監(jiān)督索引號53090003300200700000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2022年預算公開
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2022年預算公開目錄
第一部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他事項情況
十、其他公開信息
第二部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、部門政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、空表說明
第三部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2022年部門預算重點領域財政項目文本公開
第一部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2022年部門預算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機構(gòu)，正科級。職能職責按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（臨辦字〔2019〕92號）執(zhí)行。
1.負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作。
3.負責監(jiān)督管理減排目標落實。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。
4.負責中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設項目監(jiān)督管理。參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。負責排污口設置管理，監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。
7.負責核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫椖凯h(huán)境影響評價文件。參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。
9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設置，組織實施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預警預測，組織建設和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負責應對氣候變化工作。組織實施應對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。
12.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負責生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作。
13.組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。
14.組織落實有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務。
15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局統(tǒng)一行使鎮(zhèn)康縣生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理職責，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機構(gòu)，正科級。內(nèi)設機構(gòu)為局辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護與環(huán)境監(jiān)測股4個股室，下設臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、鎮(zhèn)康縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊（參照公務員管理）2個事業(yè)單位。
（三）重點工作概述
一是積極籌措農(nóng)村生活污水治理資金。加強與上級的溝通，積極爭取國家、省級項目資金對我縣生態(tài)環(huán)境保護支持力度，創(chuàng)新資金投入方式，多渠道、多方式籌集爭取資金，加快項目建設。二是建立從“源頭到龍頭”的飲用水安全保障體系，保障水質(zhì)穩(wěn)定達標。全面開展水源保護區(qū)規(guī)范化建設及存在的環(huán)境問題整治，定期開展飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查。三是加大生態(tài)環(huán)境整治力度，做好環(huán)境污染防治工作。持續(xù)加強城鎮(zhèn)“兩污”、生態(tài)保護、水利工程等基礎設施建設，開展生態(tài)修復和水土保持工作。把2021-2022大氣污染綜合治理攻堅行動作為“十四五”深入打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的關(guān)鍵舉措。四是持之以恒抓好疫情防控工作。進一步加強國家、省、市、縣對疫情防控工作部署要求的學習貫徹和落實，繼續(xù)開展強邊固防開展，加大巡邏巡察力度，牢牢守住邊境一線。做實做細網(wǎng)格化管理工作，加強進出縣域人員審核，不定期全面排查住戶，摸清底數(shù)，及時更新住戶人員信息，繼續(xù)保持與住戶溝通聯(lián)系。五是嚴格執(zhí)行省、市級生態(tài)環(huán)境督察整改相關(guān)要求，積極溝通協(xié)調(diào)，持續(xù)穩(wěn)步推進各項整改問題整改到位。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制19人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制9人。在職實有19人，其中： 財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休 0人，退休 2人。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入4,264,833.91元，其中：一般公共預算4,264,833.91元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比增加912,068.39元，增加27.20%，其中：基本支出3,264,833.91元比上年增加92,067.58元，增加2.90%；項目支出增加820,000.00元，增加455.55%。主要原因分析：人員正常晉升，基本支出增加；2.項目支出增加。生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費比上年增加20,000.00元，返還2020年土壤污染調(diào)查項目資金800,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入4,264,833.91元，其中:本年收入4,264,833.