監(jiān)督索引號53090003300200400000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2022年
預(yù)算公開
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他事項情況
十、其他公開信息
第二部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、空表說明
第三部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
第一部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局是臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機構(gòu)，為正科級。職能職責按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（臨辦字〔2019〕92號）執(zhí)行。
1.負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作。
3.負責監(jiān)督管理減排目標落實。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。
4.負責中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設(shè)項目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。負責排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。
7.負責核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫椖凯h(huán)境影響評價文件。參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。
9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置，組織實施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負責應(yīng)對氣候變化工作。組織實施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。
12.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負責生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13.組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。
14.組織落實有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局統(tǒng)一行使鳳慶縣生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理職責，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局為獨立核算的預(yù)算單位1個，局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護與環(huán)境監(jiān)測股等4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下設(shè)鳳慶縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊（參照公務(wù)員管理）、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2個事業(yè)單位。
（三）重點工作概述
貫徹落實國家、省生態(tài)環(huán)境政策，會同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施；會同有關(guān)部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃；負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作；負責監(jiān)督管理減排目標落實,依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責任制；負責中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設(shè)項目監(jiān)督管理，參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，負責排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作，參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作；組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度，監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作；負責核與輻射安全監(jiān)督管理；在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫椖凯h(huán)境影響評價文件，參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單；負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理，負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作，監(jiān)督落實生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度；負責應(yīng)對氣候變化工作，組織實施市級應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作；配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作；組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動，查處生態(tài)環(huán)境違法問題，負責生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個，與去年同期相比無增減，與去年一致。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：局機關(guān)行政編制6人，鳳慶縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊參公事業(yè)編制16人，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站事業(yè)編制10人。在職實有26人，其中：財政全額保障26人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：無離休人員，退休6人，工資已納入社保部門管理。