監(jiān)督索引號53090003300200900000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2022年預算公開
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2022年部門預算公開目錄
第一部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他事項情況
十、其他公開信息
第二部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、部門政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、空表說明
第三部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2022年部門預算重點領域財政項目文本公開
第一部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機構，為正科級。職能職責按照《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳印發(fā)<關于市縣機構改革的總體意見>的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號）、《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關于印發(fā)<臨滄市機構改革方案>的通知》（云廳字〔2019〕16號）、《臨滄市深化黨政機構改革領導小組關于印發(fā)<臨滄市深化市級機構改革實施方案>的通知》（臨機改發(fā)〔2019〕1號）執(zhí)行。
1.負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作。
3.負責監(jiān)督管理減排目標落實。依據市生態(tài)環(huán)境局授權，組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。
4.負責中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設項目監(jiān)督管理。參與指導推動循環(huán)經濟和生態(tài)環(huán)保產業(yè)發(fā)展。
5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。負責排污口設置管理，監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導農業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導、協(xié)調和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調和監(jiān)督農村生態(tài)環(huán)境保護，組織協(xié)調生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。
7.負責核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權范圍內依法對重大經濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按照授權范圍審批或審查項目環(huán)境影響評價文件。參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。
9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測站點設置，組織實施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質量狀況進行調查評價、預警預測，組織建設和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網和生態(tài)環(huán)境信息網。組織落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負責應對氣候變化工作。組織實施應對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。
12.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負責生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作。
13.組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。
14.組織落實有關生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務。
15.職能轉變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局統(tǒng)一行使耿馬縣生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理職責，依法行使有關行政執(zhí)法職責。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局設下列內設機構：
1.辦公室。負責機關日常工作運轉以及耿馬分局黨的建設、黨風廉政建設、意識形態(tài)和群團工作，承擔耿馬分局干部人事、教育培訓、機構編制、紀檢監(jiān)察和老干部方面的工作，承擔機關和直屬單位財務、工資、國有資產管理及涉外方面的工作，承擔信息、安全、保密、信訪、政務公開、信息化建設方面工作。
2.法規(guī)宣教與行政審批股。負責分局文件合法性審查，承擔分局依法行政、行政復議、行政應訴等方面工作；負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法，調查處理環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，指導突發(fā)環(huán)境事件應急、預警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。組織生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要實施、生態(tài)環(huán)境宣傳教育以及生態(tài)環(huán)境輿情收集、研判、應對工作。依據市生態(tài)環(huán)境局授權，承擔轄區(qū)生態(tài)環(huán)境領域行政審批、項目環(huán)境影響評價和排污許可綜合協(xié)調管理工作。負責核與輻射環(huán)境安全監(jiān)督管理工作。
3.污染防治股。負責生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計、環(huán)境制度建立、專項資金申報、固定資產投資、建設項目管理、總量減排控制、清潔發(fā)展機制及各類規(guī)劃、計劃編制、審定工作。承擔大氣、水、土壤、重金屬等各類污染防治及污染防治日常事務工作。負責水環(huán)境、大氣環(huán)境、土壤環(huán)境等污染防治監(jiān)督管理工作，指導入河排污口設置管理，參與排污許可證審核管理。監(jiān)督指導農業(yè)面源污染治理、農村生態(tài)環(huán)境保護。
