織制定各類污染物排放總量控制、排污許可證制度并監(jiān)督實(shí)施，確定大氣、水等納污能力，提出實(shí)施總量控制污染物控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

(4)負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(5)負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲，光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

(6)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)物植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

(7)負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中污染防治。

(8)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受臨滄市人民政府委托，對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_(kāi)發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

(9)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督落實(shí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息，定期發(fā)布城市和重點(diǎn)流域環(huán)境質(zhì)量狀況。

(10)負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施市級(jí)應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。

(11)配合中央和省委、省政府開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作。

(12)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

(13)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作。

(14)組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

(15)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

(16)職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃，全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.突出主攻重點(diǎn)，深入推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。突出揚(yáng)塵污染、揮發(fā)性有機(jī)物、工業(yè)污染源、柴油貨車綜合治理，落實(shí)錯(cuò)峰生產(chǎn)、限產(chǎn)限排、人工增雨增濕以及秸稈、落葉、垃圾露天焚燒管控等措施，有效管控重污染天氣發(fā)生，達(dá)到省級(jí)下達(dá)的年度考核目標(biāo)要求；聚焦重點(diǎn)斷面，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，千方百計(jì)改善水環(huán)境質(zhì)量，達(dá)到年度考核目標(biāo)要求；土壤污染狀況調(diào)查、重金屬減排等按要求推進(jìn)落實(shí)。

2.堅(jiān)持依法依規(guī)，嚴(yán)格生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法。始終把習(xí)近平法治思想貫穿于生態(tài)環(huán)境工作始終，堅(jiān)持用法治思維、法治方式化解矛盾，解決問(wèn)題，全市未發(fā)生較大及以上環(huán)境污染事件。嚴(yán)查生態(tài)環(huán)境違法行為。

3.樹(shù)立大局意識(shí)，積極服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。全力做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備申報(bào)和爭(zhēng)資工作，年度內(nèi)爭(zhēng)取到位上級(jí)環(huán)保專項(xiàng)資金13575.4萬(wàn)元、完成生態(tài)環(huán)保固定資產(chǎn)投資25581萬(wàn)元，分別完成市政府下達(dá)任務(wù)5920萬(wàn)元、10000萬(wàn)元的229.3%、255.8%。實(shí)行“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，規(guī)范環(huán)評(píng)審批服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)明令淘汰、禁止建設(shè)和不符合國(guó)家、省及地方產(chǎn)業(yè)政策的重污染項(xiàng)目一律不予審批。

4.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)兼顧，各項(xiàng)重點(diǎn)工作齊頭并進(jìn)。加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度建設(shè)，成立生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)，制定出臺(tái)《臨滄市市級(jí)有關(guān)部門和單位生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任清單》《臨滄市關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的若干措施》，權(quán)責(zé)清單更加明晰規(guī)范。牢固樹(shù)立全省“一盤棋”思想，以壯士斷腕的勇氣和決心排查、整改、消除生態(tài)環(huán)境保護(hù)隱患，為COP15大會(huì)順利召開(kāi)體現(xiàn)“臨滄擔(dān)當(dāng)”、做出“臨滄貢獻(xiàn)”。組織抓好生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作，省級(jí)、國(guó)家級(jí)生態(tài)文明建設(shè)示范市通過(guò)省級(jí)審查、公示。抓好生態(tài)環(huán)境宣傳宣講、生態(tài)文明體制改革、行政許可改革等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

臨滄市生態(tài)環(huán)境局，為臨滄市人民政府工作部門（正處級(jí)）。根據(jù)《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《臨滄市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》（臨辦字（2019）41號(hào)），全局共有9個(gè)科室：局辦公室、綜合規(guī)劃科、干部人事科、政策法規(guī)科、自然生態(tài)科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批科。其中：臨滄市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、臨滄市生態(tài)環(huán)境宣傳教育與信息中心、臨滄市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究與環(huán)境工程評(píng)估中心納入本級(jí)核算。

臨滄市生態(tài)環(huán)境局納入2021年部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)，其中：行政單位9個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。與去年同期相比,無(wú)增減。分別是：1.臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）；2.臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站；3.臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局；4.臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局；5.臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局；6.臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局；7.臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局；8.臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局；9.臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局；10.臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局共有編制253人：行政編制58人（其中：工勤編制3人）、參公編制100人（其中：工勤編制1人）、事業(yè)編制95人（其中：工勤編制2人）。現(xiàn)實(shí)有在職在編人員212人：行政編制89人（其中：工勤編制11人）、參公編制33人（其中：工勤編制1人）、事業(yè)編制90人（其中：工勤編制5人）。