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入6,866,229.18元，其中：一般公共預(yù)算6,866,229.18元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比增加2,321,231.51元，增加51.07%，其中：基本支出4,373,238.87元，比上年增加8,241.20元，增加0.19%，主要原因是工資正常晉升，基本支出增加；項目支出2,492,990.31元，比上年增加2,312,990.31元，增加1284.99%，主要原因是增加了節(jié)能環(huán)保支出項目資金，具體為：生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費比上年增加，返還鳳慶縣鳳山鎮(zhèn)安石村2020年省級低碳發(fā)展引導(dǎo)專項資金，中央水污染防治羅閘河黑箐國考斷面鳳慶縣段2020年第一批水污染防治專項資金，中央水污染防治羅閘河黑箐國考斷面鳳慶縣段2020年第二批水污染防治專項資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入6,866,229.18元，其中：本年收入6,866,229.18元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6,866,229.18元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加2,321,231.51元，增加51.07%，其中：基本支出4,373,238.87元，比上年增加8,241.20元，增加0.19%，主要原因是工資正常晉升，基本支出增加；項目支出2,492,990.31元，比上年增加2,312,990.31元，增加1284.99%，主要原因是增加了節(jié)能環(huán)保支出項目資金，具體為：生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費比上年增加，返還鳳慶縣鳳山鎮(zhèn)安石村2020年省級低碳發(fā)展引導(dǎo)專項資金，中央水污染防治羅閘河黑箐國考斷面鳳慶縣段2020年第一批水污染防治專項資金，中央水污染防治羅閘河黑箐國考斷面鳳慶縣段2020年第二批水污染防治專項資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出6,866,229.18元。財政撥款安排支出6,866,229.18元，單位資金安排支出0元，其中：
基本支出4,373,238.87元，比上年增加8,241.20元，增加0.19%，主要原因是工資正常晉升，基本支出增加。其中：工資福利支出4,068,653.03元，占基本支出的93.04%，比上年增加12,781.80元，增加0.32%；商品和服務(wù)支出304,585.84元，占基本支出的6.96%，比上年減少4,540.60元，下降1.47%；對個人和家庭的補助0元，與上年相比無增減，與去年一致。
項目支出2,492,990.31元，比上年增加2,312,990.31元，增加1284.99%，主要原因是增加了節(jié)能環(huán)保支出項目資金，具體為：生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費比上年增加，返還鳳慶縣鳳山鎮(zhèn)安石村2020年省級低碳發(fā)展引導(dǎo)專項資金，中央水污染防治羅閘河黑箐國考斷面鳳慶縣段2020年第一批水污染防治專項資金，中央水污染防治羅閘河黑箐國考斷面鳳慶縣段2020年第二批水污染防治專項資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.208社會保障和就業(yè)支出359,448.96元，主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出，其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出359,448.96元。
2.210衛(wèi)生健康支出324,824.40元，主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：2101101行政單位醫(yī)療149,128.06元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療100,239.66元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助繳費67,396.68元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,060.00元。
3.211節(jié)能環(huán)保支出5,905,226.70元。主要用于21101環(huán)境保護管理事務(wù)3,547,671.03元；21103污染防治2,157,555.67元；21111污染減排200,000.00元。其中：2110101行政運行3,412,236.39元；2110108應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)135,434.64元；2110302水體2,157,555.67元；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察200,000.00元。
4.221住房保障支出276,729.12元。主要用于22102住房改革支出（2210201住房公積金）。主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負擔部分開支。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
其中：基本支出4,373,238.87元，項目支出2,492,990.31元。
1.工資福利支出4,068,653.03元（其中：基本支出4,068,653.03元，項目支出0元）,主要用于：
30101基本工資1,066,224.00元（其中：基本支出1,066,224.00元,項目支出0元）。
30102津貼補貼969,588.00元（其中：基本支出969,588.00元，項目支出0元）。
30103獎金414,724.00元（其中：基本支出414,724.00元，項目支出0元）。
30107績效工資644,964.00元（其中：基本支出644,964.00元,項目支出0元）。
30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費359,448.96元（其中：基本支出359,448.96元，項目支出0元）。
30110職工基本醫(yī)療保險繳費249,367.72元（其中：基本支出249,367.72元，項目支出0元）。
30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費67,396.68元（其中：基本支出67,396.68元，項目支出0元）。
30112其他社會保障繳費20,210.55元（其中：基本支出20,210.55元，項目支出0元）。
30113住房公積金276,729.12元（其中：基本支出276,729.12元，項目支出0元）。
2.商品和服務(wù)支出535,325.94元（其中：基本支出304,585.84元，項目支出230,740.10元）。主要用于：
30201辦公費134,140.10元（其中：基本支出43,800.00元，項目支出90,340.10元）。
30205水費6,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出6,000.00元）。
30206電費8,400.00元（其中：基本支出0元，項目支出8,400.00元）。
