監(jiān)督索引號53090003300200300000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2022年預(yù)算公開
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2022年預(yù)算公開目錄
第一部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他事項情況
十、其他公開信息
第二部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、空表說明
第三部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
第一部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機構(gòu)，正科級。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（臨辦字﹝2019﹞92號）執(zhí)行。
1.負責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害 賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作。
3.負責(zé)監(jiān)督管理減排目標落實。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責(zé)任制。
4.負責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設(shè)項目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。負責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。
7.負責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負責(zé)生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫椖凯h(huán)境影響評價文件。參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。
9.負責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置，組織實施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。
12.負責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負責(zé)生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13.組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。
14.組織落實有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局統(tǒng)一行使臨翔區(qū)生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機構(gòu)，正科級。臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護與環(huán)境監(jiān)測股。下屬2個事業(yè)單位：臨滄市臨翔區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊；臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。
（三）重點工作概述
2022年，臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局將圍繞黨中央國務(wù)院關(guān)于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見精神，履行好部門職能職責(zé)，一是努力補齊環(huán)境監(jiān)測能力短板，力爭在年內(nèi)完成監(jiān)測用房、儀器設(shè)備和人員資質(zhì)等達標建設(shè)，實現(xiàn)獨立開展監(jiān)督性監(jiān)測工作目標。加大對考核斷面的監(jiān)測力度，全面完成臨滄市南汀河孟定大橋國考斷面臨翔區(qū)段2020年第一批水污染防治項目實際，及時削除污染隱患，確保納入省級考核的南汀河大文斷面水質(zhì)保持在Ⅲ類及以上。三是持續(xù)開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理行動。積極向上爭取資金，加快農(nóng)村污水治理工程建設(shè)，提高村莊生活污水處理設(shè)施覆蓋率并正常使用，生活污水亂排亂放得到管控，農(nóng)村人居環(huán)境明顯改善。四是持之以恒抓隊伍建設(shè)。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，堅定不移推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展，努力營造全局上下風(fēng)清氣正、愛崗敬業(yè)、廉潔奉獻干事環(huán)境，打造了一支懂業(yè)務(wù)、會管理、敢擔(dān)當(dāng)?shù)纳鷳B(tài)環(huán)境干部隊伍。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局編制2022年部門預(yù)算單位共3個。行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。去年同期相比無增減，與去年一致。分別是：臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局；臨滄市臨翔區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊（全額撥款的事業(yè)單位）；臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站（全額撥款的事業(yè)單位）。
其中：財政全供給單位3個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制25人。其中：行政編制5人，事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制10人、含工勤人員1人）；在職實有31人。其中：在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員8人、含工勤人員1人）。財政全供養(yǎng)31人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。與去年同期相比，在職人員編制與上年一致。
離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。與去年同期相比無增減，與去年一致。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。與去年同期相比無增減，與去年一致。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入10969453.79元，其中：一般公共預(yù)算10969453.79元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比增加5612366.64元，增加51.16%，其中：基本支出5154453.79元比上年減少22633.36元，下降0.44%；項目支出增加5635000.00元，增加96.9%。主要原因分析：1.基本支出減少，主要是環(huán)境保護監(jiān)測津貼減少；2.項目支出增加。主要是生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作專項資金。具體為：1.生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費比上年增加，主要增加辦公費、郵電費、差旅費等；2.財政返還2020年中央水污染防治專項資金5615000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入10969453.79元，其中:本年收入10969453.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款10969453.79元（本級財力10969453.79元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加5612366.64元，增加51.16%，其中：基本支出5154453.79元比上年減少22633.36元，下降0.44%；項目支出增加5635000.00元，增加96.9%。主要原因分析：1.基本支出減少，主要是環(huán)境保護監(jiān)測津貼減少；2.項目支出增加，主要是生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作專項資金。具體為：1.生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費比上年增加，主要增加辦公費、郵電費、差旅費等；2.財政返還2020年中央水污染防治專項資金5615000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出10969453.79元。財政撥款安排支出10969453.79元，單位資金安排支出0元，其中：
