監(jiān)督索引號53090003300201000000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年
預算公開
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年部門預算公開目錄
第一部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他事項情況
十、其他公開信息
第二部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、部門政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、空表說明
第三部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年部門預算重點領域財政項目文本公開
第一部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機構，正科級。職能職責按照《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字〔2019〕92號）執(zhí)行。
1.負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作。
3.負責監(jiān)督管理減排目標落實。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權，組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。
4.負責中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設項目監(jiān)督管理。參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。負責排污口設置管理，監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。
7.負責核與輻射安全監(jiān)督管理。擬訂有關規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治。
8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按照授權范圍審批或?qū)彶轫椖凯h(huán)境影響評價文件。參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。
9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設置，組織實施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預警預測，組織建設和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負責應對氣候變化工作。組織實施應對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。
12.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負責生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作。
13.組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。
14.組織落實有關生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務。
15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局統(tǒng)一行使滄源縣生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理職責，依法行使有關行政執(zhí)法職責。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局共有獨立核算的單位1個，局機關內(nèi)設辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護與環(huán)境監(jiān)測股等4個內(nèi)設機構，下設滄源佤族自治縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊（參照公務員管理）、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。
（三）重點工作概述
1.深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)。一是加強農(nóng)村生活污水治理管控工作。督促指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)抓好農(nóng)村生活污水治理項目儲備及申報工作，確保2022年農(nóng)村生活污水治理率達20%以上。二是加大大氣污染防治綜合整治工作力度。降低揚塵面源污染、嚴控露天焚燒和壓實禁燒責任，著力解決區(qū)域大氣污染問題，確保環(huán)境空氣質(zhì)量總體保持優(yōu)良。建立重點區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控機制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點區(qū)域內(nèi)大氣污染防治工作。實施重點區(qū)域和重點行業(yè)的大氣污染防治管控，重點加強工業(yè)、機動車、揚塵等多污染源綜合防控，開展二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機污染物等多污染物排放的協(xié)同控制；開展入河排污口排查整治工作，尤其是國控、省控斷面，加大排查整治力度。三是地表水、飲用水、空氣質(zhì)量等常規(guī)性監(jiān)測按上級要求有序開展，全縣環(huán)境監(jiān)測工作有序推進，按季度完成監(jiān)測數(shù)據(jù)錄入并逐級上報，確保完成全縣縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評價與考核工作任務。四是積極配合做好土壤污染現(xiàn)狀調(diào)查工作，全面開展重點行業(yè)的用地調(diào)查、摸清全縣土壤污染現(xiàn)狀。五是開展土壤污染治理工作，建立污染地塊名錄和負面清單。六是開展危險廢物污染問題排查整治，嚴厲打擊非法轉(zhuǎn)移、傾倒處置專項整治行動，嚴厲打擊各類環(huán)境違法行為。