30207郵電費46,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，項目支出36,000.00元）。
30211差旅費52,000.00（其中：基本支出20,000.00元，項目支出32,000.00元）。
30216培訓(xùn)費10,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出10,000.00元）。
30217公務(wù)接待費35,000.00元（其中：基本支出7,000.00
元，項目支出28,000.00元）。
30226勞務(wù)費8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元,項目支出0元）。
30228工會經(jīng)費21,324.48元（其中：基本支出21,324.48元，項目支出0元）。
30229福利費16,461.36元（其中：基本支出16,461.36元，項目支出0元）。
30231公務(wù)用車運行維護費50,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，項目支出20,000.00元）。
30239其他交通費用138,000.00元（其中：基本支出138,000.00元，項目支出0元）。
30299其他商品和服務(wù)支出10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，項目支出0元）。
3.對個人和家庭的補助0元。
4.資本性支出2,262,250.21元（其中：基本支出0元，項目支出2,262,250.21元）。主要用于：
31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,262,250.21元（其中：基本支出0元，項目支出2,262,250.21元）。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2022年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2022年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2022年無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額57,000.00元。其中：政府采購貨物預(yù)算57,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計85,000.00元，較上年增加20,000.00元，增長30.77%，增長原因：因環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管力度加大，公務(wù)用車運行維護費增加，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，比上年預(yù)算增加0萬元，與上年預(yù)算數(shù)一致。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
沒有發(fā)生變動的原因是：嚴格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費管理辦法，從嚴控制因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)，堅決制止無實質(zhì)內(nèi)容的出訪，進一步從嚴控制壓減因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為35,000.00元，與上年預(yù)算數(shù)持平。國內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)算為40次，共計預(yù)算接待230人次。
沒有發(fā)生變動的原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅持務(wù)實節(jié)約、嚴格標準、簡化禮儀，公務(wù)接待費主要用于接待上級和相關(guān)部門開展生態(tài)環(huán)境保護的各項工作產(chǎn)生的費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2022年年初公務(wù)用車保有量為2輛，公務(wù)用車購置及運行維護費為50,000.00元，較上年增加20,000.00元，增長66.67%，其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年預(yù)算持平，共計購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運行維護費50,000.00元，較上年增加20,000.00元，增加66.67%，主要用于保障生態(tài)環(huán)境保護工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
增加原因：因環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管力度加大，車輛購置年限久遠，用車次數(shù)增加，公務(wù)用車運行維護費增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2022年度臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局共申報項目4個，納入一般公共預(yù)算項目4個，財政預(yù)算安排項目資金2,492,990.31元,共3個功能科目分類項目，項目預(yù)算績效目標具體如下：
（一）21111污染減排200,000.00元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要用于開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管工作。
項目預(yù)算績效目標：用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管工作，按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及生態(tài)環(huán)境保護重點工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（二）21101環(huán)境保護管理事務(wù)135,434.64元，主要用于2110108應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)135,434.64元。
項目預(yù)算績效目標：完成鳳慶縣鳳山鎮(zhèn)安石村2020年省級低碳基礎(chǔ)設(shè)施示范工程。在安石村、安石片區(qū)5個村小組分別配置太陽能垃圾分類箱15個，在入村大門茶壺景區(qū)、安石村委會駐地和安石小學(xué)等處共配置垃圾分類亭4座，完成民用屋頂光伏系統(tǒng)安裝工程（低碳建筑民居示范戶1戶）。在安石村配置電動旅游觀光車5排14座2輛，配套電動車停車庫1座，新建旅游智能生態(tài)公廁1座，新建智能衛(wèi)生洗手臺6座。低碳茶文化環(huán)保宣傳，宣傳手冊資料設(shè)計制作，利用宣傳欄、LED顯示屏、條幅等宣傳。
（三）21103污染防治2,157,555.67元，主要用于2110302水體2,157,555.67元。