基本支出5154453.79元比上年減少22633.36元，下降0.44%。主要原因分析：1.基本支出減少，主要是環(huán)境保護監(jiān)測津貼減少。其中：工資福利支出4761562.25元，占基本支出的92.38%，比上年減少45412.82元，下降0.94%；商品和服務(wù)支出370719.142元，占基本支出的7.19%，比上年增加607.06元，增加0.16%；對個人和家庭的補助22172.40元，占基本支出的0.43%。比上年增加22172.4元，增加100%。
項目支出5815000.00元，與上年對比增加5635000.00元，增加96.9%。增加主要原因分析：增加了節(jié)能環(huán)保項目支出。具體為：1.生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費比上年增加，主要增加辦公費、郵電費、差旅費等；2.財政返還2020年中央水污染防治專項資金5615000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.208社會保障和就業(yè)支出414391.68元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出414391.68元。其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出414391.68元；
2.210衛(wèi)生健康支出377082.67元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：2101101行政單位醫(yī)療197275.86元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療90208.37元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助繳費79678.44元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9920.00元。
3.211節(jié)能環(huán)保支出9637907.36元。主要用于21101環(huán)境保護管理事務(wù)4022907.36元；21103污染防治5615000.00元；其中：2110101行政運行4022907.36元；2110302水體5615000.00元；
4.201一般公共服務(wù)支出200000.00元，用于20199其他一般公共服務(wù)支出，主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作。
5.221住房保障支出317299.68元。主要用于22102住房改革支出。主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負擔(dān)部分開支。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
其中：基本支出5154453.79元，項目支出5815000.00元。
1.工資福利支出4761562.25元（其中：基本支出4761562.25元，項目支出0元）。主要用于：
基本工資1244604.00元（其中：基本支出1244604.00元，項目支出0元）。
津貼補貼1228632.00元（其中：基本支出1228632.00元，項目支出0元）。
獎金576552.00元（其中：基本支出576552.00元，項目支出0元）。
績效工資591228.00元（其中：基本支出591228.00元，項目支出0元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費414391.68元（其中：基本支出414391.68元，項目支出0元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費287484.23元（其中：基本支出287484.23元，項目支出0元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費79678.44元（其中：基本支出79678.44元，項目支出0元）。
其他社會保障繳費21692.22元（其中：基本支出21692.22元，項目支出0元）。
住房公積金317299.68元（其中：基本支出317299.68
元，項目支出0元）。
2.商品和服務(wù)支出528079.14元（其中：基本支出370719.14元，項目支出157360.00元）。主要用于：
辦公費54560.00元（其中：基本支出44600.00元，項目支出9960.00元）。
印刷費16400.00元（其中：基本支出0元，項目支出16400.00元）。
水費6000.00元（其中：基本支出6000.00元，項目支出0元）。
電費6000.00元（其中：基本支出6000.00元，項目支出0元）。
郵電費35000.00元（其中：基本支出35000.00元，項目支出0元）。
差旅費10000.00元（其中：基本支出0元，項目支出10000.00元）。
維修（護）費14800.00元（其中：基本支出14800.00元，項目支出0元）。
公務(wù)接待費24000.00元（其中：基本支出0元，項目支出24000.00元）。
勞務(wù)費47000.00元（其中：基本支出12000.00元，項目支出35000.00元）。
委托業(yè)務(wù)費32000.00元（其中：基本支出0元，項目支出32000.00元）。
工會經(jīng)費24892.08元（其中：基本支出24892.08元，項目支出0元）。
福利費9613.53元（其中：基本支出9613.53元，項目支出0.元）。
公務(wù)用車運行維護費45000.00元（其中：基本支出15000.00元，項目支出30000.00元）。
其他交通費用193200.00元（其中：基本支出193200.00元，項目支出0元）。
3.對個人和家庭的補助22172.40元（其中：基本支出22172.40元，項目支出0元）。主要用于：
退休費22172.40元（其中：基本支出22172.40元，項目支出0元）。
4.資本性支出5657640.00元（其中：基本支出0元，項目支出5657640.00元）。主要用于：
辦公設(shè)備購置42640.00元（其中：基本支出0元，項目支出42640.00元）。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5615000.00元（其中：基本支出0元，項目支出5615000.00元）。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
對下專項轉(zhuǎn)移支付情況:無。
（一）與中央配套事項。
無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項。
無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目17個，政府采購預(yù)算總額96040.00元。其中：政府采購貨物預(yù)算96040.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計69000.00元，較上年增加35050.00元，增加50.79%，增長原因：因環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管力度加大，公車使用頻率增加，公務(wù)用車運行維護費呈增長趨勢，生態(tài)環(huán)境保護督導(dǎo)檢查工作增多,接待費呈增長趨勢。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，比上年預(yù)算增加0萬元。與上年預(yù)算數(shù)一致。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
沒有發(fā)生變動原因是：嚴格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費管理辦法，從嚴控制因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)，堅決制止無實質(zhì)內(nèi)容的出訪，進一步從嚴控制壓減因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為24000.00元，較上年增加5050.00元，增加26.65%，國內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)算為40次，共計預(yù)算接待300人次。
增加原因：因生態(tài)環(huán)境保護督導(dǎo)檢查工作增多，接待上級和相關(guān)部門督察環(huán)境保護的各項工作接待費用增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2022年年初公務(wù)用車保有量為1輛，公務(wù)用車購置及運行維護費為45000.00元，較上年增加30000.00元，增加66.67%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費45000.00元，較上年增加30000.00元，增加66.67%。主要用于保障環(huán)境保護工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