2.積極爭取資金支持。積極爭取上級環(huán)保專項資金和地方財政的資金支持，用于開展縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測業(yè)務、生態(tài)文明創(chuàng)建、生態(tài)環(huán)監(jiān)測站化驗樓建設等，切實提高基層生態(tài)環(huán)境保護能力建設。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制30人，其中：局機關行政編制5人，滄源佤族自治縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊參公事業(yè)編制15人，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站事業(yè)編制10人。在職實有15人，其中：財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入3,452,936.28元，其中：一般公共預算3,452,936.28元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年2,032,269.43元對比，增加1,420,666.85元，增加69.91%，主要原因分析：（1）基本支出較上年對比增加，原因是本單位因工作需要，實有人數(shù)增加2人，所以人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加；（2）項目支出較上年對比增加，原因是返還2020年中央土壤污染防治補助資金納入年初預算。其中：基本支出2,363,436.28元，比上年1,852,269.43元，增加511,166.85元，增加27.6%；項目支出1,089,500元，比上年180,000元增加909,500元，增加505.28%。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入3,452,936.28元，其中:本年收入3,452,936.28元，上年結轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,452,936.28元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年2,032,269.43元對比，增加1,420,666.85元，增加69.91%，主要原因分析：（1）基本支出較上年對比增加，原因是本單位因工作需要，實有人數(shù)增加2人，所以人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加；（2）項目支出較上年對比增加，原因是返還2020年中央土壤污染防治補助資金納入年初預算。其中：基本支出2,363,436.28元，比上年1,852,269.43元增加511,166.85元，增加27.6%；項目支出1,089,500元，比上年180,000元增加909,500元，增加505.28%。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出3,452,936.28元。財政撥款安排支出3,452,936.28元，其中：基本支出2,363,436.28元，與上年1,852,269.43元對比，增加511,166.85元，增加27.6%，主要原因分析：本單位因工作需要，實有人數(shù)增加2人，所以人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加；項目支出1,089,500元，與上年180,000元對比，增加909,500元，增加505.28%，主要原因分析：返還2020年中央土壤污染防治補助資金納入年初預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.208社會保障和就業(yè)支出237,723.36元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出237,723.36元。其中：用于2080501行政單位離退休費支出45,160.8元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出192,562.56元。
2.210衛(wèi)生健康支出178,925.75元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出178,925.75元。其中：2101101行政單位醫(yī)療57,158.78元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療76,431.49元；2101103公務員醫(yī)療補助40,065.48元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,270元。
3.211節(jié)能環(huán)保支出2,886,033.25元。主要用于21101環(huán)境保護管理事務1,796,533.25元；21103污染防治889,500元；21111污染減排200,000元，其中：2110101行政運行1,796,533.25元；2110399其他污染防治支出889,500元；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察200,000元。
4.221住房保障支出150,253.92元。主要用于22102住房改革支出150,253.92元。2210201住房公積金150,253.92元，主要用于單位在職職工繳納住房公積金單位負擔部分開支。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
其中：基本支出2,363,436.28元，項目支出1,089,500元。
1.工資福利支出2,175,786.82元（其中：基本支出2,175,786.82元，項目支出0元）。主要用于：
基本工資497,676元（其中：行政人員基本支出230,100元，事業(yè)人員基本支出267,576元，項目支出0元）。
津貼補貼462,684元（其中：行政人員基本支出353,544元，事業(yè)人員基本支出109,140元，項目支出0元）。
獎金163,175元（其中：基本支出163,175元，項目支出0元）。
績效工資522,456元（其中：基本支出522,456元，項目支出0元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費192,562.56元（其中：基本支出192,562.56元，項目支出0元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費133,590.27元（其中：行政人員基本支出57,158.78元，事業(yè)人員基本支出76,431.49元，項目支出0元）。
公務員醫(yī)療補助繳費40,065.48元（其中：基本支出40,065.48元，項目支出0元）。
其他社會保障繳費13,323.59元（其中：基本支出13,323.59元，項目支出0元）。
住房公積金150,253.92元（其中：基本支出150,253.92元，項目支出0元）。
2.商品和服務支出1,223,588.66元（其中：基本支出143,688.66元，項目支出1,079,900元）。主要用于：
辦公費93,264元（其中：基本支出26,332元，項目支出66,932元）。
印刷費10,000元（其中：基本支出0元，項目支出10,000元）。
水費5,000元（其中：基本支出0元，項目支出5,000元）。
電費3,000元（其中：基本支出0元，項目支出3,000元）。
離退休辦公經(jīng)費1,200元（其中：基本支出1,200元，項目支出0元）。
郵電費11,200元（其中：基本支出6,200元，項目支出5,000元）。
差旅費50,000元（其中：基本支出10,000元，項目支出40,000元）。
會議費1,000元（其中：基本支出0元，項目支出1,000元）。
公務接待費41,468元（其中：基本支出11,468.00元，項目支出30,000.00元）。
委托業(yè)務費889,500元（其中：基本支出0元，項目支出889,500元）。
工會經(jīng)費9,953.52元（其中：基本支出9,953.52元，項目支出0元）。