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,264,833.91元（本級財力4,264,833.91元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加912,068.39元，增加27.20%，其中：基本支出3,264,833.91元比上年增加92,067.58元，增加2.90%；項目支出增加820,000.00元，增加455.55%。主要原因分析：1.人員正常晉升，基本支出增加；2.項目支出增加。生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費比上年增加20,000.00元，返還2020年土壤污染調(diào)查項目資金800,000.00元。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出4,264,833.91元。財政撥款安排支出4,264,833.91元，單位資金安排支出0元，其中：基本支出3,264,833.91元比上年增加92,067.58元，增加2.90%。主要原因分析：人員正常晉升，基本支出增加。其中：工資福利支出3,054,660.79元，占基本支出的93.56%，比上年增加91113.29元，增加3.07%；商品和服務支出210,173.12元，占基本支出的6.44%，比上年增加955.10元，增加0.46%；對個人和家庭的補助0元，占基本支出的0%。比上年增加0元，增加0%。項目支出1000,000.00元，與上年對比增加820,000.00元，增加455.55%。主要原因分析：項目支出增加。生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費比上年增加20,000.00元，返還2020年土壤污染調(diào)查項目資金800,000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.208社會保障和就業(yè)支出273,208.32元。全部用于2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2.210衛(wèi)生健康支出246,654.83元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：2101101行政單位醫(yī)療102,883.68元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療86,654.59元；2101103公務員醫(yī)療補助繳費51,226.56元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,890.00元。
3.211節(jié)能環(huán)保支出3,534,218.12元。主要用于21101環(huán)境保護管理事務2,534,218.12元；21103污染防治800,000.00元；21111污染減排200,000.00元。其中：2110101行政運行2,534,218.12元；2110399其他污染防治支出800,000.00元; 2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察200,000.00元。
4.221住房保障支出210,752.64元。主要用于22102住房改革支出。主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負擔部分開支。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
其中：基本支出3,264,833.91元，項目支出1000,000.00元。
1.工資福利支出3,054,660.79元（其中：基本支出3,054,660.79元，項目支出0.00元）。主要用于：
基本工資778,032.00元（其中：基本支出778,032.00元，項目支出0.00元）。
津貼補貼725,364.00元（其中：基本支出725,364.00元，項目支出0.00元）。
獎金276,253.00元（其中：基本支出276,253.00元，項目支出0.00元）。
績效工資535,176.00元（其中：基本支出535,176.00元，項目支出0.00元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費273,208.32元（其中：基本支出273,208.32元，項目支出0.00元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費189,538,27元（其中：基本支出189,538,27元，項目支出0.00元）。
公務員醫(yī)療補助繳費51,226.56元（其中：基本支出51,226.56元，項目支出0.00元）。
其他社會保障繳費15,110.00元（其中：基本支出15,110.00元，項目支出0.00元）。
住房公積金210,752.64元（其中：基本支出210,752.64元，項目支出0.00元）。
2.商品和服務支出1210,173.12元（其中：基本支出210,173.12元，項目支出1000,000.00元）。主要用于：
辦公費70,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，項目支出50,000.00元）。
印刷費10,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出10,000.00元）。
水費2,000.00元（其中：基本支出 元，項目支出2,000.00元）。
電費4,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出4,000.00元）。
郵電費20,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出20,000.00元）。
差旅費60,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，項目支出40,000.00元）。
維修（護）費1,100.00元（其中：基本支出0元，項目支出1,100.00元）。
會議費10,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出10,000.00元）。
培訓費10,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出10,000.00.00元）。
公務接待費37,900.00元（其中：基本支出20,000.00元，項目支出17,900.00元）。
勞務費20,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出20,000.00元）。
委托業(yè)務費800,000.00元（其中：基本支出0.00元，項目支出800,000.00元）。
工會經(jīng)費15,560.64元（其中：基本支出15,560.64元，項目支出0元）。
福利費12,012.48元（其中：基本支出12,012.48元，項目支出0元）。
公務用車運行維護費30,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，項目支出15,000.00元）。
其他交通費用95,400.00元（其中：基本支出95,400.00元，項目支出0元）。
其他商品和服務支出12,200.00元（其中：基本支出12,200.00元，項目支出0元）。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
對下專項轉(zhuǎn)移支付情況:無。
（一）與中央配套事項。
無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項。