項目預(yù)算績效目標：通過項目的實施，有效減少項目區(qū)入河污染負荷，改善羅閘河流域水質(zhì)，促進羅閘河流域黑箐國考斷面水質(zhì)保持《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（GB3838－2002）III類標準；完善農(nóng)村污水收集HDPE管DN200排污管16234米，HDPE管DN300排污管4610米，HDPE管DN400排污管551米，300*400素砼暗溝803米，入戶收集管DN110(PVC)37440米，入戶收集井1129座，戶用檢查井437座；DN700檢查井509座；建成污水處理系統(tǒng)。
在下步工作中，我局將繼續(xù)做好重點項目實施進度、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標實現(xiàn)程度等績效管理工作，有效推進績效結(jié)果應(yīng)用。
（重點項目預(yù)算績效目標情況詳見臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開）
九、其他事項情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2022年部門預(yù)算表的空表情況說明：1.項目支出績效目標表（另文下達）：項目支出績效目標表，另文下達；2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表：本單位2022年不涉及此內(nèi)容；3.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表：本單位2022年不涉及此內(nèi)容；4.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表：本單位2022年不涉及此內(nèi)容；5.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表：本單位2022年不涉及此內(nèi)容；6.新增資產(chǎn)配置表：本單位2022年不涉及此內(nèi)容。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。
6.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障縣生態(tài)環(huán)境分局機關(guān)、局屬財政補助事業(yè)單位、監(jiān)察監(jiān)測監(jiān)管等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、住房公積金等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、水電費、培訓(xùn)費、維修（護）費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出；
8.項目支出：用于保障縣生態(tài)環(huán)境機構(gòu)、局屬財政補助事業(yè)單位、監(jiān)察監(jiān)測監(jiān)管業(yè)務(wù)工作等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，專項用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔全縣生態(tài)環(huán)境事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計劃完成年度各項生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管、輻射及環(huán)保重點項目工作，確保全縣環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。
9.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
11.城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助補助資金：用于補助各地開展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討人員救助、孤兒和艾滋病病毒感染兒童基本生活保障工作的資金。
12.民政事業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付資金：是指支持各地開展政府購買社會救助服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、社區(qū)工作人員教育培訓(xùn)和生活補助以及殯葬設(shè)施建設(shè)等方面工作的補助資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排304,585.84元，與上年數(shù)309,126.44元對比，減少4,540.60元，下降1.47%，主要原因：本年度人均公用經(jīng)費減少，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費較上年減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、通訊費、物業(yè)管理費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標開支的日常公用支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局資產(chǎn)總額40,160,372.44元，其中，流動資產(chǎn)1,175,511.87元，固定資產(chǎn)原值5,415,416.51元，累計折舊1,252,963.19元，凈值4,162,453.32元，對外投資及有價證券0元，在建工程34,822,406.25元，無形資產(chǎn)1.00元，累計攤銷0元，凈值1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年數(shù)43,240,426.17元相比，本年資產(chǎn)總額減少3,080,053.73元，減少7.12%。其中流動資產(chǎn)減少16,967,407.58元，減少93.52%，減少原因：一是根據(jù)國發(fā)5號文“國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責發(fā)生制列支”的相關(guān)要求，財政收回項目結(jié)轉(zhuǎn)資金；二是依據(jù)縣財政對賬指標已將原2016年小灣電站庫區(qū)及水環(huán)境農(nóng)村污染源防治項目前期經(jīng)費和鳳環(huán)發(fā)〔2017〕22號文小灣電站庫區(qū)項目方案編制費暫借款歸還。在建工程增加14,066,370.14元，增加67.77%，增加原因：本年項目實施進度進度加快，項目撥款增加，在建工程增加，而項目還未審計無法入公共基礎(chǔ)設(shè)施。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、部門購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、空表說明
第三部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
一、項目名稱：生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費