4.生態(tài)保護與環(huán)境監(jiān)測股。負責生態(tài)示范創(chuàng)建、生態(tài)環(huán)境科技、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、生態(tài)環(huán)境修復、生態(tài)文明體制改革工作，參與指導和推動循環(huán)經濟與生態(tài)環(huán)保產業(yè)發(fā)展。組織落實轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作以及生態(tài)環(huán)境保護督察日常事務工作。
（三）重點工作概述
1、加強飲用水源地環(huán)境管理，開展好集中式飲用水水源環(huán)境狀況評估及鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地突發(fā)環(huán)境事件應急預案編制工作，確保城鄉(xiāng)居民飲水安全；以入河排污口整治為切入點，持續(xù)抓好水污染治理，促進過境河流水質持續(xù)改善；進一步加強農村生活污水治理與管控工作；聚焦秸稈禁燒，從調整產業(yè)結構、嚴格環(huán)境準入、加快設施建設、完善聯(lián)動機制，堅決打好大氣污染防治攻堅戰(zhàn)。
2、積極參與縣域美麗縣城、文明城市、節(jié)水型社會、衛(wèi)生縣城創(chuàng)建等各項創(chuàng)建工作。目前，各項創(chuàng)建工作均通過了省級評估或驗收。按照縣疫情防控指揮部的要求，及時派人參加掛鉤村——班幸村的疫情防控工作。并做好設在班幸村的大型隔離點醫(yī)療廢物、生活垃圾、污水等危險廢物處置工作的監(jiān)管，督促管理機構按照規(guī)范處置隔離點的固體廢物、廢水。
3、積極推進大氣污染防治，通過采取加強工業(yè)企業(yè)大氣污染綜合治理、抓好城市揚塵和油煙管控、實施大氣污染聯(lián)防聯(lián)控等有利措施，確保大氣污染防治攻堅戰(zhàn)各項工作有序推進。
4、積極推進生態(tài)縣創(chuàng)建工作，逐步完善農村生態(tài)環(huán)境保護工作長效機制，采取集中整治、長期保潔等切實可行的措施，結合鄉(xiāng)村振興計劃規(guī)劃開展農村生活污水治理和面源污染治理，著力抓好規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖污染防治，推進畜禽養(yǎng)殖業(yè)廢棄物無害化、減量化、資源化處理，推動農村環(huán)境綜合整治工作深入開展，力促農村生態(tài)環(huán)境的持續(xù)改善。
5、對中央生態(tài)環(huán)境保護督察和省市生態(tài)環(huán)境巡察組交辦的問題，堅持照單全收，堅定決心，采取切實有效地措施立即整改。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制5人，參公事業(yè)編制10人，事業(yè)編制10人。在職實有16人，行政編制5人（含機關工勤1人），參公事業(yè)編制2人，事業(yè)編制9人。其中：財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入2826160.80元，其中：一般公共預算2826160.80元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少415431.95元，下降34.86%，主要原因：2021年初預算不再安排行政單位離退休支出以及單位人數(shù)減少。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入2826160.80元，其中:本年收入2826160.80元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款28261610.80元（本級財力28261610.80元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比減少415431.95元，下降34.86%，主要原因：2022年初預算不再安排行政單位離退休支出以及單位人數(shù)減少。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出2826160.80元。財政撥款安排支出2826160.80元，其中：基本支出2626160.80元，與上年對比減少435431.95元，下降28.67%，主要原因：2022年初預算不再安排行政單位離退休支出，因工作需要調出行政人員1人，事業(yè)人員辭職1人，退休人員新增1人；
項目支出200000元，與上年對比增加20000元，增加10%，主要原因：為增加了疫情防控支出。具體為：疫情防控期間本單位派駐疫情區(qū)環(huán)境消殺及醫(yī)療廢物處置工作的費用。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.208社會保障和就業(yè)支出217858.56元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出217585.56元。其中：用于2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出217858.56元。
2.210衛(wèi)生健康支出199237.86元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出199237.86元。其中：用于2101101行政單位醫(yī)療支出67483.12元；用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出83656.26元；用于2101103公務員醫(yī)療補助支出42828.48元；用于2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5270元。
3.211節(jié)能環(huán)保支出2239838.46元。主要用于21101環(huán)境保護管理事務支出2039838.46元；21111污染減排支出200000元。其中：用于2110101行政運行支出2039838.46元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出200000元。
4.221住房保障支出169225.92元。主要用于22102住房改革支出169225.92元。其中：用于2210201住房公積金支出169225.92元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出2626160.80元，項目支出200000元。）
1.工資福利支出1844426.00元（其中基本支出1844426.00元，項目支出0元）。主要用于：
基本工資591252.00元（其中基本支出591252.00元，項目支出0元）。