離退休人員56人。其中：離休0人，退休56人。與去年同期相比新增退休人員1人。

實(shí)有車輛編制13輛，在編實(shí)有車輛13輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

臨滄市生態(tài)環(huán)境局本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支,故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表無(wú)數(shù)據(jù)，如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成，可忽略不計(jì)。

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年度收入合計(jì)5,075.99萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4,285.11萬(wàn)元，占總收入的84.42%；其他收入790.88萬(wàn)元，占總收入的15.58%。主要用于全面推進(jìn)實(shí)施水、大氣、生態(tài)文明建設(shè)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)，按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保了全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體優(yōu)良。比上年減少4,566.76萬(wàn)元，減少47.36%。減少的主要原因是：因年初結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金較多，本年度國(guó)家減少對(duì)環(huán)保項(xiàng)目資金的投入、減少土壤重金屬污染調(diào)查項(xiàng)目資金、水污染防治項(xiàng)目，故本年收入較上年減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年度支出合計(jì)6,757.33萬(wàn)元。其中：基本支出3,645.04萬(wàn)元，占總支出的53.94%；項(xiàng)目支出3,112.29萬(wàn)元，占總支出的46.06%。2021年總支出6,757.33萬(wàn)元,比上年減少1996.03萬(wàn)元，減少22.80%。減少的主要原因是：本年度國(guó)家減少對(duì)環(huán)保項(xiàng)目資金的投入、減少土壤重金屬污染調(diào)查項(xiàng)目資金、水污染防治項(xiàng)目。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,645.04萬(wàn)元。比上年減少179.98萬(wàn)元，減少4.70%,減少的主要原因：本年工資福利減少，死亡撫恤減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,381.50萬(wàn)元，占基本支出的92.77%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)263.54萬(wàn)元，占基本支出的7.23%。2021年臨滄市生態(tài)環(huán)境局平均工資福利支出15.57萬(wàn)元/人。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,112.29萬(wàn)元,比上年減少1,816.05萬(wàn)元，減少36.85%。減少主要原因是：本年度國(guó)家減少對(duì)環(huán)保項(xiàng)目資金的投入、減少土壤重金屬污染調(diào)查項(xiàng)目資金、水污染防治項(xiàng)目。

本年度具體實(shí)施項(xiàng)目按功能分類，分別為：

1.21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)414.83萬(wàn)元，主要用于2110102一般行政管理事務(wù)246.76萬(wàn)元；2110108應(yīng)對(duì)氣候變化管理事務(wù)86.46萬(wàn)元；2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出81.61萬(wàn)元。

2.21102環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察184.32萬(wàn)元，主要用于2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督8.73萬(wàn)元；2110299其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出175.59萬(wàn)元。

3.21103污染防治1,926.21萬(wàn)元，主要用于2110301大氣76萬(wàn)元；2110302水體1,609.13萬(wàn)元；2110303噪聲9萬(wàn)元；2110304固體廢棄物與化學(xué)品60萬(wàn)元；2110305放射源和放射性廢物監(jiān)管16.46萬(wàn)元；2110399其他污染防治支出155.62萬(wàn)元。

4.21104自然生態(tài)保護(hù)273.67萬(wàn)元，主要用于2110401生態(tài)保護(hù)193.55萬(wàn)元；2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)80.12萬(wàn)元。

5.21111污染減排313.13萬(wàn)元，主要用于2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息15.8萬(wàn)元；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察297.33萬(wàn)元。

6.22999其他支出0.13萬(wàn)元，主要用于2299999其他支出0.13萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,946.04萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的87.99%。其中：基本支出3,601.66萬(wàn)元，占總支出的60.57%；項(xiàng)目支出2,344.38萬(wàn)元，占總支出的39.43%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,946.04萬(wàn)元，比上年減少1,767.52萬(wàn)元，減少22.91%。主要原因是：本年度工資福利及死亡撫恤減少，國(guó)家減少對(duì)環(huán)保項(xiàng)目資金的投入、減少土壤重金屬污染調(diào)查項(xiàng)目資金、水污染防治項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出359.44萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.05%。主要用于2080501行政單位離退休45.24萬(wàn)元，2080502事業(yè)單位離退休4.53萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出300.47萬(wàn)元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.91萬(wàn)元，2080801死亡撫恤1.29萬(wàn)元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出258.80萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.35%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療124.63萬(wàn)元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療72.98萬(wàn)元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助55.66萬(wàn)元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.53萬(wàn)元。