（一）立項依據(jù)：《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（臨辦字〔2019〕92號）、《臨滄市“生態(tài)美”建設(shè)實施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號）等文件。
（二）項目實施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局。
（三）項目基本概況：按計劃完成年度各項生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管工作及環(huán)保重點工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（四）項目實施內(nèi)容：全面按計劃完成年度各項生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管工作及環(huán)保重點工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（五）資金安排情況：2022年市本級財政預(yù)算安排臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管工作經(jīng)費200,000.00元。
（六）項目實施計劃：年內(nèi)確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（七）項目實施成效：確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
二、項目名稱：返還鳳慶縣鳳山鎮(zhèn)安石村2020年省級低碳發(fā)展引導(dǎo)專項資金
（一）立項依據(jù)：《臨滄市財政局 臨滄市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于下達2020年省級低碳發(fā)展引導(dǎo)專項資金預(yù)算的通知》（臨財資環(huán)聯(lián)發(fā)〔2020〕73號)、《臨滄市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于同意臨滄市鳳慶縣安石村2020年度省級低碳發(fā)展引導(dǎo)專項資金項目實施方案的批復(fù)》（〔2021〕—21）等文件。
（二）項目實施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局。
（三）項目基本概況：項目于2021年3月初開工建設(shè)，2021年6月中旬全面完工，2021年6月28日組織縣級初驗。
（四）項目實施內(nèi)容：根據(jù)方案設(shè)計內(nèi)容，低碳培訓(xùn)已按要求完成；采購太陽能電動旅游觀光車2輛、新建車庫1座；新建垃圾分類亭4座、太陽能智能垃圾分類箱15個；新建旅游智能型公廁1座，智能衛(wèi)生洗手臺7座，民用屋頂光伏系統(tǒng)安裝示范戶1戶，標志牌28塊。
（五）資金安排情況：2022年市本級財政預(yù)算安排返還鳳慶縣鳳山鎮(zhèn)安石村2020年省級低碳發(fā)展引導(dǎo)專項資金135,434.64元。
（六）項目實施計劃：按方案設(shè)計時限要求完成項目建設(shè)內(nèi)容及工程審計等工作。
（七）項目實施成效：通過項目實施，削減CO2排放量約5.42噸，項目區(qū)群眾低碳環(huán)保意識明顯增強。
三、項目名稱：返還中央水污染防治羅閘河黑箐國考斷面鳳慶縣段2020年第一批水污染防治專項資金
（一）立項依據(jù)：《臨滄市財政局關(guān)于下達2020年水污染防治資金預(yù)算的通知》（臨財資環(huán)發(fā)〔2020〕9號)、《臨滄市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于同意臨滄市羅閘河黑箐國考斷面鳳慶縣段2020年第一批水污染防治項目實施方案的批復(fù)》（臨環(huán)發(fā)〔2020〕37號）等文件。
（二）項目實施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局。
（三）項目基本概況：項目于2020年5月21日進行招投標，2020年6月上旬全面開工建設(shè)，3個子項目于2020年內(nèi)全部完工，分別于2020年12月17日、18日組織縣級初驗。
（四）項目實施內(nèi)容：新建DN300混凝土管491m，DN400混凝土管95m，DN200 HDPE雙壁波紋管2890m，DN300 HDPE雙壁波紋管1374.8m，DN100 UPVC管4925m，DN300過水涵管13m（鑄鐵管），混凝土路面的拆除及修復(fù)2124.67㎡；φ700成品檢查井41座，磚砌φ700檢查井194座，戶用檢查井271座、入戶收集池62座。新建3m3分散式污水處理設(shè)施1座，格柵沉沙池1座，50 m3/d一體化污水處理系統(tǒng)1座，C20混凝土圍欄基礎(chǔ)12.65m3，安全警示牌2塊，標志牌5塊；新建40m3/d污水處理設(shè)施1座，處理工藝為“預(yù)處理+A2/O+表流濕地+植物凈化塘”。
（五）資金安排情況：2022年市本級財政預(yù)算安排返還中央水污染防治羅閘河黑箐國考斷面鳳慶縣段2020年第一批水污染防治專項資金650,450.00元。
（六）項目實施計劃：按方案設(shè)計時限要求完成項目建設(shè)內(nèi)容及工程審計等工作。
（七）項實施成效：通過項目實施，有效減少項目區(qū)入河污染負荷，改善羅閘河流域水質(zhì)，促進羅閘河流域黑箐國考斷面水質(zhì)保持《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（GB3838－2002）III類標準。
四、項目名稱：返還中央水污染防治羅閘河黑箐國考斷面鳳慶縣段2020年第二批水污染防治專項資金
（一）立項依據(jù)：《臨滄市財政局關(guān)于下達2020年度中央水污治資金預(yù)算（第二批）的通知》（臨財資環(huán)發(fā)〔2020〕58號)、《臨滄市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于鳳慶縣瀾滄江黑箐國考斷面上游迎春河源頭水污染治理工程實施方案的函》（臨環(huán)函〔2020〕32號）等文件。
（二）項目實施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局。
（三）項目基本概況：項目于2020年12月18日進行開標，2021年1月上旬全面開工建設(shè)。項目已全面完工，并通過縣級初驗。
（四）項目實施內(nèi)容：新建DN200 HDPE雙壁波紋管10676m，DN300 HDPE雙壁波紋管1766m，DN200鐵管470米，入戶支管DN110 UPVC管14451米，過水涵管95米，暗溝1608米，戶用檢查井427座，路面破碎及恢復(fù)2582m2，配套Φ700成品塑料檢查井142座，Φ700磚砌檢查井173座；完成7座一體化污水處理設(shè)施池壁及池底澆筑。
（五）資金安排情況：2022年市本級財政預(yù)算安排返還中央水污染防治羅閘河黑箐國考斷面鳳慶縣段2020年第二批水污染防治專項資金1,507,105.67元。
（六）項目實施計劃：按方案設(shè)計時限要求完成項目建設(shè)內(nèi)容及工程審計等工作。
（七）項目實施成效：通過項目實施，有效削減進入迎春河流域水污染物排放量，進一步改善迎春河水環(huán)境質(zhì)量，平村斷面水質(zhì)穩(wěn)定達到水環(huán)境功能考核要求，促進下游黑箐國考斷面穩(wěn)定達到III類水質(zhì)要求。
監(jiān)督索引號53090003300200400111
滇公網(wǎng)安備53090202000021