勞務費3,000元（其中：基本支出3,000元，項目支出0元）。
福利費7,735.14元（其中：基本支出7,735.14元，項目支出0元）。
公務用車運行維護費41,468元（其中：基本支出15,000元，項目支出26,468元）。
其他交通費用55,800元（其中：基本支出52,800元，項目支出3,000元）。
3.對個人和家庭的補助43,960.8元（其中：基本支出43,960.8元，項目支出0元）。主要用于：
退休費43,960.8元（其中：基本支出43,960.8元，項目支出0元）。
4.資本性支出9,600元（其中：基本支出0元，項目支出9,600元）。主要用于：
辦公設備購置9,600元（其中：基本支出0元，項目支出9,600元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年無市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（一）與中央配套事項
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年無按既定標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10個，政府采購預算總額84,068元，其中：政府采購貨物預算84,068元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計82,936元，較上年85,500元減少2,564元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年預算持平。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無變動原因：嚴格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費管理辦法，從嚴控制因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)，堅決制止無實質(zhì)內(nèi)容的出訪，進一步從嚴控制壓減因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年公務接待費預算為41,468元，較上年42,750元減少1,282元，下降3%，國內(nèi)公務接待批次預算為52次，共計預算接待653人次。
減少原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市委、市政府的相關規(guī)定，堅持務實節(jié)約、嚴格標準、簡化禮儀，公務接待費主要用于接待上級和相關部門開展環(huán)境保護的各項工作產(chǎn)生的費用。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年公務用車購置及運行維護費41,468元，較上年42,750元減少1,282元，下降3%。其中：公務用車購置費0元，與上年預算持平；公務用車運行維護費41,468元，較上年42,750元減少1,282元，下降3%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。主要用于保障環(huán)境保護工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
減少的原因：嚴格執(zhí)行黨政機關和領導干部公務用車配備使用管理辦法，加強全局公務用車日常管理，嚴格執(zhí)行公務用車“定點保險、定點維修、定點加油”的規(guī)定，從嚴控制公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
2022年度臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局共申報項目2個，納入一般公共預算項目2個，財政預算安排1,089,500元，編制績效目標2個，其中：重點項目2個，財政預算安排1,089,500元，編制績效目標2個。項目預算的績效目標具體如下：
1.21103污染防治889,500元，用于2110399其他污染防治支出，主要用于支付2020年中央土壤污染防治項目資金。
項目預算績效目標：（1）完成《臨滄市滄源自治縣重點區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查項目質(zhì)量控制報告》編制及專家評審工作；（2）完成《臨滄市滄源自治縣重點區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查項目詳細調(diào)查報告》編制及專家評審工作；（3）完成《臨滄市滄源自治縣重點區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀風險評估報告》編制及專家評審工作。
2.21111污染減排200,000元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要用于開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。
項目預算績效目標：用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作，全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
下一步，臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（重點項目預算績效目標情況詳見臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年部門預算重點領域財政項目文本公開）
九、其他事項情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年部門預算表的空表情況說明：1.項目支出績效目標表（另文下達）：項目支出績效目標表，另文下達；2.政府性基金預算支出預算表：本單位2022年不涉及此內(nèi)容；3.部門政府購買服務預算表：本單位2022年不涉及此內(nèi)容；4.市對下轉(zhuǎn)移支付預算表：本單位2022年不涉及此內(nèi)容；5.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表：本單位2022年不涉及此內(nèi)容。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。
6.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機關、局屬財政補助事業(yè)單位、包括基本工資，津貼補貼和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）等公用支出。
8.項目支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局滄源分局機構、局屬財政補助事業(yè)單位、專項用于業(yè)務工作開展的市本級項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務和承擔全市生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關工作。如全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測及環(huán)保重點工作，確保全縣環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。