無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額20,000.00元。其中：政府采購貨物預算20,000.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計67,900.00元，較上年減少2,100.00元，減少3.00%，減少原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅持務實節(jié)約、嚴格標準、簡化禮儀，公務接待費主要用于接待上級和相關(guān)部門開展環(huán)境保護的各項工作產(chǎn)生的費用。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2022年因公出國（境）費預算為0元，比上年預算增加0萬元。與上年預算數(shù)一致。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
沒有發(fā)生變動原因是：嚴格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費管理辦法，從嚴控制因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)，堅決制止無實質(zhì)內(nèi)容的出訪，進一步從嚴控制壓減因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2022年公務接待費預算為37,900.00元，較上年減少2,100.00元，下降5.25%，國內(nèi)公務接待批次預算為50次，共計預算接待400人次。
減少原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅持務實節(jié)約、嚴格標準、簡化禮儀，公務接待費主要用于接待上級和相關(guān)部門開展環(huán)境保護的各項工作產(chǎn)生的費用。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2022年年初公務用車保有量為1輛，公務用車購置及運行維護費為30,000.00元，較上年無變化。公務用車保有量為1輛。公務用車運行維護費主要用于保障環(huán)境保護工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、車輛保險費等支出。經(jīng)費使用過程中，嚴格執(zhí)行黨政機關(guān)和領導干部公務用車配備使用管理辦法，加強公務用車日常管理，嚴格執(zhí)行公務用車“定點保險、定點維修、定點加油”的規(guī)定，從嚴控制公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
2022年預算項目經(jīng)費1000,000.00元,共2個功能科目分類項目。項目預算的績效目標具體如下：
（一）21111污染減排200,000.00元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要用于開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。
項目預算績效目標：用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作，按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及生態(tài)環(huán)境保護重點工作，確保全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（二）2110399其他污染防治支出800,000.00元，為返還2020年中央補助重點區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀及集中式飲用水水源地上游土壤環(huán)境質(zhì)量調(diào)查專項資金。
項目預算績效目標：完成鎮(zhèn)康縣重點區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀和縣級集中式飲用水水源地徑流區(qū)土壤環(huán)境質(zhì)量調(diào)查，摸清重點區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀，分別編制調(diào)查報告，提出風險管控對策或治理修復措施；為下步環(huán)境管理提供技術(shù)支撐和依據(jù)。
（重點項目預算績效目標情況詳見臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局部門2022預算重點領域財政項目文本公開）
九、其他事項情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2022年部門預算表的空表情況說明：1.項目支出績效目標表（另文下達）：項目支出績效目標表，另文下達；2.政府性基金預算支出預算表：本單位2022年不涉及此內(nèi)容；3.部門政府購買服務預算表：本單位2022年不涉及此內(nèi)容；4.市對下轉(zhuǎn)移支付預算表：本單位2022年不涉及此內(nèi)容；5.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表：本單位2022年不涉及此內(nèi)容。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。
6.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局機關(guān)、局屬財政補助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）等公用支出；
8.項目支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局機構(gòu)、局屬財政補助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位、市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局分管業(yè)務工作等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，專項用于業(yè)務工作開展的市本級項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務和承擔全市生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測及環(huán)保重點工作，確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。。
9.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
11.城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助補助資金：用于補助各地開展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討人員救助、孤兒和艾滋病病毒感染兒童基本生活保障工作的資金。