公務(wù)用車運行維護費增加的原因：因環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管力度加大，公務(wù)用車運行維護費比上年增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2022年預(yù)算項目經(jīng)費5815000.00元,共2個功能科目分類項目。項目預(yù)算的績效目標具體如下：
（一）20199其他一般公共服務(wù)支出200,000.00元，用于2019999其他一般公共服務(wù)支出,主要開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。
項目預(yù)算績效目標：用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作，按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及生態(tài)環(huán)境保護重點工作。
（二）21103污染防治5615000.00元，用于：2110302水體，主要開展建設(shè)南汀河流域孟定大橋國考斷面臨翔區(qū)段周邊主要污染農(nóng)村生活污水治理。
項目預(yù)算績效目標：用于建設(shè)南汀河流域孟定大橋國考斷面臨翔區(qū)段周邊主要污染農(nóng)村生活污水治理。通過項目的實施，可以大大地削減相應(yīng)污染治理項目區(qū)的入河污染物總量，促進南汀河逐步穩(wěn)定在Ⅲ類水。
（重點項目預(yù)算績效目標情況詳見臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開）
九、其他事項情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2022年部門預(yù)算表的空表情況說明：1.項目支出績效目標表（另文下達）：項目支出績效目標表，另文下達；2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表：本單位2022年不涉及此內(nèi)容；3.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表：本單位2022年不涉及此內(nèi)容；4.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表：本單位2022年不涉及此內(nèi)容；5.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表：本單位2022年不涉及此內(nèi)容。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。
6.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局機關(guān)、局屬財政補助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
8.項目支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局機構(gòu)、局屬財政補助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位、市生態(tài)環(huán)境局分管業(yè)務(wù)工作等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，專項用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測及環(huán)保重點工作，確保全區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。
9.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
11.城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助補助資金：用于補助各地開展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討人員救助、孤兒和艾滋病病毒感染兒童基本生活保障工作的資金。
12.民政事業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付資金：是指支持各地開展政府購買社會救助服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、社區(qū)工作人員教育培訓(xùn)和生活補助以及殯葬設(shè)施建設(shè)等方面工作的補助資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排370719.14元，與上年對比，增加607.06元，增加0.16%，主要原因：印刷費和其他交通費用等經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、通訊費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標開支的日常公用支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局資產(chǎn)總額3038304.26元，其中，流動資產(chǎn)857359.41元，固定資產(chǎn)原值3116739.68元，累計折舊1018264.11元，凈值2098475.57元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)148126.80元，累計攤銷65657.52元，凈值82469.28元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2058990.35元，增加67.77%，其中固定資產(chǎn)增加1604680.00元，增加51.49%，增加原因：本年度增加了降塵設(shè)備。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、部門購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、空表說明
第三部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2022年部門預(yù)算
重點領(lǐng)域財政項目文本公開
一、項目名稱:生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作專項資金
（一）立項依據(jù)：《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字（2019）92號）、《臨滄市“生態(tài)美”建設(shè)實施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號）。
（二）項目實施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局。
（三）項目基本概況：按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（四）項目實施內(nèi)容：全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（五）資金安排情況：2022年市本級財政預(yù)算安排臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費200,000.00元。
（六）項目實施計劃：年內(nèi)確保全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（七）項目實施成效：確保全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
二、項目名稱:返還2020年中央水污染防治專項資金
（一）立項依據(jù)：《臨滄市“生態(tài)美”建設(shè)實施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號）、《關(guān)于下達2020年水污染防治資金預(yù)算的通知》（臨財資環(huán)發(fā)〔2020〕9號）。
（二）項目實施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局。
（三）項目基本概況：建設(shè)南汀河流域孟定大橋國考斷面臨翔區(qū)段周邊主要污染農(nóng)村生活污水治理。通過項目的實施，可以大大地削減相應(yīng)污染治理項目區(qū)的入河污染物總量，促進南汀河逐步穩(wěn)定在Ⅲ類水。
（四）項目實施內(nèi)容：主要建設(shè)內(nèi)容為臨滄市臨翔區(qū)忙畔街道辦事處青華社區(qū)下轄的6個自然村落（忙崗、海乃、南乃、忙半、半弄、那召）污水截污管網(wǎng)建設(shè)工程、污水收集和處理工程等。
（五）資金安排情況：2022年市本級財政預(yù)算安排臨滄市臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局返還2020年中央水污染防治專項資金5615000.00元。
（六）項目實施計劃：完成臨滄市臨翔區(qū)忙畔街道辦事處青華社區(qū)下轄的6個自然村落（忙崗、海乃、南乃、忙半、半弄、那召）污水截污管網(wǎng)建設(shè)工程、污水收集和處理工程等。
（七）項目實施成效：通過項目的實施，可以大大地削減相應(yīng)污染治理項目區(qū)的入河污染物總量，促進南汀河逐步穩(wěn)定在Ⅲ類水。
監(jiān)督索引號53090003300200300111
滇公網(wǎng)安備53090202000021