9.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
11.城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助補助資金：用于補助各地開展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討人員救助、孤兒和艾滋病病毒感染兒童基本生活保障工作的資金。
12.民政事業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付資金：是指支持各地開展政府購買社會救助服務、養(yǎng)老服務體系建設、社區(qū)工作人員教育培訓和生活補助以及殯葬設施建設等方面工作的補助資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年機關運行經(jīng)費安排143,688.66元，與上年135,896.72元對比，增加7,791.94元，增加5.73%，主要原因：因工作需要，實有人數(shù)增加2人，導致機關運行經(jīng)費較上年增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于保障機關日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、通訊費、物業(yè)管理費、差旅費、公務用車運行維護費等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標開支的日常公用支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局資產(chǎn)總額3,380,469.92元，其中，流動資產(chǎn)1,692,302.92元，固定資產(chǎn)原值2,632,883.02元，固定資產(chǎn)累計折舊1,211,472.98元，固定資產(chǎn)凈值1,421,410.04元，對外投資及有價證券0元，在建工程266,756.96元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年3,760,971.21元相比，本年資產(chǎn)總額減少380,501.29元，減少10.12%，其中：固定資產(chǎn)凈值減少54,642.1元，減少3.7%，減少的原因是固定資產(chǎn)按月計提折舊；流動資產(chǎn)減少592,616.15元，減少25.93%，減少的原因是根據(jù)國發(fā)5號文“國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支”的相關要求，財政收回結轉(zhuǎn)資金。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、部門政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、空表說明
第三部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2022年部門
預算重點領域財政項目文本公開
一、項目名稱：生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費
（一）立項依據(jù)
《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字〔2019〕92號）、《臨滄市“生態(tài)美”建設實施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號）。
（二）項目實施單位
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局。
（三）項目基本概況
按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（四）項目實施內(nèi)容
全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（五）資金安排情況
2022年市本級財政預算安排臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費200,000元。
（六）項目實施計劃
按計劃年內(nèi)確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（七）項目實施成效
年內(nèi)確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
二、項目名稱：返還2020年中央土壤污染防治補助資金
（一）立項依據(jù)
《臨滄市財政局關于下達2020年土壤污染防治資金預算的通知》（臨財資環(huán)發(fā)〔2020〕8號）。
（二）項目實施單位
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局。
（三）項目基本概況
對臨滄市滄源自治縣重點區(qū)域（指在產(chǎn)涉重企業(yè)、歷史遺留涉重企業(yè)及尾礦庫、渣場下游涉及灌溉的農(nóng)用地，班老鄉(xiāng)南衣河流域農(nóng)用地），開展農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查，并提出風險管控、治理修復意見。
（四）項目實施內(nèi)容
調(diào)查滄源佤族自治縣班老鄉(xiāng)南衣河流域下班老村（12.0畝）、上班老村（1280畝）、新寨村（126.0畝）農(nóng)業(yè)用地土壤重金屬污染現(xiàn)狀，通過初步調(diào)查了解項目調(diào)查區(qū)域內(nèi)作物種植情況、地質(zhì)土壤概況以及調(diào)查區(qū)域農(nóng)用地污染歷史原因等；詳細調(diào)查階段通過土壤取樣監(jiān)測判別調(diào)查范圍內(nèi)農(nóng)用地主要污染物的情況，調(diào)查項目區(qū)農(nóng)用地土壤污染特征及污染因子，篩選評估關注污染物，分析污染物的污染程度以及空間分布特征；調(diào)查區(qū)域土壤的污染范圍，污染程度和污染深度，通過調(diào)查結果編制農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查及風險評估報告，為后續(xù)調(diào)查區(qū)域農(nóng)用地的管理開發(fā)提供依據(jù)。
（五）資金安排情況
2022年市本級財政預算安排臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局返還2020年中央土壤污染防治補助資金889,500元。
（六）項目實施計劃
計劃于2022年3月底完成項目調(diào)查報告評審，2022年4月項目竣工。
（七）項目實施成效
對臨滄市滄源自治縣重點區(qū)域班老鄉(xiāng)南衣河流域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀進行調(diào)查，明確超標區(qū)域，污染物超標倍數(shù)、污染物因子、污染深度等相關信息，并編制滄源縣農(nóng)業(yè)用地污染土壤調(diào)查報告及風險評估報告，為后期農(nóng)業(yè)用地的開發(fā)管理以及土壤修復提供依據(jù)和基礎資料。
監(jiān)督索引號53090003300201000111
滇公網(wǎng)安備53090202000021