津貼補貼531036.00元（其中基本支出531036.00元，項目支出0元）。
獎金190610元（其中基本支出190610元，項目支出0元）。
績效工資531528.00元（其中基本支出531528.00元，項目支出0元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費217858.56元（其中基本支出217858.56元，項目支出0元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費151139.38元（其中基本支出151139.38元，項目支出0元）。
公務員醫(yī)療補助繳費42828.48元（其中基本支出42828.48元，項目支出0元）。
其他社會保障繳費14033.84元（其中基本支出14033.84元，項目支出0元）。
住房公積金169225.92元（其中基本支出169225.92元，項目支出0元）。
商品和服務支出386648.62元（其中基本支出186648.62元，項目支出200000元）。主要用于：
辦公費73300元（其中基本支出14300元，項目支出59000元）。
印刷費10000元（其中基本支出0元，項目支出10000元）。
電費4500元（其中基本支出4500元，項目支出0元）。
郵電費3000元（其中基本支出3000元，項目支出0元）。
差旅費81600元（其中基本支出25600元，項目支出56000元）。
公務接待費14000元（其中基本支出14000元，項目支出0元）。
工會經費11825.04元（其中基本支出11825.04元，項目支出0元）。
福利費9156.78元（其中基本支出9156.78元，項目支出0元）。
勞務費45000元（其中基本支出0元，項目支出45000元）。
公務用車運行維護費45000元（其中基本支出15000元，項目支出30000元）。
其他交通費用67200元（其中基本支出67200元，項目支出0元）。
退休費22066.80元（其中：基本支出22066.80元，項目支出0元）。
五、對下專項轉移支付情況
對下專項轉移支付情況:無。
與中央配套事項。
無與中央配套事項。
按既定政策標準測算補助事項。
無按既定政策標準測算補助事項。
經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額11000元。其中：政府采購貨物預算11000元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計59000元，較上年增加30000元，增加160.06%，增長原因：因環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管力度加大，公務車老化，油費及公務車維修費增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年預算數(shù)一致。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
未發(fā)生變動原因：嚴格執(zhí)行因公出國（境）經費管理辦法，從嚴控制因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)，堅決制止無實質內容的出訪，進一步從嚴控制壓減因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2022年公務接待費預算為14000元，較上年減少0元，下降0%，國內公務接待批次為30次，共計接待120人次。
減少原因：與上年無增減。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2022年公務用車購置及運行維護費為45000元，與上年預算增加30000元。其中：公務用車購置費0元，與上年預算數(shù)一致；公務用車運行維護費45000元，與上年預算數(shù)增加30000元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車未發(fā)生變動原因：嚴格執(zhí)行黨政機關和領導干部公務用車配備使用管理辦法，加強公務用車日常管理，嚴格執(zhí)行公務用車定點保險、定點維修、定點加油的規(guī)定，從嚴控制公務用車運行維護費。
公務用車運行維護費增加的原因：因環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管力度加大，公務用車運行維護費比上年增加。
八、重點項目預算績效目標情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2022年預算項目經費200000元，共1個功能科目分類項目。項目預算的績效目標具體如下：
21111污染減排200000元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要用于開展環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。
項目預算績效目標：主要用于環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作，完成全縣集中式飲用水源地的現(xiàn)場檢查，重點監(jiān)控企業(yè)、重點減排項目、涉重金屬污染企業(yè)和重點建設項目日常環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察監(jiān)管工作；組織開展環(huán)保專項行動工作;全縣環(huán)境質量狀況常規(guī)性監(jiān)測工作，對大氣、地表水、飲用水、噪聲監(jiān)測、土壤環(huán)境質量、全年空氣質量監(jiān)測，對全縣環(huán)境質量狀況進行監(jiān)測和評價，為各級政府的環(huán)境保護工作決策提供科學依據，為各級環(huán)境主管部門提供技術支持和服務。
（重點項目預算績效目標情況詳見臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2022年部門預算重點領域財政項目文本公開）
九、其他事項情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2022年部門預算表的空表情況說明：1.項目支出績效目標表（另文下達）：項目支出績效目標表，另文下達；2.政府性基金預算支出預算表：本單位2022年不涉及此內容；3.部門政府購買服務預算表：本單位2022年不涉及此內容；4.市對下轉移支付預算表：本單位2022年不涉及此內容；5.市對下轉移支付績效目標表：本單位2022年不涉及此內容。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產）有償使用。
4.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。
6.市對下轉移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉移支付，即保障下級政府運轉和必要支出的轉移支付資金。