12.民政事業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付資金：是指支持各地開展政府購買社會救助服務、養(yǎng)老服務體系建設、社區(qū)工作人員教育培訓和生活補助以及殯葬設施建設等方面工作的補助資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排210,173.12元，與上年對比，增加96355.1元，增加84.6%，主要原因：1.本年度新招聘人員1人，機關(guān)運行經(jīng)費較上年增加。2.為切實抓好環(huán)境監(jiān)察工作，我局對縣域內(nèi)排污企業(yè)進行常態(tài)化環(huán)境監(jiān)察工作，單位業(yè)務量增大，保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、差旅費、公務用車運行維護費等日常公用支出增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局資產(chǎn)總額7,537,891.23元，其中，流動資產(chǎn)6,810,264.59元，固定資產(chǎn)原值1,606,581.98元，累計折舊878,956.34元，凈值727,625.64元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，累計攤銷0元，凈值1.00，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,023, 032.34元，減少11.95%。其中流動資產(chǎn)減少985,778.29元，減少96.36%,減少原因：根據(jù)國發(fā)5號文“國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責發(fā)生制列支”的相關(guān)要求，財政收回項目結(jié)轉(zhuǎn)資金；非流動資產(chǎn)減少37,254.05元，減少3,64%，減少原因：固定資產(chǎn)計提折舊，故固定資產(chǎn)凈值減少。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、部門購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、空表說明
第三部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2022年部門預算重點領域財政項目文本公開
一、項目名稱:（鎮(zhèn)康分局）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費
（一）立項依據(jù)：《臨滄市“生態(tài)美”建設實施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號）、《鎮(zhèn)康縣“生態(tài)美”建設實施方案》（鎮(zhèn)辦發(fā)〔2019〕33號）。
（二）項目實施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局。
（三）項目基本概況：全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，確保鎮(zhèn)康縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（四）項目實施內(nèi)容：完成鎮(zhèn)康縣2022年度環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作：對全縣大氣、地表水、飲用水、噪聲監(jiān)測、土壤環(huán)境質(zhì)量、全年空氣質(zhì)量進行監(jiān)測；對全縣轄區(qū)內(nèi)的單位和個人執(zhí)行國家及省、市環(huán)境保護法律、法規(guī)和規(guī)章實施情況進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查；負責受理的環(huán)境信訪工作，組織調(diào)查并參與處理全縣環(huán)境污染事件、污染糾紛和生態(tài)破壞事件。
（五）資金安排情況：2022年市本級財政預算安排（鎮(zhèn)康分局）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費200,000.00元。
（六）項目實施計劃：全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，確保鎮(zhèn)康縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（七）項目實施成效：全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，確保鎮(zhèn)康縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
二、項目名稱:返還2020年中央補助重點區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀及集中式飲用水水源地上游土壤環(huán)境質(zhì)量調(diào)查專項資金
（一）立項依據(jù)：《臨滄市財政局關(guān)于下達2020年土壤污染防治資金預算的通知》（臨財資環(huán)發(fā)〔2020〕8號）、《臨滄市“生態(tài)美”建設實施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號）。
（二）項目實施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局
（三）項目基本概況：返還2020年中央補助重點區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀及集中式飲用水水源地上游土壤環(huán)境質(zhì)量調(diào)查專項資金
（四）項目實施內(nèi)容：完成鎮(zhèn)康縣重點區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀和縣級集中式飲用水水源地徑流區(qū)土壤環(huán)境質(zhì)量調(diào)查，摸清重點區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀，分別編制調(diào)查報告，提出風險管控對策或治理修復措施；為下步環(huán)境管理提供技術(shù)支撐和依據(jù)。
（五）資金安排情況：2022年市本級財政預算安排返還2020年中央補助重點區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀及集中式飲用水水源地上游土壤環(huán)境質(zhì)量調(diào)查專項資金800,000.00元。
（六）項目實施計劃：完成鎮(zhèn)康縣重點區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀和縣級集中式飲用水水源地徑流區(qū)土壤環(huán)境質(zhì)量調(diào)查，摸清重點區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀，分別編制調(diào)查報告，提出風險管控對策或治理修復措施；為下步環(huán)境管理提供技術(shù)支撐和依據(jù)。
（七）項目實施成效：完成鎮(zhèn)康縣重點區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀和縣級集中式飲用水水源地徑流區(qū)土壤環(huán)境質(zhì)量調(diào)查，摸清重點區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀，分別編制調(diào)查報告，提出風險管控對策或治理修復措施；為下步環(huán)境管理提供技術(shù)支撐和依據(jù)。
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