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出5,100.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.77%。主要用于2110101行政運(yùn)行2,639.94萬(wàn)元；2110108應(yīng)對(duì)氣候變化管理事務(wù)86.46萬(wàn)元；2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出32.20萬(wàn)元；2110299其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出17.00萬(wàn)元；2110301大氣76.00萬(wàn)元；2110302水體1,566.75萬(wàn)元；2110305放射源和放射性廢物監(jiān)管13.00萬(wàn)元；2110399其他污染防治支出47.31萬(wàn)元；2110401生態(tài)保護(hù)193.55萬(wàn)元；2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)43.01萬(wàn)元；2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息121.47萬(wàn)元；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察263.50萬(wàn)元。

4.住房保障（類）支出227.61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.83%。主要用于2210201住房公積金227.61萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為69.79萬(wàn)元，其中：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為42.58萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為27.21萬(wàn)元。支出決算為68.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.15%。其中：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為49.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.56%。與本年度預(yù)算對(duì)比情況：因本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，故預(yù)算與決算一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算42.58萬(wàn)元，決算列支49.30萬(wàn)元，比預(yù)算超支15.78%，由于開(kāi)展環(huán)境監(jiān)管監(jiān)察工作次數(shù)增加,公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增支；公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算27.21萬(wàn)元，決算列支19.20萬(wàn)元，未超年初預(yù)算數(shù)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加17.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.84%。其中：因本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，故無(wú)法與上年對(duì)比；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出49.30萬(wàn)元，比上年增加13.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算19.20萬(wàn)元，比上年增加3.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.59%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：由于開(kāi)展環(huán)境監(jiān)管監(jiān)察工作次數(shù)增加,公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增支；環(huán)境監(jiān)管工作力度加大，接待上級(jí)和相關(guān)部門支出增加，故接待費(fèi)比上年增支。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49.30萬(wàn)元，占71.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出19.20萬(wàn)元，占28.04%。具體情況如下：

1.因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49.3萬(wàn)元。本單位2021年未發(fā)生購(gòu)置車輛支出，與上年同期相比無(wú)增減，與上年一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出49.30萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。較上年增加13.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.82%；增加的主要原因：由于開(kāi)展環(huán)境監(jiān)管監(jiān)察工作次數(shù)增加,公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增支；主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行及各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出19.21萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出19.21萬(wàn)元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待288批次，接待人次2,616人，較上年增加3.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.59%，環(huán)境監(jiān)管工作力度加大，接待上級(jí)和相關(guān)部門支出增加，故接待費(fèi)比上年增支，主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行及各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展發(fā)生的接待支出。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出240.87萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少13.15萬(wàn)元，減少7.72%，主要原因分析：本年度辦公費(fèi)、郵電費(fèi)較上年減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局資產(chǎn)總額10,208.67萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,974.42萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4,546.65萬(wàn)元，在建工程3,508.92萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)178.68萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1230.93萬(wàn)元，減少3.9%。其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少2949.85萬(wàn)元，下降59.9%。減少主要原因分析：財(cái)政應(yīng)返還額度比上年減少2646.63萬(wàn)元，下降100%，其他應(yīng)收款比上年減少304.02萬(wàn)元，下降28.36%，財(cái)政收回存量資金，資金結(jié)存量減少，故流動(dòng)資產(chǎn)減少。固定資產(chǎn)比上年增加285.61萬(wàn)元，增加6.7%，增加主要原因分析：本年購(gòu)置機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)管系統(tǒng)升級(jí)及黑煙車智能抓拍系統(tǒng)、購(gòu)置環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備、辦公設(shè)備臺(tái)式電腦等；在建工程比上年增加1433.31萬(wàn)元，增加69.05%。本年未發(fā)生處置房屋建筑物；未發(fā)生處置車輛；未發(fā)生報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)。

國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

單位：萬(wàn)元

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)在200萬(wàn)以上的大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)；

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。