7.基本支出：用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局正常運轉的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設備購置及維修維護等日常公用經費（商品和服務支出）等公用支出。
8.項目支出：用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，專項用于業(yè)務工作開展的市本級項目經費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務和承擔全縣生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關工作。如全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測及環(huán)保重點工作，確保全縣環(huán)境空氣質量、水環(huán)境質量總體保持優(yōu)良等開支。
9.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出）。
11.城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助補助資金：用于補助各地開展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討人員救助、孤兒和艾滋病病毒感染兒童基本生活保障工作的資金。
12.民政事業(yè)專項轉移支付資金：是指支持各地開展政府購買社會救助服務、養(yǎng)老服務體系建設、社區(qū)工作人員教育培訓和生活補助以及殯葬設施建設等方面工作的補助資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2022年機關運行經費安排97381.82元，較上年減少17609.12元，下降15.31%，主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市委、市政府的相關規(guī)定，嚴格控制開支，減少了機關運行經費。部門機關運行經費主要用于保障機關日常辦公運轉的辦公費、水電費、通訊費、物業(yè)管理費、差旅費、公務用車運行維護費等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標開支的日常公用支出。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局資產總額4688077.61元，其中，流動資產2508608.03 元，固定資產原值4517580.30元，累計折舊2338110.72 元，凈值2179469.58 元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，累計攤銷0元，凈值 0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少324148.47元，減少6.46%。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。
第二部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、部門購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、空表說明
第三部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2022年
預算重點領域財政項目文本公開
一、項目名稱:生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經費
（一）立項依據：《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字（2019）41號）、《臨滄市“生態(tài)美”建設實施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號）。
（二）項目實施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局
（三）項目基本概況：臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局專項資金支出計劃主要用于環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作，完成全縣集中式飲用水源地的現(xiàn)場檢查，重點監(jiān)控企業(yè)、重點減排項目、涉重金屬污染企業(yè)和重點建設項目日常環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察監(jiān)管工作；組織開展環(huán)保專項行動工作;全縣環(huán)境質量狀況常規(guī)性監(jiān)測工作，對大氣、地表水、飲用水、噪聲監(jiān)測、土壤環(huán)境質量、全年空氣質量監(jiān)測，對全縣環(huán)境質量狀況進行監(jiān)測和評價，為各級政府的環(huán)境保護工作決策提供科學依據，為各級環(huán)境主管部門提供技術支持和服務。
（四）項目實施內容：對全縣轄區(qū)內的單位和個人執(zhí)行國家及省、市環(huán)境保護法律、法規(guī)和規(guī)章實施情況的現(xiàn)場監(jiān)督檢查；對省、市、縣政府限期治理項目實施情況，轄區(qū)內省、市、縣環(huán)保部門審批的建設項目的環(huán)保三同時執(zhí)行情況以及轄區(qū)重點企業(yè)污染治理設施、在線自動監(jiān)控系統(tǒng)的運轉情況等進行現(xiàn)場檢查；組織開展全縣轄區(qū)內自然生態(tài)保護監(jiān)察工作，以及放射線和輻射設施的現(xiàn)場監(jiān)督檢查工作；負責受理的環(huán)境信訪調查處理工作，組織調查并參與處理全縣環(huán)境污染事件、污染糾紛和生態(tài)破壞事件；協(xié)助參與做好跨縣重大環(huán)境污染事件、污染糾紛和生態(tài)破壞事件的調查和處理工作；負責組織全縣環(huán)境監(jiān)察人員的業(yè)務培訓以及監(jiān)察隊伍的能力建設；承辦市生態(tài)環(huán)境局、縣分局以及省、市環(huán)境監(jiān)察總（支）隊交辦的其他工作。
（五）資金安排情況：2022年市本級財政預算安排臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經費200000元。
（六）項目實施計劃：通過依法治理、科學支撐、監(jiān)督執(zhí)法、完善政策等措施，促進工業(yè)、企業(yè)污染源全面達標排放。進一步摸清我縣生態(tài)和農村環(huán)境污染源情況，為環(huán)境監(jiān)察工作提供數(shù)據支撐，依法查處生態(tài)和農村環(huán)境違法行為，保障、改善生態(tài)和農村環(huán)境質量。
（七）項目實施成效：改善生態(tài)環(huán)境質量，提升人居環(huán)境潔凈，污染源達標排放，達到經濟社會與人口、資源、環(huán)境協(xié)調發(fā)展。人民滿意度達95%。
監(jiān)督索引號53090003300200900111
滇公網安備53090202000021